Año

    • Presupuestado

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Resultados objetivos
  • Infraestructuras de movilidad
    0 %

Desglose por secciones

  • Medio Ambiente y Movilidad

    66.7 %
    Objetivos
    1. Ejecución de la Obra del Nudo Norte de la M30.

      En el año 2020 se licito y adjudico con fecha 23 de octubre el contrato de CONSTRUCCIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL NUDO NORTE DE CALLE 30. a la empresa FCC Construcciones SA por un importe de 41.979.438 euros. La obra no pudo iniciarse hasta el 10 de diciembre por lo que se realizo un reajuste de anualidades para pasar la anualidad presupuestada, de 1.819.562 euros, al 2021.

      También durante este año se ha licitado el contrato de Asistencia técnica a la dirección de la obra del proyecto de construcción de adecuación del Nudo Norte, Calle 30 y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (lote nº 1: Asistencia técnica a la dirección de la obra de ejecución del proyecto de adecuación del nudo norte. Calle 30).

      El 24 de noviembre a la UTE LRA Cemosa por una cantidad de 1.319.127 euros y el lote nº 2 Coordinación de seguridad y salud para la ejecución del proyecto de adecuación del nudo norte, calle 30) por una cantidad de 118.568 euros el 2 de diciembre.

      En el 2020 se certifico 20.282 euros del lote 1 realizándose un reajuste de anualidades de 199.572 euros a la anualidad del 2021.

      En cuanto al lote 2 no se certificó ningún importe en la anualidad de 2020 realizándose un reajuste de 19.761 euros para la anualidad de 2021.

      Actividades
      Contratación y ejecución de la obra del Nudo Norte
      Contratación de la Seguridad y Salud y asistencia técnica para laejecución de la obra del nudo norte
      Indicadores Presupuestado Realizado
      Ejecución Asistencia Técnica y Seg.y Salud (NÚMERO) 1 1
      Ejecución de Obra Nudo Norte (NÚMERO) 1 1
    2. Redacción de proyectos de Infraestructuras de movilidad

      En el año 2020 se realizó la licitación y adjudicación de la redacción del proyecto del Paseo Verde del Suroeste con fecha 11 de noviembre de 2020 a la UTE ESTEYCO SUBTERRA por un presupuesto de 3.077.246 euros. En la anualidad de 2020 se certifico la fase O (obligación reconocida)del proyecto por un total de 122.998 euros.

      Se indica un indicador cero al no haber terminado la redacción del proyecto en esta anualidad.

      Actividades
      Adjudicación de los contratos para la redacción de las obras delsoterramiento de la A5
      Adjudicación de los contratos para la redacción de la obra en elentorno de Menéndez Pelayo
      Adjudicación de los contratos para la redacción de la obra demejora de la movilidad en el entorno de Plaza Elíptica
      Adjudicación de contratos menores para la redacción de pliegos yotros estudios de infraestructuras de movilidad
      Indicadores Presupuestado Realizado
      Redacción del proyecto de ejecución de Infraestructuras de movilidad (NÚMERO) 8 0
  • Medio Ambiente y Movilidad

    90.0 %
    Objetivos
    1. Ejecución de la Obra del Nudo Norte de la M30.

      En el año 2021 han continuado las obras de construcción de Remodelación del Nudo Norte y se han realizado las siguientes actividades para dar cumplimiento a ese objetivo:

      Para asegurar la buena ejecución de la obra se contrató una Asistencia Técnica a la Dirección de Obra y otra Asistencia Técnica para la Seguridad y Salud.

      Durante el ejercicio 2021, se ha certificado un total de 19.940.233 € correspondiente a las obras, 616.014 € a la asistencia técnica y 56.320 € a la Seguridad y Salud.

      Actividades
      Contratación y ejecución de la obra del Nudo Norte
      Contratación de la Seguridad y Salud y asistencia técnica para laejecución de la obra del nudo norte
      Indicadores Presupuestado Realizado
      Ejecución de Obra Nudo Norte (NÚMERO) 1 1
      Ejecución Asistencia Técnica y Seg.y Salud (NÚMERO) 1 1
    2. Redacción de proyectos de Infraestructuras de movilidad

      a.,,Proyecto del Paseo Verde del Suroeste

      Durante el ejercicio 2021, se ha redactado el Proyecto de ejecución del Paseo Verde del Suroeste y un contrato de elaboración del informe previo a la supervisión al citado proyecto.

