Presupuestos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid

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• Coordinación General de la Alcaldía

  Objetivos

  1. APORTACIÓN A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID

     Actividades
     APORTACIÓN A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID

• Informática del Ayuntamiento de Madrid

  85.2 %

  Objetivos

  1. PROPOCIONAR NUEVOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS PARA EL CIUDADANO Y ENTIDADES COLABORADORAS

     Durante el ejercicio 2012 IAM ha dirigido proyectos para proporcionar y mejorar los servicios destinados al ciudadano, así cabe mencionar la puesta en producción del nuevo sistema de Sugerencias y Reclamaciones (SyR), diseñado sobre la plataforma de gestión de expedientes PLATEA. En el ámbito del Registro General del Ayuntamiento, se han incorporado 12 nuevos trámites, disponibles a través de la sede electrónica. Ésta proporciona además dos nuevos servicios para el ciudadano: la consulta de la relación certificada de obligaciones pendientes de pago a proveedores y la visualización y consulta de Registro. El incremento en nuevos trámites, no previstos en el momento de elaboración del Presupuesto, ha sido una demanda de la Dirección General de Atención al Ciudadano en este entorno.

     Respecto a desarrollos destinados para entidades colaboradoras, se ha llevado a cabo la modificación de la aplicación de Consulta de Expedientes para las ECLUS, para incluir la lista de 202 nuevos tipos de expedientes.

     La gestión de portales ha incorporado nuevas funcionalidades, principalmente entre las que figuran la adaptación del Perfil de Contratante a la nueva estructura orgánica del Ayuntamiento de Madrid, publicada en el BOE de marzo de 2012, y la implantación del Portal de Juventud, integrado en el sistema de gestión de contenidos genérico del Ayuntamiento.

     Dentro de los desarrollos realizados para entidades colaboradoras, hay que destacar la implantación del sistema de intercambio con el Colegio de Notarios, que les permite realizar consultas sobre certificados de deudas de IBI antes de proceder a realizar operaciones de compra-venta.

     Actividades
     Desarrollo de nuevos formularios y adaptación del sistema de RegistroElectrónico a nuevas necesidades.
     Desarrollo de herramientas destinadas a empresas colaboradoras deServicios Sociales.
     Puesta en marcha de diversos servicios tributarios en la Carpeta delCiudadano.
     Desarrollo de un Sistema de Facturación Electrónica.
     Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
     Adaptación del portal corporativo madrid.es a las necesidades del Ayuntamiento de Madrid.

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Nuevos servicios telemáticos para el ciudadano en madrid.es (NÚMERO)	5	8
     Nuevos trámites para el ciudadano a través de Registro Electrónico (NÚMERO)	5	33
     Nuevos servicios telemáticos para entidades colaboradoras (NÚMERO)	3	3

  2. PROPORCIONAR NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE GESTIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

     Como hito relevante, dentro del nuevo sistema de gestión de ingresos cabe destacar la puesta en producción del primer módulo del nuevo sistema de Gestión de Ingresos: Ejecución Sustitutoria, junto con todos los módulos horizontales asociados.

     En el ámbito de las nuevas aplicaciones sectoriales hay que destacar la puesta en marcha de los módulos de personas sin hogar y Centros de día de CIVIS, asi como un nuevo sistema se gestion de becas de formación y la implantación de CRONOS (la aplicación de Gestión de Taquillas de Deportes), en todos los centros deportivos del Ayuntamiento.

     En cuanto a los nuevos procedimientos de gestion administrativa, se han creado cuatro nuevos procedimientos administrativos: tres en el ámbito de la Agencia de Licencias (Comunicación de Baja de Actividad, Prescripción de Infracciones Urbanísticas y Responsabilidad Patrimonial), y otro para la S.G. de Gestión y Vigilancia de la Circulación (Retirada de Vehículos Abandonados). Subrayar que IAM ha trabajado conjuntamente con el Área de Urbanismo, para el desarrollo de los sistemas de información necesarios para el soporte a la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.

     En el ámbito de Sistemas de Información Geográfica, destaca la puesta en marcha del SIG de Inventario de Zonas Verdes y el SIG de la Red de Saneamiento de Madrid.

     Resalta por su importancia la implantación, en julio, de la primera de las fases (la fase de resolución) del sistema que da soporte a la sanción del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

     Respecto al desarrollo del nuevo sistema de Gestión de Multas no se pudo realizar en este ejercicio por ser necesario priorizar en otros desarrollos.

     Por último, la implantación de nuevos cuadros de mando se ha visto incrementada debido a que, si bien se presupuestó uno en el momento de la elaboración del presupuesto, a lo largo del año ha habido disponibilidad para ejecutar cuatro cuadros de mando adicionales.

     Actividades
     Adaptación de Sistemas Sectoriales.
     Adaptación de Sistemas Corporativos.
     Desarrollo de nuevos Sistemas Sectoriales y Corporativos.

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Implantación de módulos del Nuevo Sistema de Gestión de Ingresos (NÚMERO)	4	1
     Desarrollo del nuevo sistema de Gestión de Multas (PORCENTAJE)	50	0
     Implantación de nuevos procedimientos de Gestión Administrativa (NÚMERO)	10	29
     Implantación de nuevos cuadros de Mando (NÚMERO)	1	5
     Procedimientos implantados sobre la nueva plataforma de Gestión de Expedientes (PLATEA) (NÚMERO)	2	3
     Nuevas Aplicaciones Sectoriales (NÚMERO)	5	4

  3. MODERNIZAR TECNOLÓGICAMENTE LOS MEDIOS QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR IAM

     El proyecto de migración a Telefonía IP ha quedado implantado casi al 100% en su primera fase para todas las sedes inicialmente previstas en 2012.

     En lo referente a infraestructuras, adicionalmente a la actividad de prestación de servicios habitual, se ha trabajado en la consolidación de dominios y aumentado la provisión de almacenamiento tanto para servidores principales como de respaldo.

     En el ámbito de las actividades transversales de mejora, se han llevado a cabo iniciativas de incorporación de aplicaciones al sistema corporativo de controlado de versiones, cuyo parque se ha incrementado en un 73%. También destaca la gestión por proyectos de las iniciativas, habiendo alcanzado un total de 41 proyectos.

     Se ha efectuado durante el 2012 la migración de correo de unos 16.000 buzones a la nueva versión Microsoft Exchange, versión 2010.

     Hay que observar que el indicador de integración de aplicaciones en el repositorio corporativo, que cuantifica la inclusión de la documentación en un sistema de gestión, ha alcanzado un considerable aumento respecto al ejercicio anterior.

     Actividades
     Ampliación de las infraestructuras.
     Mejora de política de seguridad y adecuación a la Ley Orgánica deProtección de Datos (LOPD).
     Actualización de Infraestructuras.
     Adaptación de infraestructuras a Telefonía IP.
     Definicion de estándares corporativos, y adaptación de las aplicacionesa los estándares corporativos.
     Auditoría sobre los proyectos puestos en marcha en el IAM.
     Implantación de nuevos productos de software de base.
     Actividades sobre renovación de puestos de trabajo.

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Migración a Telefonía sobre IP (PORCENTAJE)	66	64
     Consolidación de dominios (PORCENTAJE)	85	73
     Nuevo espacio de almacenamiento (TERABYTES)	40	145
     Servidores ampliados/adquiridos (NÚMERO)	5	3
     Integración de aplicaciones en repositorio corporativo (PORCENTAJE)	80	78

  4. PRESTAR SERVICIOS OPERATIVOS A LOS USUARIOS A TRAVÉS DEL CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS Y LA OFICINA POSTAL

     Durante el año 2012 se ha venido ampliando la capacidad de monitorización de equipos mediante control remoto, que alcanza al 82% de los equipos, ello permite la gestion remota del puesto de trabajo y, por tanto, facilita las tareas de actualización de versiones

     e implantación de parches de seguridad, evitando que dichas tareas deban hacerse de forma presencial.

     En cuanto a las actividades de mejora y actualización tecnológica, se ha elaborado la versión definitiva del modelo para ordenadores de sobremesa con sistema operativo Windows 7. Asimismo se ha puesto en marcha medidas de optimización en diversos ámbitos, uno de ellos es y ha sido, el inicio de proyectos para ahorrar en medios de impresión (que han supuesto la retirada de diversos equipos de uso individual y su sustitución por medios compartidos).

     También como medida de optimización en el ámbito de los Técnicos Departamentales, se ha puesto en marcha una nueva organización del soporte presencial. Esta nueva organización elimina la dependencia de recursos externos, asimismo se ha dispuesto una extensión del servicio de soporte avanzado para un ámbito reducido en la corporación.

     Las actuaciones destinadas al soporte de usuarios se han superado, con respecto a lo inicialmente previsto, debido a la fuerte demanda generada como consecuencia de la reestructuración administrativa llevada a cabo en la Corporación, asi como la reubicación física de gran número de Unidades, que ha implicado un gran número de traslados y ha exigido una mayor intervención de los técnicos.

     Actividades
     Registro, seguimiento y resolución de peticiones.
     Gestión de las Sugerencias y Reclamaciones de los servicios.
     Puesta en marcha del nuevo servicio de Atención a Usuarios.
     Mejoras en la gestión de las impresiones masivas.

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Atenciones telefónicas de usuarios del Ayuntamiento (NÚMERO)	100.000	144.726
     Atención telefónica de incidencias/peticiones personalizada (PORCENTAJE)	97	82
     Incidencias/Peticiones registradas (NÚMERO)	100.000	137.098
     Objetos postales enviados (NÚMERO)	15.000.000	11.955.777
     Impresiones masivas (NÚMERO)	35.000.000	32.894.346
     Control remoto de puestos de trabajo (PORCENTAJE)	75	82

• Informática del Ayuntamiento de Madrid

  89.7 %

  Objetivos

  1. PROPORCIONAR NUEVOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS PARA EL CIUDADANO Y ENTIDADES COLABORADORAS

     Durante el año 2013 el IAM ha dirigido proyectos para proporcionar nuevos servicios al ciudadano y también para mejorar los existentes, entre los que cabe destacar la inclusión en la Carpeta del Ciudadano, la adhesión al pago a la carta de tributos periódicos (IBI, TRU e IVTM), incluyendo un simulador previo para facilitar al ciudadano la elección de la opción de periodicidad y cantidad más ventajosa, incorporando además el envío de correos y SMS. Además de otros dos módulos nuevos: la consulta del Censo electoral y las Solicitudes de Registro presentadas ante el Ayuntamiento por el ciudadano.

     En el ámbito del Registro General de Ayuntamiento se ha implantado la integración con el Sistema de Interconexión de Registros (SIR) de la Administración General del Estado (AGE). El SIR es la infraestructura tecnológica de las Administraciones Públicas que convertirá en documentos electrónicos los documentos presentados originalmente en papel por los ciudadanos, y permitirá su intercambio en forma de comunicaciones electrónicas seguras entre las Oficinas de Registro y los Organismos Competentes, aportando beneficios tanto al ciudadano como a las Administraciones Públicas.

     En relación al proyecto de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid, se ha finalizado el desarrollo de la primera fase del Portal de Datos Abiertos. Se ha cerrado un Catálogo inicial, en el que cabe destacar los datos de Censo de locales y sus actividades comerciales, los catálogos de las Bibliotecas Públicas Municipales y sus préstamos. Por primera vez se permite a los ciudadanos la gestión de solicitudes a través de Internet de los Centros Abiertos en Inglés, lo que evita desplazamientos y agiliza el procedimiento de inscripción y adjudicación de plazas.

     Por parte, desde la Dirección General de Deportes se ha solicitado adaptar la aplicación de Juegos Deportivos Municipales. La nueva versión entró en producción en el mes de mayo. Se ha realizado un sistema para la visualización de los desarrollos cartográficos de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, dado que las modificaciones planteadas en el expediente de revisión deben ser sometidas a exposición pública. Dicho expediente, por primera vez en formato electrónico, quedó aprobado por la Junta de Gobierno el pasado 21 de noviembre, momento en el que se inició el periodo de información.

     Actividades
     INCLUSIÓN EN LA SEDE DE NUEVOS FORMULARIOS DE AUTOLIQUIDACIÓN.
     PUESTA EN MARCHA DE DIVERSOS SERVICIOS TRIBUTARIOS EN LA CARPETA DELCIUDADANO.
     DESARROLLO DE SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN CON LAS EMPRESAS COLABORADORASDE SERVICIOS SOCIALES.
     PUESTA EN MARCHA DE DIVERSOS SERVICIOS SECTORIALES EN LA CARPETA DELCIUDADANO.
     CONSULTA DE NUEVOS TIPOS DE EXPEDIENTE EN LA SITUACIÓN DE TRAMITACIÓN DELA CARPETA DEL CIUDADANO.

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Nuevos trámites para el ciudadano a través de Registro Electrónico (NÚMERO)	2	12
     Nuevos servicios telemáticos para el ciudadano en madrid.es (NÚMERO)	5	7
     Nuevos servicios telemáticos para entidades colaboradoras (NÚMERO)	3	3

  2. PROPORCIONAR NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE GESTIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

     Como hito relevante, dentro del nuevo sistema de gestión de ingresos cabe destacar la puesta en producción del segundo módulo del nuevo sistema de Gestión de Ingresos: el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

     Otras actividades realizadas y que dan servicios a las distintas Áreas del Ayuntamiento, han sido la puesta en marcha de la Ventanilla Única para Emprendedores. Además, la Agencia Tributaria de Madrid ha promovido una serie de bonificaciones para emprendedores en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), para lo cual se han adaptado los sistemas de información de gestión de licencias urbanísticas al de gestión de ingresos.

     Se han terminado otros sistemas de información nuevos entre los que figuran: la gestión integral de la Red de Atención a Víctimas de Violencia de Género, la gestión de la Participación Empresarial (P3PAT) y la nueva plataforma informática para la realización de los exámenes de obtención del permiso de conducción de auto-taxi.

     Dentro del proyecto de Archivo Electrónico Corporativo se ha trabajado en los requisitos de normalización del mapa documental para todo el Ayuntamiento. Un proyecto relevante ha sido la Digitalización del Registro del Ayuntamiento de Madrid, para que la documentación presentada por el ciudadano en las oficinas de registro sea digitalizada, lo que ayuda a la reducción de costes y plazos de distribución, además de ofrecer una mayor garantía de archivado y custodia. Desde el mes de junio este sistema se ha ido extendiendo, progresivamente, al conjunto de la red de Oficinas de Registro del Ayuntamiento. Se han realizado mejoras en sistemas ya existentes como son: el Sistema de Atención Social al ciudadano (CIVIS); la aplicación de Gestión de Vías Públicas (GPV), el de Índices de Calidad del Medio Ambiente (CLAUM) y Patrimonio Verde. Se ha mejorado también el sistema de gestión de la Oficina Municipal del Taxi y el Sistema de Gestión del operativo de agentes de movilidad (GESAM).

     Para dar cobertura al nuevo procedimiento de Control Periódico de Actividades, de la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades, se han realizado las adaptaciones oportunas en la aplicación de Licencias sobre PLATEA, que ya se encuentran disponibles para su uso.

     Actividades
     ADAPTACIÓN DE SISTEMAS SECTORIALES.
     ADAPTACIÓN DE SISTEMAS CORPORATIVOS.
     DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SOPORTE AL NUEVO PLAN GENERAL DEORDENACIÓN URBANA.
     DESARROLLO DE NUEVAS APLICACIONES SECTORIALES.

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Implantación módulos del Nuevo Sistema de Gestión Ingresos (NÚMERO)	3	1
     Integración con Sistemas asoc. a Contratos Integrales Servicios (NÚMERO)	5	1
     Implantación de nuevos procedimientos de Gest. Administrativa (NÚMERO)	6	13
     Implantación de nuevos cuadros de mando (NÚMERO)	2	2
     Nuevas aplicaciones sectoriales (NÚMERO)	7	9

  3. MODERNIZAR TECNOLÓGICAMENTE LOS MEDIOS QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR IAM.

     Para dar cumplimiento al Decreto de 18/2/2013 de la Delegada de Hacienda, relativo al uso del correo electrónico como medio de comunicación, se ha procedido al lanzamiento de un proyecto encaminado a suprimir las líneas de fax que, en la actualidad, están en servicio en el Ayuntamiento. A lo largo del año se ha conseguido suprimir casi el 80% de las líneas de fax existentes. Durante el 2013 se ha continuado con la aplicación de las medidas de ajuste iniciadas en el ejercicio anterior.

     En el ámbito de mejoras de las infraestructuras hay que destacar las actuaciones llevadas a cabo para aumentar la capacidad de proceso y para mejorar la infraestructura de almacenamiento. Durante este periodo se ha llevado a cabo la implantación de un nuevo antivirus corporativo, el 'Sophos Complete Security Suite'. Así mismo se ha puesto en marcha una nueva plataforma de validación y firma electrónica.

     Actividades
     AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.
     CONSOLIDACIÓN DE SISTEMAS.
     ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.
     ACTIVIDADES SOBRE RENOVACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
     MEJORAS ESTRUCTURALES EN CPD DE IAM.
     MEJORAS EN LOS PROCESOS DE IMPRESIÓN.
     RETIRADA Y RACIONALIZACIÓN DE IMPRESORAS DE PUESTO.

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Migración a Telefonía sobre IP (PORCENTAJE)	68	68
     Renovación de puestos de trabajo (NÚMERO)	5.000	3.446
     Integración de aplicaciones en el repositorio corporativo (PORCENTAJE)	95	104
     Sustitución sistema operativo WXP a W7 (PORCENTAJE)	15	29
     Nuevo espacio de almacenamiento (TERABYTES)	35	156
     Consolidación de dominios (PORCENTAJE)	100	100

  4. PRESTAR SERVICIOS OPERATIVOS A LOS USUARIOS.

     Durante el año 2013 se han llevado a cabo numerosos traslados en las Áreas de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, de Economía, Hacienda y Administración Pública, de Medio Ambiente y Movilidad, de Seguridad y Emergencias, de las Artes, Deportes y Turismo y en la Coordinación General de la Alcaldía, entre otros.

     Se realizaron actuaciones de mejora del puesto de trabajo ampliando la memoria de aquellos que más lo necesitaban y se ha continuado con los trabajos relacionados con la migración a Windows 7, incluyendo la sustitución de los equipos físicos que lo requerían.

     Se ha finalizado la consolidación en uno único, desde los aproximadamente 200 dominios que había en todo el Ayuntamiento. Se ha continuado con la labor de retirada de impresoras de puesto que, desde el inicio del proyecto, llevan siendo unas 4.000, lo que ha supuesto un claro ahorro para el Ayuntamiento. Así mismo, cabe destacar que se ha realizado un estudio, mediante encuestas, sobre la satisfacción de los usuarios respecto de la atención recibida por parte de IAM. Los resultados han sido muy positivos, con valoraciones por encima del 8 sobre 10, en los tres aspectos consultados relacionados con la atención de Incidencias, que fueron Resolución, Tiempo Empleado y Atención al Usuario.

     Actividades
     MEJORAS EN GESTIÓN DE PETICIONES E INCIDENCIAS.
     GESTIÓN REMOTA DE PUESTOS DE TRABAJO.
     MEJORA DE CONTROL DEL INVENTARIO.

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Control remoto de puestos de trabajo (PORCENTAJE)	100	100
     Impresiones masivas (NÚMERO)	32.000.000	35.338.304
     Objetos postales enviados (NÚMERO)	11.000.000	11.689.565
     Incidencias/peticiones registradas (NÚMERO)	150.000	136.159
     Atención telefónica de incidencias/peticiones personalizadas (PORCENTAJE)	97	88

• Informática del Ayuntamiento de Madrid

  94.2 %

  Objetivos

  1. PROPORCIONAR NUEVOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS PARA EL CIUDADANO Y ENTIDADES COLABORADORAS

     Relacionado con el proyecto de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid, a principios de año se ha puesto en funcionamiento el Portal de Datos Abiertos. A lo largo del año se han ido incorporando nuevos conjuntos de datos, alcanzando un total de 165, siendo el más usado el de 'Tráfico en tiempo real', con más de 150.000 descargas. Otro hito importante a destacar es la federación del catálogo de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid con el catálogo general de la Administración del Estado.

     Desde su puesta en marcha en 2012 la Carpeta del Ciudadano permite a los ciudadanos el acceso a servicios de una manera integrada, relacionados con Padrón, Multas, Tributos y 'Mis Expedientes', Censo electoral y Registro General electrónico. A principios de 2014 se ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de acceso, a través de usuario y clave, como solución alternativa al acceso con certificado y con las mimas garantías.

     Uno de los desarrollos destacables del año ha sido el Tercer nivel de multas, con el objetivo de que los Agentes del 010, atiendan llamadas referentes a información sobre multas, y en el caso de no poder completar la solicitud de información, la consulta se deriva directamente al personal de multas.

     Este año se ha presentado además la nueva aplicación móvil que permite a los ciudadanos enviar Avisos y Peticiones sobre incidencias en vías y espacios públicos y zonas verdes del Municipio de Madrid. Está disponible para dispositivos con sistema operativo Android e iOS.

     El pasado 30 de abril de 2014

     se publicaron las instrucciones relativas a la ampliación de las modalidades de presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Madrid, permitiendo el uso de una Instancia General, consistente en un formulario genérico de envío, al que se adjuntan los impresos normalizados específicos para cada procedimiento, así como, en su caso, documentación adjunta, según la normativa aplicable. La solución tecnológica permite además la generación de un CSV

     y la firma con certificado corporativo, del Ayuntamiento de Madrid, de los documentos enviados, para la posterior generación de justificantes de presentación.

     Actividades
     Diseño y desarrollo del sistema de soporte al Plan Estratégico del Deporte Base
     Autorizaciones de uso de vía pública
     Ley de Transparencia
     Recogida de peticiones no urgentes de policía municipal
     Solicitud de teleasistencia del Área de Servicios Sociales
     Servicio web de teleasistencia con las empresas colaboradoras

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Nuevos servicios telemáticos para el ciudadano (NÚMERO)	5	5
     Nuevos trámites para el ciudadano a través de Registro Electrónico (NÚMERO)	2	3
     Nuevos servicios telemáticos para entidades colaboradoras (NÚMERO)	2	2

  2. PROPORCIONAR NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE GESTIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

     Durante este año se han seguido evolucionando las diferentes aplicaciones municipales, destacando las siguientes actuaciones:

     La Coordinación General de Economía y Empleo ha elaborado una nueva Ordenanza de terrazas y quioscos de hostelería y restauración, que tiene el objetivo de regular el régimen jurídico y condiciones a que deben someterse la instalación de terrazas y quioscos de hostelería. La integración desarrollada para el nuevo tipo de expediente específico de autorizaciones, permite ir cargando los datos de las terrazas en el Censo de Locales y Actividades, según se vayan resolviendo los expedientes de forma positiva.

     Así mismo se ha trabajado en la adecuación de los sistemas a la nueva ordenanza municipal de Licencias de Actividad.

     Durante el mes de abril se ha puesto en funcionamiento una nueva versión de la aplicación de gestión de Servicios Sociales (CIVIS), con varias novedades entre las que cabe destacar especialmente el Módulo Puerta Única de Entrada del SAMUR Social, y sus implicaciones en la gestión de los Centros de Personas sin Hogar. Con este nuevo módulo, el SAMUR Social ha pasado a ser el único centro que gestiona todas las nuevas altas en los Centros de Atención a Personas sin Hogar, cambiando la gestión que estos centros realizaban individualmente y permitiendo un uso más eficiente de estos centros, lo que repercute directamente a una mejor atención para las personas sin hogar.

     Así mismo, dentro de este mismo ámbito, se ha puesto en marcha el nuevo módulo de gestión para los Centros de Atención a la Infancia. Además se han realizado diversas actuaciones, entre las que cabe destacar la integración de las agendas de CIVIS y Cita Previa, permitiendo a los ciudadanos gestionar sus citas con los Centros de Servicios Sociales a través del sistema general de Cita Previa.

     Dentro de la evolución del nuevo sistema de gestión de ingresos municipales, +TIL, durante este año se ha abordado la emisión de recibos del IVTM de 2014. El proceso de emisión de recibos gestiona el cobro del impuesto correspondiente a 1.701.257 vehículos empadronados en la ciudad de Madrid. El importe global de los mismos asciende a 169.361.252 euros. A finales de año se han incluido además la gestión de las tasas de bomberos, de móviles, del SER , y la tasa de 1,5%.

     Se ha iniciado el proyecto para la provisión y desarrollo, soporte y mantenimiento de la Plataforma Tecnológica Madrid Inteligente (MiNT) que dará soporte a los Contratos Integrales de Servicios Públicos Urbanos para el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

     Durante este año se han realizado trabajos relativos a varios módulos trasversales, como el módulo de Inspecciones, el Módulo de Certificaciones y relaciones valoradas, el Módulo de Gestión de Indicadores, el Módulo de Gestión de Flotas y el Sistema de Información Geográfica.

     La Plataforma Integral de Movilidad se ha implantado durante el primer semestre de 2014 para dar cobertura al Contrato Integral de Movilidad y a las aplicaciones de soporte a los servicios incluidos en ese Contrato, algunos de los cuales son aplicaciones como la de gestión del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), la de Autorizaciones del SER, Autorizaciones de Aparcamiento para Residentes y la de préstamos de bicicletas (BiciMAD). Para las aplicaciones informáticas que soportan dichos servicios ha sido necesario hacer diversas integraciones, que

     IAM ha coordinado, dado soporte y apoyo técnico. Algunos de los sistemas de información con los que se han integrado han sido: el padrón de habitantes, la Base de Datos Ciudad, el Registro, el Censo de Locales, Interesados, acceso a datos de vehículos de la DGT, envíos de notificaciones por SMS y email, plataforma de pago, archivo electrónico, aplicaciones de gestión de tasas y tributos (GIIM y +TIL), el Sistema Económico-Financiero y la aplicación de Multas.

     La Oficina de Innovación Social ha lanzado una iniciativa de innovación interna, Innovando Juntos, consistente en un concurso, dirigido a los trabajadores del Ayuntamiento, para aportar ideas orientadas a mejorar los servicios que el Ayuntamiento presta a los ciudadanos de Madrid. La idea ganadora ha sido la Unificación de Tarjetas, denominada Tarjeta TU, y que se va a transformar en proyecto, con una amplia participación por parte de IAM, a partir del próximo año 2015.

     El pasado 26 de junio de 2014, el

     Ayuntamiento de Madrid firmó la adhesión al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe). Desde entonces IAM ha trabajado en la integración del Registro Único de Facturas (RUF) y otros aplicativos que gestionan facturas de suministros, con dicha plataforma, cuyo uso es obligatorio a partir del próximo 15 de enero de 2015.

     La previsión inicial de implantación de nuevos procedimientos de gestión administrativa ha superado las previsiones iniciales como consecuencia de la demanda de este tipo de procedimientos por parte de

     Distritos, Área de Gobierno de Medio Ambiente, Madrid Salud y Agencia de Actividades, que han sido atendidos a lo largo del año. Po

     Actividades
     Adaptación de Sistemas Sectoriales
     Adaptación de Sistemas Corporativos
     Desarrollo de nuevas Aplicaciones Sectoriales
     Integración con Sistemas asociados a los Contratos Integrales de Servicios

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Implantación de módulos del Nuevo Sistema de Gestión de Ingresos (NÚMERO)	2	4
     Integración con Sistemas asociados a los Contratos Integrales de Servicios (NÚMERO)	5	4
     Implantación de nuevos procedimientos de Gestión Administrativa (NÚMERO)	10	24
     Implantación de nuevos cuadros de Mando (NÚMERO)	6	6
     Nuevas Aplicaciones Sectoriales (NÚMERO)	8	6

  3. MODERNIZAR TECNOLÓGICAMENTE LOS MEDIOS QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR IAM

     En el ámbito de este objetivo, uno de los proyectos más importante del año es el de renovación de los puestos de trabajo. Cabe destacar que en este periodo se han ido sustituyendo equipos antiguos a una media de 340 equipos al mes, y que la previsión hasta final de año es sustituir a un ritmo aun mayor, llegando a más de 6000

     equipos renovados a lo largo del 2014.

     A lo largo del año se ha estado trabajando, en la instalación y configuración de la infraestructura hardware y de comunicaciones que dará soporte a la plataforma de Madrid Inteligente (MINT) Durante este año se ha continuado también con el proyecto de migración a telefonía IP, con un total de 1754 terminales migrados este año, cumpliendo el objetivo fijado.

     A la red WiFi 'BiblioMadrid' existente desde el año 2010 dedicada en exclusiva a las bibliotecas municipales, durante este año se ha añadido la red WiFi 'madrid' que da servicio al Centro Cultural Centro Centro en Cibeles y a otros 100 edificios más, principalmente Centros Culturales y de Mayores.

     Por iniciativa de la Delegada de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, y con objetivo de prestar más y mejores servicios a los madrileños, el Ayuntamiento de Madrid ha comenzado, en el mes de mayo, un proyecto de adecuación de las Aulas Informáticas de los Centro Municipales de Mayores.

     La primera fase, realizada en 2014, ha consistido en la puesta en marcha de un servicio específico de atención en

     las aulas informáticas de los Centro Municipales de Mayores.

     Es de destacar en este objetivo el grado de realización alcanzado en espacio de almacenamiento consecuencia

     de

     las necesidades surgidas para la puesta en marchas de proyectos de desarrollo. (MINT, Administración Electrónica, Urbanismo)así como la previsión para necesidades futuras.

     Actividades
     Ampliación o adecuación de infraestructuras
     Consolidación de Sistemas
     Adecuación y ampliación de servicios
     Actividades sobre renovación de puestos de trabajo
     Mejoras estructurales en CPD de IAM
     Infraestructura de la plataforma Madrid Inteligente (MiNT)
     Tareas de estandarización y aseguramiento de la Calidad de las aplicaciones IAM
     Mejoras en los procesos de impresión
     Proceso de impresión gestionada

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Impresión gestionada (PORCENTAJE)	100	100
     Implantación de la Infraestructura de la plataforma Madrid Inteligente (MiNT) (PORCENTAJE)	100	99
     Migración a Telefonía sobre IP (NÚMERO)	1.715	1.754
     Renovación de puestos de trabajo (NÚMERO)	4.000	4.530
     Adaptación de aplicaciones al estándar corporativo (PORCENTAJE)	65	58
     Sustitución sistema operativo WXP a W7 (NÚMERO)	7.500	4.495
     Nuevo espacio de almacenamiento (TERABYTES)	120	250

  4. PRESTAR SERVICIOS OPERATIVOS A LOS USUARIOS

     A principios de este año se ha iniciado un proyecto de gestión integral de la impresión, que significa un paso más en la constante evolución tecnológica municipal, permitiendo mejorar la gestión y conseguir ahorros en los procesos de obtención de documentos impresos, gracias a un camino iniciado en 2011 y que culmina en este 2014 con la implantación de una solución integral de equipos multifuncionales y las herramientas necesarias para su monitorización y control.