      Durante el ejercicio 2021 se ha certificado 2.584.979 € correspondiente al contrato de redacción del proyecto.

      b.,,Proyecto Acceso al Hospital La Paz desde M-30

      Se ha redactado el proyecto del Acceso al Hospital La Paz de acuerdo al Protocolo firmado con SERMAS.

      Actividades
      Adjudicación de los contratos para la redacción de las obras delsoterramiento de la A5
      Apoyo Supervisión del proyecto de construcción
      Indicadores Presupuestado Realizado
      Apoyo Supervisión del proyecto de construcción (NÚMERO) 1 1
      Redacción del proyecto de ejecución de Infraestructuras de movilidad (NÚMERO) 1 2
    3. Proyecto y Obra de carril bici de Castellana

      En 2021 se redactó y se aprobó el proyecto de construcción y se licitó la obra.

      Actividades
      Contrato de redaccion del proyecto de carril bici de Castellana
      Contrato de obra del carril bici de Castellana
      Indicadores Presupuestado Realizado
      Ejecucion del carril bici de Castellana (NÚMERO) 1 1
      Redaccion del proyecto de carril bici de Castellana (NÚMERO) 1 1
    4. Conservacion y mantenimiento de pantallas acusticas

      Durante este ejercicio se ejecutaron una serie de actuaciones urgentes en las pantallas acústicas competencia del Ayuntamiento de Madrid.

      Actividades
      Contrato de conservacion y mantenimiento de pantallas acusticas
      Indicadores Presupuestado Realizado
      Conservacion y mantenimiento de pantallas acusticas (NÚMERO) 1 1
    5. Mejora en los procesos de tramitación de expedientes con criterios de eficacia y eficiencia administrativa

      Se han llevado a cabo la licitación de los Acuerdos Marco, el de Obras y el de Proyectos, de Asistencia Técnica a las obras y de Seguridad Salud.

      Las actividades descritas se han llevado a cabo proporcionando la información al ciudadano tanto desde la plataforma de contratación como en el servicio web del Ayuntamiento con total transparencia.

      La tramitación de los expedientes de forma electrónica se ha desarrollado con la máxima eficiencia a pesar de las condiciones de pandemia de ese año.

      Actividades
      Contrato de apoyo a la Subdireccion General de Infraestructuras de lamovilidad en la tramitacion y redaccion de expedien
      Indicadores Presupuestado Realizado
      Apoyo a la subdireccion en realizacion de estudios, informes y trabajos tecnicos (NÚMERO) 20 4
  • Medio Ambiente y Movilidad

    43.2 %
    Objetivos
    1. Obra del Nudo Norte de la M30.

      Ejecución del Proyecto de Remodelación de Nudo Norte de Calle 30. En noviembre de 2022 se terminaron las obras de remodelación del Nudo Norte de Calle 30. Las obligaciones reconocidas durante el año 2022 fueron de 29.810.740 euros. El contrato de asistencia técnica supuso un gasto de: 614.471 euros. El contrato de seguridad y salud en 2022 fue de: 62.248 euros.

      Actividades
      Ejecución de la obra del Nudo Norte
      Coordinación de Seguridad y Salud y Asistencia técnica a la ejecución dela obra del nudo norte
      Indicadores Presupuestado Realizado
      Ejecución de Obra Nudo Norte (NÚMERO) 1 1
      Ejecución Asistencia Técnica y Seg.y Salud (NÚMERO) 1 1
    2. Obras de infraestructruras de movilidad.

      Obras de infraestructuras de movilidad. - El Ramal del Hospital de La Paz se ejecutó en 2022 por un importe de 204.681 euros. - Renovación de Pantallas (zona 1). Con el acuerdo marco de obras se inició la ejecución en 2022, con un gasto en esa anualidad de 85.130 euros.

      En concepto de Asistencia técnica para las obras se ha certificado en 2022 la cantidad de 159.276 euros. En concepto de Seguridad y Salud se ha certificado la cantidad de 23.709 euros.

      Se asignó una partida no solicitada por esta S.G. y finalmente no pudiendo destinarse a este objetivo, por no existir proyectos aprobados.