     Paralelamente se implanta un sistema de Impresión Gestionada que permite realizar labores de contabilización de trabajos y tipos de impresión, así como aplicar políticas de impresión encaminadas a una optimización de los recursos. Estas políticas, normalmente se aplicarán a grupos de usuarios o tipos de trabajos, con el fin de obtener resultados tales como eliminación del color en trabajos recurrentes o de baja importancia, obligación de impresión del papel a 2 caras, o disminución del porcentaje de tóner utilizado en cada trabajo.

     En este año, tal y como estaba previsto, se han emitido un total de 10.330.415 objetos postales.

     En este objetivo, de soporte operativo a los usuarios, cabe destacar que se mantiene el buen servicio que se venía prestando, con más de un 60% de la Incidencias resueltas en menos de 3 horas y con un 58% de las Peticiones de Negocio resueltas en menos de una semana.

     Actividades
     Mejoras en gestión de peticiones e incidencias
     Mejora de Control del Inventario

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Impresiones masivas (NÚMERO)	32.000.000	29.686.812
     Objetos postales enviados (NÚMERO)	11.000.000	10.330.415
     Incidencias/Peticiones registradas (NÚMERO)	150.000	151.677
     Atención telefónica de incidencias/peticiones personalizada (PORCENTAJE)	90	94

• Informática del Ayuntamiento de Madrid

  79.7 %

  Objetivos

  1. PROPORCIONAR NUEVOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS PARA EL CIUDADANO Y ENTIDADES COLABORADORAS

     Durante este año se ha puesto en marcha la gestión del proceso de publicación, solicitud y matriculación de los talleres y cursos impartidos por los Centros Culturales del Ayuntamiento.

     En mayo de 2015 se inició la implantación de un nuevo modelo de gestión de los talleres culturales con el objetivo de hacer más transparente la oferta de actividades permitiendo a los ciudadanos conocer la oferta completa de toda la ciudad desde su casa y la solicitud de plaza a través de Internet.

     En el mes de junio del presente año se publicó la oferta de 13.173 actividades con unas 57.889 plazas y se realizó la preinscripción y sorteo de las plazas. En el mes de septiembre los ciudadanos realizaron el pago de las plazas asignadas. Todo ello se ha podido realizar por primera vez tanto por Internet como presencialmente.

     Durante la segunda mitad del año, y con la entrada del nuevo equipo de gobierno, se han abierto nuevas líneas de trabajo, relacionadas con la nueva estrategia de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana, entre las que destacan las siguientes:

     Creación de una infraestructura de desarrollo de software libre para construir mecanismos de participación pilotados por el Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, dando soporte en una primera fase al sistema de debates ciudadanos, basado en esta tecnología libre y abierta, en la que se recojan las intervenciones de los ciudadanos y

     discutirlas en relación con la gestión municipal.

     Coordinación en el desarrollo de la Plataforma de Participación Ciudadana, facilitando el acceso a los servicios y el suministro de

     la infraestructura necesaria para su despliegue, logrando el objetivo de despliegue de la fase I (Debates) y de la fase II (Propuestas).

     Colaboración en la elaboración de las especificaciones y hoja de ruta en fases sucesivas encaminadas a dar respuesta a la estrategia de Participación Ciudadana y en general de Gobierno Abierto del nuevo equipo de Gobierno. A la espera del establecimiento formal de la hoja de ruta por parte de las Direcciones Generales competentes.

     Puesta en marcha de nuevos Portales, como madridVO, diariodemadrid, bancosparacompartir.

     Se ha incorporado al Sistema de Avisos del Ayuntamiento de Madrid, que gestiona todos los avisos e incidencias sobre mobiliario urbano, alumbrado, limpiezas y residuos, zonas verdes y arbolado, etc., durante el primer trimestre de 2015, un nuevo canal de recepción de avisos, mediante un formulario único

     en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid, para su uso por los ciudadanos, después de la aplicación móvil de Avisos que se realizó el pasado año 2014.

     Otra novedad para los ciudadanos en Internet es que las citas de la Agencia de Empleo ya se pueden solicitar a través del canal de Cita Previa del portal del Ayuntamiento.

     Así mismo, la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano ha promovido mejoras en el sistema de gestión usado en las Oficinas de Atención al Ciudadano, implantadas desde el mes de febrero de 2015. Algunas de las más destacables incluyen mejoras en el módulo de 'Campañas', tercer nivel de escalado, o la posibilidad de adjuntar mú ltiples documentos a una misma solicitud.

     La renovación del portal del Ayuntamiento de Madrid que, además del nuevo diseño adaptativo que permite su acceso sencillo desde dispositivos móviles, también incorpora un nuevo sistema más simple de registro electrónico basado en formularios HTML, un nuevo sistema de firma con clave y PIN que no requiere certificado electrónico, el sistema de búsqueda de contenidos basado en tecnología de Google y un sistema de conversión de texto en voz para personas con dificultad en su capacidad lectora.

     Actividades
     Solicitud en Plano del recorrido de las Autorizaciones de eventos conuso de vía pública.
     BD CiD: Base de datos de iDentidad Ciudadana, que incorporará losmecanismos para la identificación ligera de ciudadanos.
     Ley de transparencia
     Proceso de solicitud y matriculación en Talleres Culturales
     Autorizaciones de uso de vía pública
     Servicio web de Teleasistencia domiciliaria

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Nuevos servicios telemáticos para el ciudadano (NÚMERO)	4	11
     Nuevos trám. ciudadano a través de formul. Sede Electrónica (NÚMERO)	10	6
     Nuevos servicios telemáticos para entidades colaboradoras (NÚMERO)	2	1

  2. PROPORCIONAR NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE GESTIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

     Durante este año se han seguido evolucionando las diferentes aplicaciones municipales, destacando las siguientes actuaciones:

     Dentro de este objetivo, cabe destacar muy especialmente la puesta en marcha de algunos de los módulos previstos dentro del proyecto para la implementación de la plataforma informática Madrid Inteligente (MiNT) de soporte a los Contratos Integrales de servicios públicos urbanos para el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. En concreto se trata de los módulos de Inspecciones, Certificaciones y Relaciones Valoradas, Gestión de Indicadores y Sistema de Información Geográfica para los servicios de explotación de puntos limpios fijos, de contenedores para la recogida selectiva de residuos y de áreas infantiles, sistemas de gestión de áreas infantiles, mobiliario urbano, contenedores y limpieza, así como los módulos comunes de Recursos Humanos, Medios Materiales, Tablas maestras, Planificación, Base de datos de conocimiento y Sistema de Integración y Orquestación.,,

     En cumplimiento de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público se ha llevado a cabo el desarrollo de un sistema de gestión de facturas electrónicas, que además se ha integrado con Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe), todo ello operativo el día 15 de enero de 2015, tal y como marcaba la citada Ley.

     Respecto de CIVIS, además de las diversas mejoras y cambios solicitados por los usuarios, cabe reseñar que se ha puesto en marcha en junio el nuevo módulo de Emergencias de SAMUR Social, que completa la integración de la gestión del SAMUR Social en CIVIS, después de haber puesto en marcha previamente los módulos correspondientes a Centros de Personas sin Hogar y el sistema de Puerta Única. Con esto se concluye la sustitución del sistema propietario anterior, SITREM, por el nuevo sistema, CIVIS, propio del Ayuntamiento de Madrid.

     Es importante destacar también el esfuerzo que se ha realizado, y que se completó en julio, para que el sistema de pago del Ayuntamiento funcionara sin problemas después del cambio de adjudicatario de los servicios bancarios, que ha pasado de Bankia a Ibercaja. Esto ha supuesto la sustitución de los pinpad en las sedes de las oficinas de atención al ciudadano y tributarias,

     y en los centros deportivos, con la modificación del software en los puestos, además de las modificaciones del software de pago con tarjeta a través de Internet.

     El Real Decreto 1065/2015,

     de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET. Este Real Decreto tiene por objetivo desarrollar la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, en lo relativo a las comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como a la presentación electrónica de escritos, documentos u otros medios o instrumentos y al traslado de copias, en el ámbito de la competencia del Ministerio de Justicia y sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas. En dicho Real Decreto se define el sistema LexNET como 'un medio de transmisión seguro de información que mediante el uso de técnicas criptográficas garantiza la presentación de escritos y documentos y la recepción de actos de comunicación, sus fechas de emisión, puesta a disposición y recepción o acceso al contenido de los mismos'. Se han finalizado satisfactoriamente los trabajos de integración con el sistema LexNET, habilitando el acceso a dicho sistema en aquellos puestos municipales en los que era requerido, dejando todo preparado para su entrada en funcionamiento en enero de 2016.

     Actividades
     Adaptación de Sistemas Sectoriales
     Adaptación de Sistemas Corporativos
     Integración con sistemas asociados a contratos integrales de serviciosde Medio Ambiente
     Desarrollo de nuevas Aplicaciones Sectoriales

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Implantación módulos Nuevo Sistema de Gestión de Ingresos (NÚMERO)	2	0
     Implant. Sist. Contratos Integr. Serv. Área Medio Amb. y Mov. (NÚMERO)	10	13
     Implantación nuevos procedimientos de Gestión Administrativa (NÚMERO)	10	21
     Implantación de nuevos cuadros de Mando (NÚMERO)	3	1
     Nuevas Aplicaciones Sectoriales (NÚMERO)	7	7

  3. MODERNIZAR TECNOLÓGICAMENTE LOS MEDIOS QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR IAM

     El IAM está realizando el proyecto tecnológico para habilitar las instalaciones de la nueva 'Ciudad de la Seguridad' con un CPD propio y con una sala multimedia, además de dar conectividad entre todos los edificios. Desde el último trimestre de 2014 se ha implantado la conectividad de los 5 primeros edificios, y realizado tanto el diseño e instalación del CPD, como de las comunicaciones necesarias para la Sala Multimedia.

     Dentro de la implantación de las nuevas políticas de impresión gestionada, desde el mes de enero de 2015 se ha empezado a publicar en AYRE los datos de consumo de impresión, fotocopiado y escaneado por cada usuario municipal.

     Dentro de las líneas de trabajo relacionadas con este objetivo, de modernización tecnológica, cabe destacar que durante este año se ha continuado con la migración de los puestos de trabajo a Windows 7, incluyendo la renovación del hardware en los casos en los que resulta necesario, renovando 5.282 puestos de trabajo, de un total de más 15.500 ordenadores. Además se ha actualizado la suite Ofimática en 3.669 puestos de trabajo. ,,

     Otro de los proyectos más relevantes de modernización es el de la actualización de las aulas de informática de los Centros de Mayores, en el que se ha avanzado durante el año actualizando el software en 29 de dichos centros.

     Se ha trabajado y ejecutado la activación de la autenticación de los 4712 terminales actualmente registrados en la red TETRA de Seguridad y Emergencias.

     Actividades
     Ampliación o adecuación de infraestructuras
     Adecuación y ampliación de servicios
     Actividades sobre renovación de puestos de trabajo
     Mejoras estructurales en CPD de IAM
     Proceso de impresión gestionada
     Renovación del equipamiento de las aulas de los Centros de Mayores,(OACs) y (OAICs)
     Consolidación de los servidores de ficheros de los distritos
     Estudio de migración a siguiente versión de sistema operativo enordenadores personales
     Nuevas maquetas ordenadores personales
     Virtualización de puestos de trabajo
     Retirada de impresoras ofimáticas

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Renovación de aulas de Centros de Mayores (NÚMERO)	40	29
     Renovación de puestos de trabajo (NÚMERO)	6.000	5.282
     Migración suite ofimática (NÚMERO)	6.000	3.669
     Nuevo espacio de almacenamiento (TERABYTES)	150	465
     Implantación de la Telefonía IP (NÚMERO)	110	114

  4. PRESTAR SERVICIOS OPERATIVOS A LOS USUARIOS

     Traslados de Sedes realizados durante el 2015 se detallan a continuación:

     Área de Gobierno de Medio Ambiente (varios edificios): 235 puestos Organismo Autónomo Madrid Salud al edificio de la Avenida del Mediterráneo: 267 puestos Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias (varios edificios): 1027 puestos Área de Equidad al Paseo de la Chopera: 527 puestos Organismo Autónomo Agencia Tributaria de Madrid: 23 puestos Dirección General de Calidad: 87 puestos Dirección General de Estadística: 55 puestos Centrales Sindicales: 85 puestos Línea Madrid: 17 puestos Otros: 17 puestos

     Durante este año se han atendido más de 20.495 Peticiones de Negocio, con un tiempo de resolución menor de 5 días en el 60% de los casos. Además se han registrado 150.244 incidencias, son un tiempo de resolución, con un 55% resultas en menos de 1 hora, subiendo este porcentaje a 65% para el periodo inferior a 3 horas.

     Con motivo de la celebración de la Elecciones Generales el pasado día 20 de Diciembre de 2015, desde IAM se está dando soporte en los siguientes ámbitos:

     Censo electoral: actualización del censo con la información proporcionada por la Oficina del Censo Electoral, consulta del colegio electoral, acceso a la consulta del censo de la aplicación de gestión del Padrón Municipal, creación del fichero de callejero electoral del municipio, y asistencia técnica a los usuarios.

     Formación de las mesas electorales: Puesta en funcionamiento de la aplicación del sorteo de componentes de mesa. Elaboración de ficheros para la gestión de nombramientos, y actualización de excusas en tiempo real, confección de impresos, elaboración de listados para Correos y para la Junta Electoral de Zona.

     El día de las elecciones: Elaboración de callejeros de colegios electorales, asistencia técnica a los usuarios y elaboración de recuentos.

     Actividades
     Mejoras en gestión de peticiones e incidencias
     Mejora de Control del Inventario
     Mejoras en el soporte a las aulas de los Centros de Mayores
     Traslados de puestos de trabajo
     Soporte técnico especial
     Procedimentar e implementar todos los mecanismos de muestreo y controlestadístico de procesos para todas las cadenas de

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Atención telefónica de incidencias/peticiones personalizada (PORCENTAJE)	90	91
     Incidencias/Peticiones registradas (NÚMERO)	150.000	150.244
     Objetos postales enviados (NÚMERO)	11.000.000	9.185.263
     Documentos impresos en las impresoras gestionadas del Ayuntamiento (NÚMERO)	0	67.838.606
     Impresiones masivas (NÚMERO)	30.000.000	25.678.913

• Informática del Ayuntamiento de Madrid

  74.4 %

  Objetivos

  1. PROPORCIONAR NUEVOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS PARA EL CIUDADANO Y ENTIDADES COLABORADORAS

     Se justifican a continuación las divergencias en aquellos indicadores que no se han ajustado a la previsión inicial.

     Para el indicador de 'Nuevos servicios telemáticos para el ciudadano', algunas de las actuaciones han sido sustituidas por otras, con motivo de cambios de priorización por parte de los gestores. En concreto:

     - Los formularios de tramitación de padrón no han finalizado debido a falta de cierre de requisitos y derivación del esfuerzo en el desarrollo de la Declaración Responsable de licencias.

     - El módulo de movilidad SER (Servicio de Estacionamiento Regulado) en la Carpeta del Ciudadano ha sufrido una nueva planificación y se ha desarrollado el módulo de APR (Área de Prioridad Residencial).

     Respecto a los servicios de Deportes, se han retrasado los desarrollos respecto de lo planificado. En febrero de 2017 se implantó una de las mejoras previstas en 2016, las otras 3 mejoras tienen planificada su implantación antes de verano de 2017.

     Relacionado con la Renovación de la gestión de turnos de espera en las oficinas de atención al ciudadano, este proyecto ha tenido que alargar sus plazos de implantación, con una planificación para la puesta en marcha completa de la plataforma durante el tercer trimestre de 2018.

     Actividades
     Solicitud en Plano del recorrido de las Autorizaciones de eventos conuso de vía pública.
     Autorizaciones de uso de vía pública
     Servicio web de Teleasistencia domiciliaria
     Tramites de Padrón
     Nuevos servicios en el módulo de Multas de la Carpeta del Ciudadano
     Formularios de tramitación de padrón
     Firma no avanzada para pago con certificado
     Nuevo módulo de Movilidad: SER

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Renovación de la gestión de turnos de espera en las oficinas (NÚMERO)	1	0
     Mejora de los servicios de gestión para deporte (NÚMERO)	4	0
     Nuevos servicios telemáticos para entidades colaboradoras (NÚMERO)	4	0
     Nuevos servicios telemáticos para el ciudadano (NÚMERO)	7	5

  2. PROPORCIONAR NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE GESTIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

     En relación con la Implantación de módulos del Nuevo Sistema de Gestión de Ingresos, se replanteó el año 2017 como un año de transición con vistas a la internalización de sus desarrollos, además el número de sistemas involucrados en la gestión ha supuesto dificultades para planificar y ejecutar las integraciones y sus pruebas. En la actualidad los módulos están implantados (pendiente de iniciar su uso) en el sistema de gestión de tributos, y las integraciones finalizando su desar rollo, habiendo sido planificada la puesta en producción durante el 2017.

     Actividades
     Adaptación de Sistemas Sectoriales
     Desarrollo de nuevas Aplicaciones Sectoriales
     Mejoras en la implantación de la facturación electrónica
     Actualización del entorno de gestión económico-financiera y recursoshumanos

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Nuevas Aplicaciones Sectoriales (NÚMERO)	5	5
     Implantación de nuevos procedimientos de Gestión Administrativa (NÚMERO)	10	54
     Implantación de Sistemas asociados a los Contratos Integrales de Servicios del Área de Medio Ambiente y Movilidad (NÚMERO)	10	6
     Implantación de nuevos cuadros de Mando (NÚMERO)	11	12
     Implantación de módulos del Nuevo Sistema de Gestión de Ingresos (NÚMERO)	9	0

  3. MODERNIZAR TECNOLÓGICAMENTE LOS MEDIOS QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR IAM

     Dentro de las líneas de trabajo relacionadas con este objetivo, de modernización tecnológica, cabe destacar que durante este año se ha continuado con la migración de los puestos de trabajo a Windows 7, incluyendo la renovación del hardware en los casos en los que resulta necesario, renovando 3.497 puestos de trabajo, de un total de más 15.500 ordenadores. Además se ha actualizado la suite Ofimática en 14.933 puestos de trabajo. ,, Otro de los proyectos más relevantes de modernización es el de la actualización de las aulas de informática de los Centros de Mayores, en el que se ha avanzado durante el año actualizando tecnológicamente

     67 de dichos centros.

     Actividades
     Actividades sobre renovación de puestos de trabajo
     Mejoras estructurales en CPD de IAM
     Renovación del equipamiento de las aulas de los Centros de Mayores, OACsy OAICs
     Virtualización de puestos de trabajo
     Ampliación o adecuación de infraestructuras
     Adecuación y ampliación de servicios en los Centros de Proceso de Datos

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Renovación de aulas de Centros de Mayores (NÚMERO)	30	67
     Migración suite ofimática (NÚMERO)	2.900	14.933
     Nuevo espacio de almacenamiento (TERABYTES)	240	399
     Implantación de la Telefonía IP (NÚMERO)	95	94
     Renovación de puestos de trabajo (NÚMERO)	4.000	3.497

  4. PRESTAR SERVICIOS OPERATIVOS A LOS USUARIOS

     Durante este año se han atendido más de 24.584 Peticiones de Negocio, con un tiempo de resolución menor de 5 días en el 57% de los casos. Además se han registrado 126.531 incidencias, con un 57% resueltas en menos de 1 hora, subiendo este porcentaje a 66% para el periodo inferior a 3 horas.

     Actividades
     Mejoras en gestión de peticiones e incidencias
     Mejora de Control del Inventario
     Soporte a las aulas de los Centros de Mayores
     Traslados de puestos de trabajo
     Soporte técnico especial
     Procedimentar e implementar todos los mecanismos de muestreo y controlestadístico de procesos.
     Proceso de impresión gestionada

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Volumen de escaneado ofimático en las máquinas multifuncionales gestionadas del Ayuntamiento (NÚMERO)	7.500.000	5.777.685
     Impresiones masivas (NÚMERO)	30.000.000	33.314.977
     Objetos postales enviados (NÚMERO)	11.000.000	10.666.221
     Volumen de impresión en las impresoras gestionadas del Ayuntamiento (NÚMERO)	80.000.000	64.431.626
     Peticiones de Negocio registradas (NÚMERO)	18.000	24.584
     Incidencias y Peticiones de servicio registradas (NÚMERO)	115.000	126.531
     Atención telefónica personalizada de incidencias y peticiones personalizada (ATP) (PORCENTAJE)	91	81

• Informática del Ayuntamiento de Madrid

  69.7 %

  Objetivos

  1. PROPORCIONAR NUEVOS SERVICIOS PARA EL CIUDADANO Y ENTIDADES COLABORADORAS

     Se justifican a continuación las divergencias en aquellos indicadores que no se han ajustado a la previsión inicial.

     Para el indicador 'Gestión electrónica de Trámites':

     Consulta de facturas a través de FACE: Queda pendiente a final del ejercicio la aprobación y traslado de requisitos por parte de la Unidad responsable.

     Actividades
     Desarrollo de aplicaciones de administración electrónica
     Explotación de datos abiertos geográficos
     Implantación y explotación de una plataforma de votación electronica
     Mejoras en la Plataforma de Portales

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     APLICACIONES MÓVILES (NÚMERO)	3	4
     GESTION ELECTRONICA DE TRAMITES (NÚMERO)	13	12
     TRANSPARENCIA Y CIUDAD ON LINE (NÚMERO)	2	1

  2. PROPORCIONAR NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE GESTIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

     En relación con la implantación de nuevos cuadros de mando, en lugar de los previstos, se han implantado los siguientes por cambio de prioridades de los proyectos: BI Fallecidos, Tasa Telefonía fija, Tasa Bomberos y Tasa cajeros. Los previstos se posponen a 2018.

     En relación con la implantación de módulos del Nuevo Sistema de Gestión de Ingresos, el modulo que ha quedado sin ejecutar, se pospone para el 2018.

     Respecto a la implantación de un sistema de Análisis de Cargas de trabajo de unidades del Ayuntamiento, en SGT se ha implantado en 2017, quedando el de las Áreas de Gobierno y Organismos Autónomos para el primer trimestre de 2018.

     Respecto de la implantación de procedimientos electrónicos de Recursos Humanos y Gestión Económica Financiera:

     En Acción Social no se ha implantado la tramitación automática para el gestor (aunque sí lo es para el empleado).

     Expediente RPT: Analizada la fase de análisis de costes en nómina. Está pendiente de definición el resto del procedimiento.

     Propuesta de gastos: No se dispone de los requisitos de usuario.

     Relacionado con los nuevos procedimientos electrónicos en el portal del empleado:

     La Declaración de Bienes y Perfil profesional: Quedan recogidos los requisitos, los pendientes de tramitación se ejecutarán en 2018.

     La solicitud de participación de concursos de provisión: En fase de desarrollo, con previsión de implantación en último trimestre.

     Actividades
     Adquisición de software de gestión
     Desarrollo de aplicaciones de gestión del Ayuntamiento de Madrid
     Desarrollo de nuevos procedimientos electrónicos en el portal delempleado
     Implantación de nuevos cuadros de Mando
     Mantenimiento de aplicaciones de administración electrónica delAyuntamiento de Madrid
     Mantenimiento de aplicaciones de gestión del Ayuntamiento de Madrid
     Mantenimiento de software de gestión del Ayuntamiento de Madrid
     Mejoras en la Plataforma de Portales
     Mint - Informatización de prestación de servicios públicos urbanos
     Tareas de soporte a la estrategia de Gobierno Abierto

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     IMPLANTACIÓN DE NUEVOS CUADROS DE MANDO (NÚMERO)	6	5
     IMPLANTACIÓN DE MÓDULOS DEL NUEVO SIST. DE GESTIÓN DE INGRESOS (NÚMERO)	4	3
     IMPLANTACIÓN SIST. DE ANÁLISIS DE CARGAS DE TRABAJO DE UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO (NÚMERO)	4	3
     IMPLANTACIÓN DE PROC. ELECTRÓNICOS DE RR.HH. Y GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (NÚMERO)	3	0
     NUEVOS PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS EN EL PORTAL DEL EMPLEADO (NÚMERO)	3	0
     SISTEMAS DE COORDINACIÓN MUNICIPAL (PORCENTAJE)	70	0
     CENTROS MUNICIPALES DE FORMACIÓN. (NÚMERO)	2	2
     APLICACIONES SECTORIALES (NÚMERO)	5	8
     MINT - INFORMATIZACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERV. PÚBLICOS URBANOS (NÚMERO)	10	12
     SISTEMAS DE INSPECCIÓN MUNICIPAL (NÚMERO)	2	2

  3. MODERNIZAR TECNOLÓGICAMENTE LOS MEDIOS QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR IAM

     En relación al indicador de 'Renovación y mejora de la red TETRA del Ayuntamiento de Madrid', las actuaciones previstas no se ejecutaron en 2017 debido a la suspensión de la licitación.

     Actividades
     Ampliación y adecuación de infraestructuras
     Adecuación al ENS
     Mantenimiento de infraestructura tecnológica
     Mantenimiento herramientas gestión interna IAM
     Mejora de los sistemas de Seguridad
     Nueva infraestructura tecnológica
     Renovación de infraestructura tecnológica
     Renovación red TETRA Seguridad y emergencias

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     NUEVAS AULAS INFORMÁTICAS EN CENTROS MUNICIPALES (NÚMERO)	20	9
     RENOVACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (NÚMERO)	1.500	1.465
     MIGRACIÓN SUITE OFIMÁTICA (NÚMERO)	5.000	4.321
     RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA RED TETRA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (PORCENTAJE)	25	0
     INSTALACIÓN WIFI EN SEDES MUNICIPALES (NÚMERO)	150	56
     NUEVO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO (TERABYTES)	344	0

  4. PRESTAR SERVICIOS OPERATIVOS A LOS USUARIOS

     Actividades
     Gestión de la Oficina Postal
     Gestión del Acceso a Internet de usuarios municipales
     Gestión del Servicio de incidencias y peticiones de usuario municipal
     Gestión material informático puesto de usuario
     Gestión de telefonía movil usuarios municipales
     Mantenimiento red de datos y telefonía
     Mantenimiento red telefonía fija
     Mantenimiento red TETRA Seguridad y Emergencias
     Mejora red de datos y telefonía
     Ampliación y adecuación de infraestructuras
     Mantenimiento de infraestructura tecnológica
     Mantenimiento sistemas de impresión masiva

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     ATENC. TELEF. PERSONALIZADA DE INCIDENCIAS Y PETICIONES PERSONALIZADA (ATP) (PORCENTAJE)	90	86
     INCIDENCIAS Y PETICIONES DE SERVICIO REGISTRADAS (NÚMERO)	120.000	131.770
     PETICIONES DE NEGOCIO REGISTRADAS (NÚMERO)	22.000	26.619
     VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN LAS IMPRESORAS GESTIONADAS DEL AYUNTAMIENTO (NÚMERO)	88.000.000	63.313.877
     VOLUMEN DE ESCANEADO OFIMÁTICO EN LAS MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES GESTIONADAS DEL AYUNTAMIENTO (NÚMERO)	7.000.000	8.237.218
     OBJETOS POSTALES ENVIADOS A CIUDADANOS (NÚMERO)	9.000.000	14.730.427
     OBJETOS POSTALES DE VALIJA INTERNA ENVIADOS (NÚMERO)	300.000	381.407
     DIGITALIZACION DE ALTA PRODUCCION. Nº DE IMÁGENES OBTENIDAS (NÚMERO)	7.800.000	755.901
     VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO (NÚMERO)	30.000.000	34.402.363
     VOLUMEN DE COMUNICACIONES PRODUCIDAS (NÚMERO)	9.000.000	6.508.960
     VOLUMEN DE ENVÍOS CON ACUSE DE RECIBO (NÚMERO)	3.000.000	3.364.103

• Informática del Ayuntamiento de Madrid

  89.6 %

  Objetivos

  1. DESARROLLAR NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS PARA AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

     En cumplimiento de la nueva Ordenanza de Régimen de Gestión de Control de las Licencias Urbanísticas de Actividad, se ha llevado a cabo la puesta en producción de nuevos procedimientos (y actualización de los ya existentes). En consecuencia, se ha cumplido al 100% la previsión de ejecución del indicador de 'Fase 2 de licencias Urbanísticas'.

     La consecución de este hito supuso la liberación de una nueva versión de la plataforma PLATEA de gestión de expedientes, sobre la que también se han puesto en marcha los procedimientos de Sugerencias y Reclamaciones, OMIC y Junta Arbitral. El indicador 'Desarrollo de procedimientos sobre PLATEA' muestra que se han superado las previsiones, habiéndose desarrollado un total de 3 procedimientos (sobre los 2 previstos).

     Entre los numerosos proyectos en el ámbito de aplicaciones sectoriales, destaca la completa implantación en los 36 centros de servicios sociales de la nueva aplicación CIVIS, que ha culminado un proceso de desarrollo de dos años, y ha necesitado llevar a cabo la formación de todo el personal municipal involucrado. El indicador asociado muestra que se ha realizado una implantación mayor de lo previsto.

     Respecto al indicador de 'Implantación de Cuadros de Mando', se han desarrollado 4 Cuadros de Mando de los 5 previstos, habiéndose desarrollado los de simulación de escenarios (COBROS), Sugerencias y Reclamaciones, expedientes de contratación PLYCA y Salud-Publica (ARGOS).

     Finalmente, en el ámbito de los 'Nuevos servicios al ciudadano en la Sede Electrónica', se cumplen las previsiones con el desarrollo de Notificaciones por Comparecencia, y los trámites de Tributos y Padrón sobre la Carpeta del Ciudadano.