      Actividades
      Ejecución obras de urbanización para mejorar la movilidad
      Ejecución de carril bici y otras obras para la mejora de la movilidad
      Asistencia técnica para control de obras de movilidad
      Asistencia técnica para seguridad y salud de obras de movilidad
      Indicadores Presupuestado Realizado
      Obras urbanización ejecutadas para mejorar la movilidad (NÚMERO) 2 2
      Tramos de carril bici y otras obras de movilidad (NÚMERO) 2 0
    3. Obra de carril bici de Castellana.

      Obra del Carril Bici de Castellana. La ejecución de esta obra se pasó a la aplicación presupuestaria 153.60 al concederle la ayuda correspondiente a la primera convocatoria de los proyectos Next Generation cofinanciados por la UE.

      Actividades
      Ejecución carril bici de Castellana
      Indicadores Presupuestado Realizado
      Ejecucion del carril bici de Castellana (NÚMERO) 1 1
    4. Redacción de proyectos para mejorar la movilidad.

      Redacción de proyectos para mejora de la movilidad - Anteproyecto del Nudo de Fuencarral. El contrato basado 3 del acuerdo marco de proyectos se adjudicó en 2022, y se concluirá en 2023 correspondiendo un gasto en 2022 de 212.041 euros. - Proyecto de naturalización de calle 30. Se corresponde con el contrato basado 5 del acuerdo marco de proyectos. Se redactó en 2022 por importe de 77.047 euros. - Renovación de Pantallas (zona 1). Con el acuerdo marco de proyectos se inició la redacción del proyecto de puesta a cero de los distritos de Moncloa y Fuencarral, certificándose en 2022 la totalidad del proyecto 31.916 euros.

      Actividades
      Redacción de proyectos.
      Indicadores Presupuestado Realizado
      Proyectos redactados para mejorar la movilidad (NÚMERO) 4 3
    5. Obra del Paseo Verde del Suroeste.

      Proyecto y Obra del Soterramiento de la A5 En noviembre de 2022 se aprobó el proyecto, correspondiendo un gasto de 830.741 euros. La separata de expropiaciones fue enviada al Servicio de Gestión del Suelo para iniciar su tramitación pero dado el poco tiempo existente no fue posible ejecutar el gasto de expropiaciones En 2022 también se certificaron los gastos correspondientes al contrato para la supervisión del proyecto de redacción del Paseo Verde del Suroeste por un importe de 123.814 euros.

      Actividades
      Contratación de la obra del Paseo Verde del Suroeste
      Ejecución del Paseo Verde del Suroeste
      Contratación, seguridadd, salud y asistencia técnica a la dirección deobra.
      Indicadores Presupuestado Realizado
      Contratación de Seguridad y Salud y Asistencia técnica a la Dirección de Obra (NÚMERO) 1 0
      Contratación obras Paseo Verde (NÚMERO) 1 0
      Expropiaciones Paseo Verde (NÚMERO) 1 0
      Ejecución Obra (NÚMERO) 1 0
    6. Conservación y mantenimiento de pantallas acústicas. .

      Conservación y mantenimiento de pantallas acústicas Actualmente se están ejecutando las obras de puesta a cero de las pantallas acústicas zona 1, y redactando el proyecto de la zona 2. Una vez concluyan las obras de la zona 1 y 2, se activará el proceso de contratación del contrato de conservación y mantenimiento.

      Actividades
      Contrato de conservación y mantenimiento de pantallas acústicas.
      Indicadores Presupuestado Realizado
      Contrato de conservación y mantenimiento de pantallas (NÚMERO) 1 0
  • Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad

    Objetivos
    1. Obra del Nudo Norte de la M30.
      Actividades
      Ejecución de la obra del Nudo Norte
      Coordinación de Seguridad y Salud y Asistencia técnica a la ejecución dela obra del nudo norte
      Indicadores Presupuestado
      Ejecución de Obra Nudo Norte (NÚMERO) 1
      Ejecución Asistencia Técnica y Seg.y Salud (NÚMERO) 1
    2. Obras de infraestructruras de movilidad.
      Actividades
      Ejecución obras de urbanización para mejorar la movilidad
      Ejecución de carril bici y otras obras para la mejora de la movilidad
      Asistencia técnica para control de obras de movilidad
      Asistencia técnica para seguridad y salud de obras de movilidad
      Indicadores Presupuestado
      Obras urbanización ejecutadas para mejorar la movilidad (NÚMERO) 2
      Tramos de carril bici y otras obras de movilidad (NÚMERO) 2
    3. Obra de carril bici de Castellana.
      Actividades
      Ejecución carril bici de Castellana
      Indicadores Presupuestado
      Ejecucion del carril bici de Castellana (NÚMERO) 1
    4. Redacción de proyectos para mejorar la movilidad.
      Actividades
      Redacción de proyectos.
      Indicadores Presupuestado
      Proyectos redactados para mejorar la movilidad (NÚMERO) 4
    5. Obra del Paseo Verde del Suroeste.
      Actividades
      Contratación de la obra del Paseo Verde del Suroeste
      Ejecución del Paseo Verde del Suroeste
      Contratación, seguridadd, salud y asistencia técnica a la dirección deobra.
      Indicadores Presupuestado
      Contratación de Seguridad y Salud y Asistencia técnica a la Dirección de Obra (NÚMERO) 1
      Ejecución Obra (NÚMERO) 1
      Contratación obras Paseo Verde (NÚMERO) 1
      Expropiaciones Paseo Verde (NÚMERO) 1
    6. Conservación y mantenimiento de pantallas acústicas. .
      Actividades
      Contrato de conservación y mantenimiento de pantallas acústicas.
      Indicadores Presupuestado
      Contrato de conservación y mantenimiento de pantallas (NÚMERO) 1
  • Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad

    Objetivos
    1. Obras de infraestructruras de movilidad.
      Actividades
      Ejecución obras de urbanización para mejorar la movilidad
      Ejecución de carril bici y otras obras para la mejora de la movilidad
      Asistencia técnica para control de obras de movilidad
      Asistencia técnica para seguridad y salud de obras de movilidad
      Indicadores Presupuestado
      Tramos de carril bici y otras obras de movilidad (NÚMERO) 2
      Obras urbanización ejecutadas para mejorar la movilidad (NÚMERO) 2
    2. Redacción de proyectos para mejorar la movilidad.
      Actividades
      Redacción de proyectos.
      Indicadores Presupuestado
      Proyectos redactados para mejorar la movilidad (NÚMERO) 4
    3. Obra del Paseo Verde del Suroeste.
      Actividades
      Contratación de la obra del Paseo Verde del Suroeste
      Ejecución del Paseo Verde del Suroeste
      Contratación, seguridadd, salud y asistencia técnica a la dirección deobra.
      Indicadores Presupuestado
      Ejecución Obra (NÚMERO) 1
      Contratación de Seguridad y Salud y Asistencia técnica a la Dirección de Obra (NÚMERO) 1
      Contratación obras Paseo Verde (NÚMERO) 1
      Expropiaciones Paseo Verde (NÚMERO) 1
    4. Conservación y mantenimiento de pantallas acústicas. .
      Actividades
      Contrato de conservación y mantenimiento de pantallas acústicas.
      Indicadores Presupuestado
      Contrato de conservación y mantenimiento de pantallas (NÚMERO) 1
    5. Asistencia técnica vigilancia y control obras
      Actividades
      Asistencia técnica vigilancia y control de las obras
      Indicadores Presupuestado
      Número de asistencias técnicas (NÚMERO) 5
    6. Seguridad y salud en las obras
      Actividades
      Seguridad y Salud en las obras
      Indicadores Presupuestado
      Seguridad y Salud en las obras (NÚMERO) 5
    7. Proyecto y obra del nudo de Fuencarral
      Actividades
      Redacción del proyecto del Nudo de Fuencarral
      Indicadores Presupuestado
      Redaccion del proyecto (NÚMERO) 1

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Fuentes de datos

Nota

  • Los ingresos y gastos mostrados son los presupuestos consolidados del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos (actualmente Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y Agencia de Actividades).
  • El ajuste de la inflación se realiza en enero del año siguiente. La tasa de inflación anual es la tasa interanual de diciembre.
  • Los importes que aparecen como presupuestados corresponden al presupuesto definitivo, es decir, al presupuesto inicial más las modificaciones que se hayan producido hasta la fecha de actualización de los datos en la aplicación.