     Actividades
     Desarrollo de procedimientos sobre PLATEA
     FASE 2 del Sistema de Licencias Urbanísticas
     Nuevos servicios al ciudadano en la sede electrónica.
     Nuevos servicios en el Registro electrónico (nuevos formularios
     Módulos desarrollados del Sistema de Gestión de Ingresos +til
     Módulos en producción del Sistema de Gestión de Ingresos +til
     Implantación Sistema de Licitación electrónica
     Desarrollo de cuadros de mando.
     Nuevas funcionalidades CIVIS en Centros de Servicios Sociales.

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Desarrollo de procedimientos sobre PLATEA (NÚMERO)	2	3
     Implantación FASE 2 Sistema Licencias Urbanísticas (PORCENTAJE)	100	100
     Nuevos servicios al ciudadano en la Sede electrónica (NÚMERO)	3	3
     Implantación Cuadros de Mando (NÚMERO)	5	4
     Centros de Servicios Sociales utilizando CIVIS (NÚMERO)	15	36

  2. MANTENER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA SU ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

     El mantenimiento de los distintos sistemas ha sido realizado en líneas generales según las previsiones, como reflejan los indicadores del presente objetivo. Es de reseñar la evolución tecnológica de las aplicaciones sectoriales, donde se ha realizado un esfuerzo importante en adecuar los aplicativos al estándar arquitectónico del IAM (SQL Server 2005 y WAS 6.1).

     Una de las iniciativas que más ha avanzado es la incorporación al repositorio corporativo de documentación y control de versiones de distintas aplicaciones. En este ámbito se han integrado un total de 75, sobre un número previsto de 30 aplicaciones.

     El único indicador no alcanzado es el referente a evolución de aplicaciones Host, donde se ha cumplido el 10% del 100% previsto, por haberse pospuesto al año 2012 la compra de la maquinaria necesaria para realizar esta evolución. En consecuencia, únicamente se ha completado la fase de estudio de viabilidad.

     Actividades
     Gestión de la documentación de los sistemas y de información del
     Incorporación de aplicaciones en producción al Sistema de Control de
     Actualización del software de base de aplicaciones sectoriales.
     Actualización del software de base en Sistemas Host.

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Incorporac. documentac.aplicac. en producc. al Sistema Doc. (PORCENTAJE)	30	75
     Incorporac. aplicac. en producc. Sistema Control Version (PORCENTAJE)	30	73
     Evolución tecnológica aplicaciones sectoriales (NÚMERO)	15	24
     Evolución tecnológica aplicaciones Host (PORCENTAJE)	100	10

  3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS Y DE COMUNICACIONES EN CUANTO A RENDIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LOS USUARIOS

     El aumento de la capacidad y disponibilidad hardware de los Sistemas de Información se miden principalmente por el nuevo indicador de espacio de almacenamiento, que ha sobrepasado las previsiones alcanzando el 160% de lo estimado.

     El indicador de servidores virtualizados, se sitúa a final de año en 72 (de los 100 servidores estimados inicialmente). Esta nueva cifra se debe a que no se han requerido tantos servidores nuevos como se estimaron inicialmente. No obstante, tras los avances realizados en los dos últimos ejercicios, el porcentaje total de servidores virtualizados ha ascendido durante 2011 del 60% al 97%. En este sentido, se puede dar por finalizada con éxito la transición de servidores físicos a virtualizados.

     Respecto a los indicadores de seguridad, destaca la puesta en marcha del producto 'Optenet',

     que proporciona funciones de filtro, antivirus, antiphishing y antispyware. Esta acción sitúa el nivel de cumplimiento en el 20% sobre el 50% estimado, ya que no se llevó a cabo la compra prevista del producto 'Sophos' por dificultades de diversa índole.

     Destaca también la renovación de las licencias Exchange (de la versión 2003 a la versión 2010) de correo, para el que se han puesto a disposición 5515 nuevas licencias, lo que supone un 68% del total previsto.

     En lo referente a comunicaciones, los indicadores muestran un alto grado de actividad en dos aspectos principales, ya que la actividad normal de provisión de puntos de red y de su electrónica asociada se ha visto incrementada en el 146% y el 152% sobre lo inicialmente estimado respectivamente.

     Además de los indicadores inicialmente previstos, es de destacar la migración de toda la infraestructura telefónica a tecnología IP. Esta acción reporta un avance muy significativo, habiendo migrado un total de 9.888 puntos de red a telefonía IP, y poniendo en marcha un total de 3.795 terminales.

     Actividades
     Ampliación de las infraestructuras
     Mejora de la seguridad
     Mejora de la continuidad de servicio
     Actualización de Infraestructuras
     Adecuación a la LOPD y documentos de seguridad
     Renovación de la electrónica de red
     Instalación de nueva electrónica de red para la Agencia de Empleo
     Instalación de la electrónica de red necesaria para los nuevos
     Puntos de cableado estructurado para datos y voz

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Infraestructuras básicas comunicaciones LAN (puntos red) (NÚMERO)	600	915
     Electrónica de red para nuevos edificios y ampliac. otros (NÚMERO)	950	1.392
     Equipos ampliados/adquiridos (NÚMERO)	15	7
     Servidores virtualizados (NÚMERO)	100	72
     Licencias instaladas del nuevo servidor de correo (NÚMERO)	8.000	5.515
     Implantación de sistemas antivirus (protección perimetral) (PORCENTAJE)	50	20
     Nuevo espacio de almacenamiento (TERABYTES)	20	32

  4. OPTIMIZAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS QUE SE PRESTAN A LOS USUARIOS

     Los indicadores que dan cobertura a los servicios operativos se han desarrollado dentro de los márgenes previstos. Como puede apreciarse en el cuadro de indicadores, en general se han superado ampliamente las expectativas de volumen previstas en la práctica totalidad de indicadores, como el promedio mensual de trabajo en producción, preparación/despliegue/instalación de equipos o envío por valija.

     En otros casos, la estimación de actividad inicial ha sido algo menor, pero muy cercana a los objetivos planteados. Concretamente se ha salvaguardado mensualmente una cantidad de información algo menor de lo esperado (84%), y se ha enviado de forma certificada un total del 96% sobre el volumen inicial previsto.

     Destaca la desviación respecto a la estimación inicial del indicador 'cantidad de impresos totales', donde el aumento ha llegado al 230%, debido a un error en la previsión inicial.

     Actividades
     Monitorización de elementos operativos.
     Sistemas y dispositivos en CPD principal y de respaldo
     Desarrollo e implantación de CMDB.
     Implantación de herramientas avanzadas de gestión del puesto de trabajo.
     Revisión de inventario.

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Cantidad de impresiones totales (multas, edictos, IBI, etc.) (NÚMERO)	20.000.000	53.111.870
     Objetos postales enviados en valija interna (NÚMERO)	320.000	683.153
     Objetos postales certificados enviados (NÚMERO)	5.000.000	4.795.031
     Objetos postales ordinarios enviados (NÚMERO)	8.000.000	8.155.004
     Preparación/despliegue/instalac. ordenad. puesto y portát. (NÚMERO)	1.000	1.995
     Documentos digitalizados (NÚMERO)	9.000.000	9.934.562
     Documentos grabados (NÚMERO)	8.000.000	9.179.425
     Promedio mensual de información salvaguardada en TB (TERABYTES)	140	118
     Promedio Mensual de Trabajos Planificados en Producción (NÚMERO)	40.000	41.925

  5. MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE PRESTA A LOS USUARIOS

     En la misma línea que el objetivo anterior, los indicadores dan una idea del volumen de trabajo realizado en la atención a los usuarios. Los indicadores de 'llamadas atendidas por SICAM' e 'incidencias registradas por SICAM', muestran una leve tendencia al alza de aproximadamente el 15% en llamadas e incidencias. Este incremento está alineado con el incremento anual habitual que ha venido experimentando en los últimos ejercicios, que se explica por el aumento de sistemas disponibles soportados. Como puede apreciarse, las peticiones de

     trabajo y tareas resueltas por técnicos departamentales han experimentado un fuerte incremento respecto a lo inicialmente previsto, llegando al 173% de lo estimado. Este aumento de la demanda se debe, en parte, al incremento producido por los traslados y actuaciones realizadas en 2011 como consecuencia de las reestructuraciones en la organización administrativa municipal emprendida tras las elecciones.

     Actividades
     Dotar de infraestructuras necesarias a PLATEA.
     Registro, seguimiento y resolución de peticiones.
     Gestión de las sugerencias y reclamaciones de los servicios.
     Canalización y seguimiento de las necesidades de los servicios.
     Definición y mejora de procesos operativos relacionados con el
     Elaboración de guías y manuales de usuario.
     Control de calidad.
     Formación continua de técnicos departamentales.

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Peticiones de trabajo tramitadas (NÚMERO)	8.000	13.898
     Alcance mensual de incidencias y tareas resueltas por técnicos departamentales (NÚMERO)	2.500	9.368
     Incidencias registradas por SICAM (NÚMERO)	84.000	99.973
     Llamadas atendidas por SICAM (NÚMERO)	90.000	105.472

• Informática del Ayuntamiento de Madrid

  78.0 %

  Objetivos

  1. Proporcionar nuevos Servicios electrónicos para la Ciudadanía y para la gestión interna del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos

     Este objetivo hace visible el esfuerzo de IAM en el desarrollo de nuevos servicios digitales para la Ciudadanía, la Ciudad y para el Ayuntamiento de Madrid.

     Este esfuerzo se articula a través de la Cartera de Proyectos de IAM que constaba de 243 proyectos a final de año, de los cuales se finalizaron 92:

     -Destinados a la ciudadanía: 20. -Destinados a unidades sectoriales del Ayuntamiento: 33. -Destinados a todo el Ayuntamiento (transversales): 39.

     Así mismo, de estos 92 proyectos, 29 fueron destinados a renovación o desarrollo de infraestructuras tecnológicas.

     Respecto de los indicadores concretos se observa que, en general, se han alcanzado o superado los valores previstos.

     Entre los proyectos destinados a la Ciudadanía que se han completado, se pueden destacar los proyectos relacionados con el desarrollo e implantación de Madrid Central, la dotación de equipamiento informático para 21 espacios de igualdad, el nuevo sistema GENESIS de gestión de colas y cita previa, la informatización de los centros de formación de la Agencia para el Empleo, la comparecencia en sede de notificaciones electrónicas, la gestión y publicación de información de personas del Ayuntamiento para Transparencia, la dotación de puestos de acceso a Internet para demandantes de empleo en la AE, y la identificación del conductor a través de Línea Madrid.

     Entre los proyectos destinados a unidades del Ayuntamiento que se han completado, se pueden destacar: la actualización de la aplicación para la Gestión e Inspección de Limpieza y Control de Calidad de Limpieza, la actualización tecnológica de CRONOS, la adaptación a la Factura-e europea (EUROFACe), la automatización de los procesos de nómina en SAP, el sistema de analítica de OMIC y Junta Arbitral, el de Recaudación Ejecutiva (Fase I), el de Fallecidos fase 2, la nueva versión de CIVIS 2018-2019, la dotación de equipamiento informático para polideportivos remunicipalizados y nuevos, el equipamiento informático de 13 escuelas infantiles nuevas, el evolutivo del sistema de gestión de parques históricos, singulares, forestales, los evolutivos del Cuadro de mando de Deportes, el sistema de Foros Locales, la gestión de expedientes para Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, la gestión de la tarjeta azul, el Módulo de pavimentos, puentes y estructuras de MiNT, la versión 1.1 del sistema de gestión de zonas verdes y arbolado viario, y la extensión del Wifi a los parques de bomberos.

     En cuanto a proyectos transversales para el Ayuntamiento cabe destacar: el desarrollar el catálogo de servicios inicial de IAM, el desarrollo de nuevas funcionalidades en archivo electrónico para mejorar la administración electrónica, el sistema de elecciones sindicales 2019, el espacio web para jubilados y gestión de ayudas sociales, los evolutivos del sistema de gestión de la formación PROFE 2019, la implantación del servicio de Internet, DNS, Videoconferencia y AKAMAI, la implantación de un sistema de detección y bloqueo de incidentes de seguridad, la integración con Portafirmas electrónico-SAP ECOFIN, el nuevo procedimiento general sancionador, el rediseño del portal Ayre, la reducción de elementos de mantenimiento del CPD, el desarrollo del catálogo de procedimientos del Ayuntamiento, la renovación de las infraestructuras para el nuevo sistema de gestión de turnos, la renovación de monitores menores de 19'' para todo el Ayuntamiento, las salas de videoconferencia y la sustitución de los sistemas de Almacenamiento (cabina marca Hitachi por obsolescencia tecnológica).

     Para la consecución de este objetivo en el ejercicio 2019 se han reconocido obligaciones por importe de 10.901.103 euros, 7.714.973 euros en el capítulo 2 y 3.186.130 en el capítulo 6.

     Actividades
     Implantación de nuevas funcionalidades en el ámbito de Salud, Seguridady Emergencias.
     Implantación de nuevas funcionalidades en el ámbito de Movilidad.
     Implantación de nuevas funcionalidades en el ámbito de Medio Ambiente.
     Implantación de nuevas funcionalidades en el ámbito Presupuestario,Contable y de Contratación.
     Implantación de nuevas funcionalidades en el ámbito de Equidad yServicios Sociales.
     Implantación de nuevas funcionalidades en el ámbito de Recursos Humanos.
     Implantación de nuevas funcionalidades en el ámbito de Gestión Internadel Ayuntamiento.
     Implantación de nuevas funcionalidades en el ámbito de la Gestión deIngresos.
     Implantación de nuevas funcionalidades en el ámbito de las Gestiones através de Internet
     Implantación de nuevas funcionalidades en el ámbito de ParticipaciónCiudadana y Transparencia
     Habilitación de espacios para la Ciudadanía y Atención al Ciudadano

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Proyectos orientados a la Ciudadanía, con ejecución durante 2019 (NÚMERO)	30	41
     Proyectos de ámbito Sectorial, con ejecución durante 2019 (NÚMERO)	60	76
     Proyectos de ámbito Transversal, con ejecución durante 2019 (NÚMERO)	45	76
     Proyectos de Infraestructuras, con ejecución durante 2019 (NÚMERO)	15	49
     Proyectos orientados a la Ciudadanía, finalizados durante 2019 (NÚMERO)	20	20
     Proyectos de ámbito Sectorial, finalizados durante 2019 (NÚMERO)	45	33
     Proyectos de ámbitoTransversal, finalizados durante 2019 (NÚMERO)	30	39
     Proyectos de Infraestructuras, finalizados durante 2019 (NÚMERO)	10	29

  2. Prestar Servicios TIC al Ayuntamiento de Madrid

     Para la consecución de este objetivo en el ejercicio 2019 se han reconocido obligaciones por importe de 41.485.190 euros, 37.885.025 euros en el capítulo 2 y 3.600.165 en el capítulo 6.

     Este objetivo refleja el trabajo operativo que desarrolla IAM a nivel interno para el propio Ayuntamiento. En 2019, uno de los proyectos desarrollados consistió en la puesta en marcha de un catálogo de servicios inicial de IAM que permita medir mediante indicadores cada uno de los servicios definidos. Los indicadores que aparecen bajo este objetivo reflejan trabajo realizado en buena parte de los servicios reflejados en dicho catálogo.

     Estos indicadores reflejan el trabajo operativo realizado por IAM, por lo que suelen desenvolverse alrededor de unas cifras relativamente estables. Si bien, pueden verse afectados por externalidades a IAM, no previstas en la elaboración del presupuesto.

     En cuanto a los indicadores concretos, se destaca que:

     -La renovación del Puesto de Trabajo se ha retrasado debido al cambio de estrategia que ha llevado a incorporar esta renovación en el nuevo proyecto de Transformación del puesto de trabajo previsto para 2020. Este proyecto permitirá una renovación mucho más ambiciosa del parque de puestos de trabajo. -La migración a Windows 10 también se ha incorporado en el proyecto anterior, por lo que el indicador ha quedado a cero por el mismo motivo y con el mismo objetivo que el caso anterior. -En cuanto al espacio de almacenamiento, no ha sido necesaria la adquisición de todo el espacio previsto ya que las necesidades de almacenamiento han crecido en menor medida que lo previsto inicialmente. -La impresión en las impresoras de alto rendimiento venía demostrando un crecimiento en años anteriores, por lo que se previó un indicador de 35 millones. Esta tendencia se ha detenido en el año 2019, llegando solo a 28,16 millones. -La emisión de objetos postales sin acuses de recibo también ha modificado su tendencia ascendente en el año 2019, por lo que no se alcanzan los 9 millones previstos. -El número de puntos de comunicaciones realizado ha sido inferior al previsto ya que las actuaciones de consolidación de puestos, en edificios municipales, ha presentado menor actividad que en años anteriores. -Igualmente ha sucedido con las actuaciones de mantenimiento de las infraestructuras municipales.

     Actividades
     Prestar los Servicios de Gestión del Puesto de Trabajo
     Prestar los Servicios de Gestión de CPDs e Infraestructuras municipales
     Prestar los Servicios de Mantenimiento de aplicaciones
     Prestar los Servicios de Telefonía y Comunicaciones
     Prestar los Servicios de Oficina Postal, Impresión masiva, Grabación yDigitalización
     Prestar los Servicios de Atención a Usuarios
     Prestar los Servicios Técnicos de Gestión Interna
     Prestar los Servicios Administrativos de Gestión Interna

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Renovación del Puesto de Trabajo (NÚMERO)	2.000	0
     Migración del puesto de trabajo a Windows 64bits (NÚMERO)	1.000	0
     Volumen de Impresión en Impresoras de Alto Rendimiento (NÚMERO)	35.000.000	28.157.753
     Volumen escaneado máquinas multifuncionales gestión Ayto. (NÚMERO)	8.500.000	11.832.287
     Volumen impresión impresoras gestionadas Ayto. (NÚMERO)	90.000.000	39.231.731
     Nuevo espacio de almacenamiento (TERABYTES)	100	48
     Peticiones de Negocio Registradas (NÚMERO)	28.000	26.052
     Incidencias y Peticiones de Servicio Registradas (NÚMERO)	125.000	145.971
     Atención Telefonica Personalizada de Incidencias y Peticiones(ATP) (PORCENTAJE)	85	63
     Objetos postales con acuse de recibo enviados a los Ciudadanos (NÚMERO)	3.000.000	3.440.386
     Objetos postales sin acuse de recibo enviados a los Ciudadanos (NÚMERO)	9.000.000	6.213.940
     Objetos Postales de valija interna enviados (NÚMERO)	300.000	308.522
     Digitalización alta producción. Número de imágenes obtenidas (NÚMERO)	8.000.000	9.625.758
     Grabación masiva. Número de registros obtenidos (NÚMERO)	5.500.000	5.933.708
     Instalación de nueva infraestructura de Comunicaciones (número de puntos) (NÚMERO)	1.200	406
     Actuaciones de mantenimiento de infraestructura de Comunicaciones (actuaciones) (NÚMERO)	1.300	450
     Instalaciones WIFI en dependencias Municipales (dependencias) (NÚMERO)	50	65

• Informática del Ayuntamiento de Madrid

  85.1 %

  Objetivos

  1. PROPORCIONAR NUEVOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS PARA LA CIUDADANÍA Y PARA LA GESTIÓN INTERNA DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

     Como se ha indicado en la Memoria del Programa, el ejercicio 2020 ha tenido un carácter extraordinario, por el esfuerzo que se ha tenido que realizar para permitir el funcionamiento del Ayuntamiento de forma remota y con proyectos sobrevenidos como consecuencia de la situación de pandemia.

     Este objetivo hace visible el esfuerzo de IAM en el desarrollo de nuevos servicios digitales para la ciudadanía, la ciudad y para el Ayuntamiento de Madrid.

     Este esfuerzo se articula a través de la Cartera de Proyectos de IAM que constaba de 253 proyectos a final de año, de los cuales se finalizaron 88:

     - Destinados a la ciudadanía: 17. - Destinados a unidades sectoriales del Ayuntamiento: 26. - Destinados a todo el Ayuntamiento (transversales): 45.

     Así mismo, de estos 88 proyectos, 23 fueron destinados a renovación o desarrollo de infraestructuras tecnológicas.

     En general, se observa que la ejecución de los indicadores se encuentra por encima de lo previsto.

     Entre los proyectos destinados a la ciudadanía se han desarrollado proyectos extraordinarios como la web informativa de datos de COVID19 en la Ciudad de Madrid, el desarrollo de los plenos virtuales con teleasistencia y la web de Dona Madrid. Además de otros ya planificados, entre los que cabe destacar la gestión de precios cerrados en servicios precontratados del Taxi, la emisión automatizada de certificados de empadronamiento, la gestión de solicitudes de oposiciones, Madrid Central, el programa de ayuda de gestión de la plusvalía o el sistema de gestión de escuelas infantiles.

     Entre los proyectos sectoriales destinados a determinadas unidades del Ayuntamiento cabe destacar: la implantación del puesto de trabajo en movilidad, la modificación del procedimiento de autorización de terrazas por el COVID, las mejoras en Gestión de Voluntariado y en Comunidad Virtual, la gestión de expedientes de contratos basados en el nuevo AM Imprenta, la gestión de flotas para contenerización y recogida de residuos, la Plataforma GIS de Urbanismo, la migración de bases de datos de Urbanismo y actualización de servicios de Mapas asociados, la gestión de stocks en los viveros municipales, el sistema analítico de Inventario de zonas verdes de MINT, diversos evolutivos analíticos como EMERGENCIAS- PUE y Atención Social Primaria, la actualización de la Plataforma Moodle del CIFSE, el subsistema gestión derribos y avisos de averías (SAGA), la generación de certificado de deuda, la actualización de la aplicación OMIap de Madrid Salud, el sistema para el Parque de Valdemingómez, etc.

     Entre los proyectos transversales destacan: el habilitar los servicios tecnológicos para funcionamiento del Ayuntamiento en el estado de alarma, el teletrabajo durante el período del estado de alarma, la tramitación electrónica de expedientes de Acción Social, el cierre de Auditorías 2019, Elaboración y Ejecución Plan Auditorias de Seguridad 2020, la implantación de los nuevos servicios de certificación electrónica, la actualización de la plataforma Moodle EFAM, la evolución del servicio de mensajería SMS, el control de acceso a las redes mediante NAC, la monitorización de disponibilidad y capacidad de los servicios de comunicaciones, el análisis de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, el SICAM 3.0 - Nuevo servicio de atención a usuarios, la gestión y securización de dispositivos móviles, las nuevas funcionalidades en SAP-SUBVENCIONES 2019, la incorporación a BI de censo de locales de nuevos campos desde SIGSA para MADRID SALUD 2019, los evolutivos de SIGMA 2019, la integración con Portafirmas electrónico-SAP RRHH y con archivo electrónico-SAP RRHH, la integración Ayuntamiento y Sector Público en Perfil Contratante Plataforma Contratos SP y la implantación del componente común Administración electrónica de comunicaciones y notificaciones.

     Para la consecución de este objetivo en el ejercicio 2020 se han reconocido obligaciones por importe de 9.249.650 euros, 7.626.856 euros en el capítulo 2 y 1.622.794 euros en el capítulo 6.

     Actividades
     Implantación de nuevas funcionalidades en el ambito de Salud, Seguridady emergencias
     Implantación de nuevas funcionalidades en el ámbito de Movilidad
     IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE MEDIO AMBIENTE
     Implantación de nuevas funcionalidades en el ámbito Hacienda y Personal
     Implantación de nuevas funcionalidades en el ámbito de Familias,Igualdad y Bienestar social
     IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE GESTIÓN INTERNADEL AYUNTAMIENTO
     Implantación de nuevas funcionalidades en el ámbito de Ciudadanía yAtención al Ciudadano
     Implantación de nuevas funcionalidades en el ámbito de Cultura, Turismoy Deportes

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Proyectos orientados a la Ciudadanía, con ejecución en 2020 (NÚMERO)	18	39
     Proyectos de temática sectorial, con ejecución en 2020 (NÚMERO)	50	67
     Proyectos de ámbito trasversal, con ejecución en 2020 (NÚMERO)	41	85
     Proyectos de infraestructuras, con ejecución en 2020 (NÚMERO)	15	50
     Proyectos orientados a la Ciudadanía, finalizados 2020 (NÚMERO)	17	17
     Proyectos de temática sectorial, finalizados 2020 (NÚMERO)	41	26
     Proyectos de ámbito trasversal, finalizados 2020 (NÚMERO)	36	45
     Proyectos de infraestructuras, finalizados 2020 (NÚMERO)	10	23

  2. PRESTAR SERVICIOS TIC AL AYUNTAMIENTO DE MADRID

     Para la consecución de este objetivo en el ejercicio 2020 se han reconocido obligaciones por importe de 51.077.647 euros, 35.262.499 euros en el capítulo 2 y 15.815.148 euros en el capítulo 6.

     Este objetivo refleja el trabajo operativo que desarrolla IAM.

     Los indicadores reflejan el trabajo realizado en buena parte de los servicios habituales de IAM.

     Estos indicadores al reflejar el trabajo operativo realizado por IAM, suelen desenvolverse alrededor de unas cifras relativamente estables, si bien, pueden verse afectados por externalidades a IAM no previstas en la elaboración del presupuesto. Este ha sido el caso del ejercicio 2020 en el que el COVID-19 desembocaría en una transformación del modelo de trabajo y de prestación de servicios a la ciudadanía, que a mediados del mes de marzo derivaría en el teletrabajo forzoso de la mayor parte de la administración municipal. Como consecuencia de ello indicadores como el volumen de impresión, escaneado, digitalización y envíos postales en sus dos vertientes, entre otros, se han visto fuertemente afectadas por dicha circunstancia.

     Actividades
     PRESTAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A CLIENTES
     PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
     PRESTAR LOS SERVICIOS DE SERVICIOS OPERATIVOS PARA EL AYUNTAMIENTO DEMADRID (CORREO POSTAL, DIGITALIZACIÓN, GRABACIÓN, E
     PRESTAR LOS SERVICIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL AYUNTAMIENTO DEMADRID (SEGURIDAD TIC, WIFI, ETC.)
     PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO IAM
     PRESTAR LOS SERVICIOS DE SERVICIOS INTERNOS A IAM

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Disponibilidad de la red de comunicaciones (PORCENTAJE)	97	100
     Volumen de SMSs enviados (NÚMERO)	5.000.000	6.900.000
     Páginas vistas a través de la navegación a Internet (NÚMERO)	100.000.000	70.000.000
     Número de contratos formalizados (NÚMERO)	143	124
     Provisión de puestos de trabajo IAM (NÚMERO)	100	120
     Grabación masiva. Número de registros obtenidos (NÚMERO)	5.500.000	3.070.725
     Digitalización alta producción. Número de imágenes obtenidas (NÚMERO)	8.000.000	4.769.703
     Objetos postales sin asuse de recibo enviados a los ciudadanos (NÚMERO)	9.000.000	5.607.969
     Objetos postales con acuse de recibo enviados a los ciudadanos (NÚMERO)	3.000.000	2.368.797
     Volumen escaneado maquinas multifuncionales gestión Ayto. (NÚMERO)	8.500.000	5.131.516
     Volumen impresión impresoras gestionadas Ayto. (NÚMERO)	90.000.000	12.572.837
     Sugerencias y reclamaciones de temática TIC tramitadas (NÚMERO)	1.000	1.612
     Peticiones atendidas de los Sistemas de Información en mantenimiento (NÚMERO)	10.000	10.784
     Sistemas de Información en mantenimiento (NÚMERO)	440	399
     Peticiones de negocio registradas (NÚMERO)	28.000	27.916
     Incidencias y Peticiones de servicio registradas (NÚMERO)	140.000	155.608

• Informática del Ayuntamiento de Madrid

  91.3 %

  Objetivos

  1. PROPORCIONAR NUEVOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS PARA LA CIUDADANÍA Y PARA LA GESTIÓN INTERNA DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

     Como se ha indicado en la Memoria del Programa, el ejercicio 2021 ha tenido un carácter extraordinario, por el esfuerzo que se ha tenido que realizar para permitir el funcionamiento del Ayuntamiento de forma remota y con proyectos sobrevenidos como consecuencia de la situación de pandemia.

     Este objetivo hace visible el esfuerzo de IAM en el desarrollo de nuevos servicios digitales para la Ciudadanía, la Ciudad y para el Ayuntamiento de Madrid.

     Este esfuerzo se articula a través de la Cartera de Proyectos de IAM que constaba de 253 proyectos a final de año, de los cuales se finalizaron 190:

     - Destinados a la ciudadanía: 43. - Destinados a unidades sectoriales del Ayuntamiento: 57. - Destinados a todo el Ayuntamiento (transversales): 79.

     Así mismo, de estos 190 proyectos, 11 fueron destinados a renovación o desarrollo de infraestructuras tecnológicas.

     En general, se observa que la ejecución de los indicadores se encuentra por encima de lo previsto.

     Entre los proyectos destinados a la ciudadanía se han desarrollado proyectos extraordinarios como Madrid Te Acompaña destinado a facilitar el contacto entre los mayores y los voluntarios de Madrid; el plan de choque de Administración Digital; la preparación del sistema de licencias municipal a la nueva ordenanza de gestión de licencias que, a su vez, se adapta a la nueva normativa de la Comunidad de Madrid; inclusión de códigos QR en las url de los portales de madrid.es y en el servicio de cotejo de documentos; implantación y extensión de la nueva plataforma analítica basada en los servicios y sistemas de Microsoft PowerBI; puesta a disposición de la información para el desarrollo del Cuadro de Mandos de Administración Digital; evolución de la plataforma PLACT de talleres culturales y actividades para la ciudadanía de Madrid; consolidación de los diversos 'sabores' de Cl@ve como sistema de autenticación ciudadana unificado; integración del Padrón con la plataforma de intermediación estatal; mejoras en la aplicación móvil municipal como la incorporación de los servicios de sede y carpeta ciudadana y los servicios deportivos; desarrollo de visualizaciones de datos abiertos.

     Entre los proyectos sectoriales destinados a determinadas unidades del Ayuntamiento cabe destacar: la adaptación del sistema de Padrón municipal a las consecuencias derivadas del Brexit; el soporte a las solicitudes de múltiples ayudas y subvenciones de diversas áreas del Ayuntamiento; los desarrollos necesarios para la nueva ordenanza de movilidad; implantación de cartelería digital en los centros deportivos municipales; avance en la implantación del sistema SAP como sistema de gestión de ingresos del Ayuntamiento de Madrid; integración de la plataforma GIS y BIM para el desarrollo del planeamiento de Madrid Nudo Norte; implantación de los servicios electrónicos necesarios para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de la Plaza Elíptica; diversas analíticas de datos sobre RRHH, Mayores, CIFSE, SIGSA, IGUALA, etc.; evolutivos sobre el sistema de Centros Abiertos, Agencia para el Empleo, SIGMA, Censo de Locales, Tarjeta Familias, OCUVI para el ámbito de vías públicas, etc.; integración de las empresas de suministros de gas y electricidad en MEGA+; implantación del portal de Madrid es economía y el portal del contribuyente de la Agencia Tributaria de Madrid; implantación del nuevo registro de contratos integrado en Plyca; nuevos servicios electrónicos de recursos humanos; tramitación electrónica de contratos de adjudicación directa.

     Entre los proyectos transversales destacan: el avance hacia el single sign on a través de AzureAD; diversas actualizaciones tecnológicas de infraestructuras como el sistema F5; la plataforma de archivo documental o las bases de datos SQLServer y Oracle; extensión de la plataforma de acceso a la red NAC; el desarrollo de Madrid Multicloud con diversos avances, la migración de la infraestructura de SAP a SAP on Hana, el traslado de la infraestructura de zSeries e iSeries a nube dedicada, el nuevo sistema en nube de gestión de incidentes Helix; la migración de la telefonía fija 'a Teams'; la actualización de diverso software para evitar la obsolescencia tecnológica como en el caso de Albalá, ACOT, y otros muchos; se han implantado múltiples medidas destinadas al aumento de la ciberseguridad en el Ayuntamiento de Madrid, entre ellas, el despliegue de sistemas y configuración de seguridad de puesto de trabajo y servidores; la adecuación de los procesos para iniciar servicios con un nuevo proveedor de servicios postales; la adopción de un nuevo framework para el desarrollo de aplicaciones basado en Angular y Java.

     Actividades
     IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE SALUD, SEGURIDADY EMERGENCIAS.
     IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE MOVILIDAD.
     IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE MEDIO AMBIENTE
     IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE HACIENDA YPERSONAL
     IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE FAMILIAS,IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
     IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE GESTIÓN INTERNADEL AYUNTAMIENTO
     IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE CIUDADANÍA YATENCIÓN AL CIUDADANO
     IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE CULTURA, TURISMOY DEPORTE

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     PROYECTOS ORIENTADOS A LA CIUDADANÍA, CON EJECUCIÓN EN 2021 (NÚMERO)	30	71
     PROYECTOS DE TEMÁTICA SECTORIAL, CON EJECUCIÓN EN 2021 (NÚMERO)	60	119
     PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS, FINALIZADOS 2021 (NÚMERO)	18	11
     PROYECTOS DE ÁMBITO TRASVERSAL, FINALIZADOS 2021 (NÚMERO)	30	79
     PROYECTOS DE TEMÁTICA SECTORIAL, FINALIZADOS 2021 (NÚMERO)	25	57
     PROYECTOS ORIENTADOS A LA CIUDADANÍA, FINALIZADOS 2021 (NÚMERO)	15	43
     PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS, CON EJECUCIÓN EN 2021 (NÚMERO)	30	21
     PROYECTOS DE ÁMBITO TRASVERSAL, CON EJECUCIÓN EN 2021 (NÚMERO)	45	126

  2. PRESTAR SERVICIOS TIC AL AYUNTAMIENTO DE MADRID

     Este objetivo refleja el trabajo operativo que desarrolla IAM. Los indicadores reflejan el trabajo realizado en buena parte de los servicios habituales de IAM.

     Estos indicadores al reflejar el trabajo operativo realizado por IAM, suelen desenvolverse alrededor de unas cifras relativamente estables, si bien, pueden verse afectados por externalidades a IAM no previstas en la elaboración del presupuesto. Como es el caso este año de la permanencia del teletrabajo como consecuencia del COVID19 y el incremento de las notificaciones diversas que han requerido la grabación mayor de datos.

     Actividades
     PRESTAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A CLIENTES
     PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
     PRESTAR LOS SERVICIOS DE SERVICIOS OPERATIVOS PARA EL AYUNTAMIENTO DEMADRID (CORREO POSTAL, DIGITALIZACIÓN, GRABACIÓN, E
     PRESTAR LOS SERVICIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL AYUNTAMIENTO DEMADRID (SEGURIDAD TIC, WIFI, ETC.)
     PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO IAM
     PRESTAR LOS SERVICIOS DE SERVICIOS INTERNOS A IAM

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     NÚMERO DE CONTRATOS FORMALIZADOS (NÚMERO)	103	121
     PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO IAM (NÚMERO)	90	155
     GRABACIÓN MASIVA. NÚMERO DE REGISTROS OBTENIDOS (NÚMERO)	500.000	966.317
     DIGITALIZACIÓN ALTA PRODUCCIÓN. NÚMERO DE IMÁGENES OBTENIDAS (NÚMERO)	7.000.000	3.486.738
     OBJETOS POSTALES SIN ASUSE DE RECIBO ENVIADOS A LOS CIUDADANOS (NÚMERO)	7.200.000	7.465.629
     OBJETOS POSTALES CON ACUSE DE RECIBO ENVIADOS A LOS CIUDADANOS (NÚMERO)	2.400.000	2.678.860
     VOLUMEN ESCANEADO MAQUINAS MULTIFUNCIONALES GESTIÓN AYTO. (NÚMERO)	6.800.000	5.996.293
     VOLUMEN IMPRESIÓN IMPRESORAS GESTIONADAS AYTO. (NÚMERO)	54.000.000	19.759.066
     SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE TEMÁTICA TIC TRAMITADAS (NÚMERO)	1.000	1.892
     PÁGINAS VISTAS A TRAVÉS DE LA NAVEGACIÓN A INTERNET (NÚMERO)	100.000.000	100.000.000
     VOLUMEN DE SMSS ENVIADOS (NÚMERO)	4.000.000	10.590.704
     DISPONIBILIDAD DE LA RED DE COMUNICACIONES (PORCENTAJE)	98	100
     PETICIONES ATENDIDAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MANTENIMIENTO (NÚMERO)	10.000	9.400
     SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MANTENIMIENTO (NÚMERO)	440	400
     PETICIONES DE NEGOCIO REGISTRADAS (NÚMERO)	26.000	31.306
     INCIDENCIAS Y PETICIONES DE SERVICIO REGISTRADAS (NÚMERO)	160.000	174.758

• Informática del Ayuntamiento de Madrid

  86.7 %

  Objetivos

  1. PRESTAR SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

     La Cartera de Proyectos es la herramienta utilizada en IAM para gestionar la demanda de nuevos proyectos que realiza el Ayuntamiento y hacer el seguimiento de su ejecución. Al cierre del ejercicio 2022 el número de proyectos existentes en ella eran de 487, de los cuales 32 se cancelaron durante el ejercicio al no ser necesarios por el cambio en las circunstancias que motivaron su creación; 45 tenían fecha de inicio posterior a diciembre de 2022; 251 se completaron durante 2022 y estaban en ejecución 159. Los proyectos de la Cartera de Proyectos, con independencia de su estado (cancelado, completado, etc.), se agrupan de acuerdo con el impacto de sus objetivos en las siguientes categorías:

     - Ciudadanía: la ejecución del proyecto tiene como fin mejorar y facilitar la relación de los ciudadanos con el Ayuntamiento, por ejemplo, mediante mejoras en los servicios ofrecidos en los portales web municipales. El número de proyectos en esta categoría fue de 133. - Sectoriales: si el proyecto está relacionado con competencias de un Área de Gobierno del Ayuntamiento. El número de proyectos en esta categoría fue de 139. - Transversales: si el proyecto está relacionado con competencias de varias Áreas de Gobierno del Ayuntamiento. El número de proyectos en esta categoría fue de 172. - Infraestructura: la finalidad del proyecto es ampliar, actualizar o mejorar los servicios ofrecidos por IAM mediante mejoras en la arquitectura de los sistemas de información o en las infraestructuras dónde se ejecutan. El número de proyectos en esta categoría fue de 43.

     Los proyectos concretos y actuaciones más importantes llevados a cabo durante el año 2022 han sido los siguientes:

     Mejora en la seguridad de la información y la Ciberseguridad: Entre los proyectos más importantes se encuentran la elaboración de la Estrategia de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid y la aprobación de la nueva Política de Seguridad de la Información del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos. Se ha incorporado el Centro de Ciberseguridad a la Red Nacional de SOC y se ha mejorado la seguridad en el acceso a todas las aplicaciones web. También se ha diseñado y preparado la puesta en marcha de la nueva sala de control del Centro de Ciberseguridad y se han implantado nuevas medidas y controles en el edificio sede de IAM al ser designado el Centro de Proceso de Datos del IAM como Infraestructura Crítica, con la implantación de las obligaciones que ello conlleva. Por último, se han ejecutado acciones de formación y concienciación en ciberseguridad y en la seguridad de datos privados protegidos correspondientes a 2022.

     Transformación y mejora del puesto de trabajo y el trabajo colaborativo: Se ha desarrollado el cambio hacia una identidad única (identidad 'Office') para AYRE y AYTOMADRID, y demás aplicaciones municipales, llevando a cabo una actualización de software de puesto de trabajo (Office en la nube y otros programas). También se han renovado el material asignado al puesto de trabajo y los dispositivos móviles realizándose una dotación de 3.000 portátiles adicionales durante el año 2022. Se han ampliado los puntos Wifi en 372 sedes del Ayuntamiento, mejorando la conectividad de grandes sedes a la red municipal.

     Mejora de los servicios ofrecidos a la ciudadanía: Entre los logros conseguidos destaca la simplificación de la infraestructura de las aplicaciones para la ciudadanía, la implantación completa del nuevo sistema de información de Cita Previa y la extensión del sistema de comunicaciones y notificaciones digitales COMCD (Gestión de Notificaciones y Comunicaciones electrónicas y postales). Además, se ha producido la renovación del sistema de solicitudes y mejora de los formularios WFORMS y la renovación de la Carpeta Ciudadana. También es necesario mencionar la mejora de los procedimientos de autenticación de los ciudadanos en los portales municipales, para quitar posibles barreras provocadas por tecnologías de difícil uso por un ciudadano medio, como es el uso de certificados digitales. Para ello se ha orientado la autenticación a sistemas ampliamente utilizados por otras administraciones y extendidos en la ciudadanía: Cl@ve Pin y Cl@ve Permanente. Por último, cabe mencionar el desarrollo de la aplicación móvil 'Madrid Móvil' como punto de acceso de los ciudadanos a los servicios municipales y la mejora de los procesos relacionados con Sugerencias y Reclamaciones para agilizar la respuesta a los ciudadanos que utilizan este canal para comunicarse con el Ayuntamiento.

     Transformación y mejora de la gestión interna del Ayuntamiento: Se ha llevado a cabo una separación física de las infraestructuras donde se ejecutan los servicios para la Gestión Económica-Financiera de la de Recursos Humanos, dotando de un mayor nivel de seguridad a la información de los empleados. Se ha producido la entrada en producción de la gestión del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la Tasa de Residuos Urbanos de Actividades (TRUA), y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), proporcionando el marco adecuado

     Actividades
     TRANSFORMACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
     SERVICIO POSTAL
     EQUIPOS Y LICENCIAS
     TELECOMUNICACIONES
     SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA - SAP
     TRABAJOS TÉCNICOS
     DESARROLLOS A MEDIDA
     MINT - MADRID INTELIGENTE
     GASTOS DEL EDIFICIO Y GENERALES
     PADRÓN MUNICIPAL
     ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
     GASTOS DE PERSONAL

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     PETICIONES ATENDIDAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MANTENIMIENTO (NÚMERO)	10.000	5.792
     SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MANTENIMIENTO (NÚMERO)	400	413
     SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE TEMÁTICA TIC TRAMITADAS (NÚMERO)	1.400	1.900
     INCIDENCIAS Y SOLICITUDES REGISTRADAS (NÚMERO)	260.000	209.594
     PROYECTOS FINALIZADOS CON EJECUCIÓN EN 2022 (NÚMERO)	170	251
     PROYECTOS TOTALES CON EJECUCIÓN EN 2022 (NÚMERO)	250	410
     VOLUMEN DE SMSS ENVIADOS (NÚMERO)	6.000.000	12.586.190
     VOLUMEN IMPRESIÓN IMPRESORAS GESTIONADAS AYTO. (NÚMERO)	54.000.000	23.744.746
     PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO-CORPORATIVOS (ACUMULADO) (NÚMERO)	28.000	20.376
     PROVISIÓN DE BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO (ACUMULADO) (NÚMERO)	34.000	36.000
     PROVISIÓN DE PUNTOS DE ACCESO WIFI (ACUMULADO) (NÚMERO)	1.500	2.344
     NÚMERO DE SEDES CONECTADAS A LA RED CORPORATIVA (NÚMERO)	650	660
     PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO IAM (NÚMERO)	124	141
     NÚMERO DE CONTRATOS FORMALIZADOS (NÚMERO)	110	64

• Informática del Ayuntamiento de Madrid

  90.1 %

  Objetivos

  1. PRESTAR SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

     1.- PROPORCIONAR NUEVOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS PARA LA CIUDADANÍA Y PARA LA GESTIÓN INTERNA DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. La Cartera de Proyectos es la herramienta utilizada en IAM para gestionar la demanda de nuevos proyectos que realiza el Ayuntamiento y hacer el seguimiento de su ejecución. Al cierre del ejercicio 2023 el número de proyectos existentes en ella eran de 491, de los cuales 42 se cancelaron durante el ejercicio al no ser necesarios por el cambio en las circunstancias que motivaron su creación; 32 tenían fecha de inicio posterior a diciembre de 2023; 263 se completaron durante 2023 y 156 estaban en ejecución. Los proyectos de la Cartera de Proyectos, con independencia de su estado (cancelado, completado, etc.), se agrupan de acuerdo con el impacto de sus objetivos en las siguientes categorías: ·,,Ciudadanía: la ejecución del proyecto tiene como fin mejorar y facilitar la relación de los ciudadanos con el Ayuntamiento, por ejemplo, mediante mejoras en los servicios ofrecidos en los portales web municipales. El número de proyectos en esta categoría fue de 156. ·,,Sectoriales: si el proyecto está relacionado con competencias de un Área de Gobierno del Ayuntamiento. El número de proyectos en esta categoría fue de 147. ·,,Transversales: si el proyecto está relacionado con competencias de varias Áreas de Gobierno del Ayuntamiento. El número de proyectos en esta categoría fue de 154. ·,,Infraestructura: la finalidad del proyecto es ampliar, actualizar o mejorar los servicios ofrecidos por IAM mediante mejoras en la arquitectura de los sistemas de información o en las infraestructuras dónde se ejecutan. El número de proyectos en esta categoría fue de 34. Las actuaciones más importantes llevadas a cabo durante el año 2023 en los diferentes ámbitos de actuación han sido los siguientes: Mejora en el ámbito de la seguridad de la información y la Ciberseguridad. Cabe destacar la continuidad en la implantación de la Estrategia de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid y la aprobación de la nueva Política de Seguridad de la Información del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos. Se ha incorporado el Centro de Ciberseguridad a la Red Nacional de SOC y se ha mejorado la seguridad en el acceso a todas las aplicaciones web. Asimismo, se ha llevado cabo un importante refuerzo de las capacidades de ciberseguridad con la puesta en marcha del nuevo contrato de Servicios Avanzados de Ciberseguridad por un importe de 3,6 millones de euros que incorpora nuevas herramientas de monitorización de los sistemas de detección y respuesta 24x7. Mejora del puesto de trabajo y el trabajo colaborativo. La entrada en vigor del nuevo contrato de comunicaciones por un importe de 53.873.312 euros permite mejorar la conectividad de los sistemas y equipos municipales y aumentar las prestaciones de los servicios de comunicaciones unificadas (aumento de la cuota de datos a todas las líneas móviles a 60Gb y disponibilidad de 20.000 dispositivos para mejorar la movilidad de los puestos de trabajo). Durante 2023 se han ampliado los puntos Wifi en 400 sedes del Ayuntamiento mejorando la conectividad de grandes sedes a la red municipal. Por último, durante el ejercicio se ha llevado a cabo la actualización de equipos de puesto de trabajo en de distintas dependencias municipales, destacando las salas de videoconferencia en Áreas de Gobierno y Distritos, así como Bibliotecas y Oficinas de Atención al Ciudadano. Mejora de los servicios ofrecidos a la ciudadanía Entre los logros conseguidos destaca la simplificación de la infraestructura de las aplicaciones para la ciudadanía, la implantación completa del nuevo sistema de información de Cita Previa y la extensión del sistema de comunicaciones y notificaciones digitales COMCD (Gestión de Notificaciones y Comunicaciones electrónicas y postales). Además, se ha producido la renovación del sistema de solicitudes y mejora de los formularios WFORMS y la renovación de la Carpeta Ciudadana. También es necesario mencionar la mejora de los procedimientos de autenticación de los ciudadanos en los portales municipales, para quitar posibles barreras provocadas por tecnologías de difícil uso por un ciudadano medio, como es el uso de certificados digitales. Para ello se ha orientado la autenticación a sistemas ampliamente utilizados por otras administraciones y extendidos en la ciudadanía: Cl@ve Pin y Cl@ve Permanente. Cabe mencionar la introducción de mejoras en la aplicación móvil 'Madrid Móvil' como punto de acceso de los ciudadanos a los servicios municipales incluyendo la gestión de actividades deportivas y la mejora de los procesos relacionados con Sugerencias y Reclamaciones para agilizar la respuesta a los ciudadanos que utilizan este canal para comunicarse con el Ayuntamiento. Mejora de la gestión interna del Ayuntamiento Se ha realizado actuaciones de mejoras en el camino iniciado de transformación y modernización de la gestión interna del Ayuntamiento dentro de la plataforma SAP destacando las siguientes: En el ámbito de Tributos, se ha llevado a cabo la estabilización y regularización de los

     Actividades
     TRANSFORMACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
     SERVICIO POSTAL
     EQUIPOS Y LICENCIAS
     TELECOMUNICACIONES
     SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA - SAP
     TRABAJOS TÉCNICOS
     DESARROLLOS A MEDIDA
     MINT - MADRID INTELIGENTE
     GASTOS DEL EDIFICIO Y GENERALES
     PADRÓN MUNICIPAL
     ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
     GASTOS DE PERSONAL

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MANTENIMIENTO (NÚMERO)	400	522
     SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE TEMÁTICA TIC TRAMITADAS (NÚMERO)	1.400	749
     INCIDENCIAS Y SOLICITUDES REGISTRADAS (NÚMERO)	260.000	186.622
     PROYECTOS FINALIZADOS CON EJECUCIÓN EN 2022 (NÚMERO)	170	263
     PROYECTOS TOTALES CON EJECUCIÓN EN 2022 (NÚMERO)	250	276
     PETICIONES ATENDIDAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MANTENIMIENTO (NÚMERO)	10.000	10.042
     VOLUMEN DE SMSS ENVIADOS (NÚMERO)	6.000.000	10.332.687
     VOLUMEN IMPRESIÓN IMPRESORAS GESTIONADAS AYTO. (NÚMERO)	54.000.000	22.754.462
     PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO-CORPORATIVOS (ACUMULADO) (NÚMERO)	28.000	28.500
     PROVISIÓN DE BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO (ACUMULADO) (NÚMERO)	34.000	34.500
     PROVISIÓN DE PUNTOS DE ACCESO WIFI (ACUMULADO) (NÚMERO)	1.500	2.926
     NÚMERO DE SEDES CONECTADAS A LA RED CORPORATIVA (NÚMERO)	650	679
     PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO IAM (NÚMERO)	124	154
     NÚMERO DE CONTRATOS FORMALIZADOS (NÚMERO)	110	104

• Informática del Ayuntamiento de Madrid

  Objetivos

  1. PRESTAR SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS.

     Actividades
     TRANSFORMACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
     SERVICIO POSTAL
     EQUIPOS Y LICENCIAS
     TELECOMUNICACIONES
     SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA - SAP
     TRABAJOS TÉCNICOS
     DESARROLLOS A MEDIDA
     MINT - MADRID INTELIGENTE
     GASTOS DEL EDIFICIO Y GENERALES
     PADRÓN MUNICIPAL
     ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
     GASTOS DE PERSONAL
     CIBERSEGURIDAD

     Indicadores	Presupuestado
     VOLUMEN IMPRESIÓN IMPRESORAS GESTIONADAS AYTO. (NÚMERO)	23.000.000
     PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO-CORPORATIVOS (ACUMULADO) (NÚMERO)	26.000
     PROVISIÓN DE BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO (ACUMULADO) (NÚMERO)	37.000
     PROVISIÓN DE PUNTOS DE ACCESO WIFI (ACUMULADO) (NÚMERO)	2.800
     NÚMERO DE SEDES CONECTADAS A LA RED CORPORATIVA (NÚMERO)	700
     PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO IAM (NÚMERO)	140
     NÚMERO DE CONTRATOS FORMALIZADOS (NÚMERO)	52
     OBSOLESCENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PORCENTAJE)	10
     EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (PORCENTAJE)	95
     VOLUMEN DE SMSS ENVIADOS (NÚMERO)	15.000.000
     SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MANTENIMIENTO (NÚMERO)	275
     SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE TEMÁTICA TIC TRAMITADAS (NÚMERO)	800
     INCIDENCIAS Y SOLICITUDES REGISTRADAS (NÚMERO)	180.000
     PORCENTAJE DE PROYECTOS FINALIZADOS SOBRE LOS ESPERADOS EN CARTERA INICIAL (PORCENTAJE)	90

• Informática del Ayuntamiento de Madrid

  77.6 %

  Objetivos

  1. PROPORCIONAR NUEVOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS PARA LA CIUDADANÍA Y ENTIDADES COLABORADORAS

     El importe del crédito destinado a este objetivo en el ejercicio 2018 fue de 3.855.137 euros. Las obligaciones reconocidas contabilizadas ascendieron a 2.806.027 euros lo que supone una ejecución del 72,8%.

     Se justifican a continuación las divergencias en aquellos indicadores que no se han ajustado a la previsión inicial.

     Para el indicador 'Gestión electrónica de Trámites', cuyas actuaciones previstas se han estado ejecutando durante 2018, pero las 3 restantes se continúan en 2019, con previsión de finalización en el primer trimestre del año.

     Actividades
     Definición de proyectos de implantación de sistemas de información.
     Planificación y seguimiento de la ejecución de los proyectos de implantación de sistemas de información.
     Desarrollo de sistemas de información.
     Mantenimiento y soporte de sistemas de información.
     Validación técnica y funcional de los sistemas de Información,en coordinación con los usuarios responsables.

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Aplicaciones móviles (NÚMERO)	1	1
     Gestión Electrónica de Trámites (NÚMERO)	10	7
     Transparencia y Ciudad On-Line (NÚMERO)	1	1

  2. PROPORCIONAR NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE GESTIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS

     El importe del crédito destinado a este objetivo en el ejercicio 2018 fue de 10.795.478 euros. Las obligaciones reconocidas contabilizadas ascendieron a 10.270.185 euros lo que supone una ejecución del 95,1%.

     En relación con la implantación de nuevos cuadros de mando, el indicador refleja los siguientes proyectos realizados: se han finalizado según los previsto los 3 proyectos de 'Evolutivo de BI del Censo de Locales y Actividades', 'Evolutivo BI CIVIS 2017', y 'BI del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias'.

     Cabe indicar que, el indicador no refleja el trabajo realizado en otros proyectos contabilizados en la previsión inicial, que aún están en fase de desarrollo, estos son:

     - El 'BI Fallecidos fase 2' se encuentra suspendido desde el mes de Julio de 2018, por estar pendientes las validaciones por parte de los usuarios, con un avance del 93%.

     - El 'Evolutivos del Cuadro de mando de Deportes' se finalizará en

     el primer trimestre de 2019.

     - El 'Evolutivo BI CIVIS 2018', se encuentra en desarrollo y se finalizará en junio de 2019.

     En relación con la implantación de módulos del Nuevo Sistema de Gestión de Ingresos, los proyectos previstos para 2018 han sido:

     - GIIM: Adaptación impresión a LASER con unificación de documentos, completado.

     - EJECUTIVA - Subastas electrónicas, en curso con una previsión de finalización en el primer trimestre de 2019.

     - +TIL: Desarrollo e implantación de otras figuras tributarias (IAE), cancelado por una nueva planificación estratégica definida por la Gerencia de IAM y la Dirección de la Agencia Tributaria de Madrid. ,,

     Respecto a la implantación de un sistema de Análisis de Cargas de trabajo de unidades del Ayuntamiento, la primera fase se implantó en 2017, quedando el de las Áreas de Gobierno y Organismos Autónomos para el primer trimestre de 2018,

     posteriormente a la aprobación del proyecto, los responsables funcionales del Ayuntamiento han cancelado esta necesidad.

     Respecto de la implantación de procedimientos electrónicos de Recursos Humanos y Gestión Económica Financiera:

     Se ha ejecutado 1 de los 5 proyectos previstos, en concreto el de 'Intercambio XBRL con Ministerio de Hacienda'.

     Se cancela la actuación prevista de Adaptación ENI de facturas, por la disminución de facturas digitalizadas y el carácter residual de estas, lo que hace que pierda el valor estratégico para llevar a cabo este proyecto.

     Para los otros 3 proyectos previstos, se está trabajando en su finalización para el primer trimestre de 2019, por lo que este trabajo no queda reflejado en el indicador. En concreto: Gestión de oposiciones; Nueva adaptación factura-e; Espacio web para jubilados y gestión de ayudas sociales.

     Actividades
     Definición de proyectos de implantación de sistemas de información.
     Planificación y seguimiento de la ejecución de los proyectos deimplantación de sistemas de información.
     Desarrollo de sistemas de información.
     Mantenimiento y soporte de sistemas de información.
     Validación técnica y funcional de los sistemas de información,en coordinación con los usuarios responsables.

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Mint-Informatización prestación servicios públicos urbanos (NÚMERO)	1	1
     Implant. sistema Análisis Cargas trabajo unidades Ayto (NÚMERO)	0	0
     Implantación de nuevos cuadros de Mando (NÚMERO)	7	3
     Aplicaciones sectoriales (NÚMERO)	4	4
     Implant. proced. electrón. RRHH y Gestión Eco-Financiera (NÚMERO)	5	1
     Implant. módulos Nuevo Sistema de Gestión Ingresos (NÚMERO)	3	1

  3. MODERNIZAR TECNOLÓGICAMENTE LOS MEDIOS QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR IAM

     El importe del crédito destinado a este objetivo en el ejercicio 2018 fue de 23.967.947 euros. Las obligaciones reconocidas contabilizadas ascendieron a 19.353.887 euros lo que supone una ejecución del 80,7%.

     En relación a Nuevos espacios informáticos en Centros Municipales, se han atendido aquellos que han solicitado las unidades del Ayuntamiento, si bien no todos los contabilizados, ya que parte de los previstos han retrasado su previsión de puesta en marcha por parte de los responsables del Ayuntamiento.

     En relación a la Migración herramientas atención telefónica Ayuntamiento a tecnología web, se ha cancelado el proyecto, siguiendo el nuevo plan de comunicaciones que se iniciará en marzo de 2019.

     En relación a la Renovación y mejora red Seguridad y Emergencias Madrid, se ha transferido la competencia del IAM a la Dirección General de Seguridad y Emergencias, por lo que este proyecto ya no se ha ejecutado desde IAM.

     Actividades
     Ampliación y renovación de las redes de comunicaciones
     Explotación y mantenimiento de las redes de comunicaciones
     Ampliación y renovación de las infraestructuras de Sistemas
     Explotación y mantenimiento de las infraestructuras de Sistemas
     Ampliación y renovación de infraestructuras de puesto de usuario
     Explotación y mantenimiento de las infraestructuras de puesto de usuario

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Renovación y mejora red Seguridad y Emergencias de Madrid (PORCENTAJE)	50	0
     Mantenimiento de Plataformas (NÚMERO)	25	36
     Mantenimiento de Aplicaciones (NÚMERO)	110	131
     Migración herramientas atenc.telefón.Ayto. a tecnología web (PORCENTAJE)	80	0
     Nuevo espacio de almacenamiento (TERABYTES)	72	567
     Modernización de la electrónica de red (NÚMERO)	20	20
     Modernización de la seguridad de red (PORCENTAJE)	50	100
     Migración suite ofimática (NÚMERO)	3.000	2.451
     Renovación de puestos de trabajo (NÚMERO)	3.000	2.256
     Nuevas Espacios Informáticas en Centros Municipales (NÚMERO)	30	8

  4. PRESTAR SERVICIOS OPERATIVOS A LOS USUARIOS

     El importe del crédito destinado a este objetivo en el ejercicio 2018 fue de 26.331.654 euros. Las obligaciones reconocidas contabilizadas ascendieron a 24.143.402 euros lo que supone una ejecución del 91,7%.

     Estos indicadores reflejan trabajo operativo realizado por IAM, por lo que suelen desenvolverse alrededor de unas cifras relativamente estables. Si bien, pueden verse afectados por externalidades a IAM, no previstas en la elaboración del presupuesto.

     Actividades
     Ampliación y renovación de los servicios que presta el IAM
     Explotación y mantenimiento de los servicios que presta el IAM
     Coordinación de los servicios
     Mantenimiento operativo de los servicios internos

     Indicadores	Presupuestado	Realizado
     Atención telefón. personalizada incidencias y peticion.(ATP) (PORCENTAJE)	85	84
     Incidencias y Peticiones de servicio registradas (NÚMERO)	125.000	131.257
     Peticiones de Negocio registradas (NÚMERO)	24.000	28.115
     Volumen impresión impresoras gestionadas Ayto (NÚMERO)	90.000.000	77.027.189
     Volumen escaneado máquinas multifuncionales gestión Ayto (NÚMERO)	8.500.000	8.413.195
     Objetos postales de valija interna enviados (NÚMERO)	300.000	346.240
     Digitalizacion alta produccion.Numero imágenes obtenidas (NÚMERO)	8.000.000	10.257.099
     Grabación masiva. Número de registros obtenidos (NÚMERO)	5.500.000	6.108.687
     Instalación WiFi en sedes Municipales (NÚMERO)	120	92
     Volumen de Impresión en impresoras de alto rendimiento (NÚMERO)	35.000.000	28.595.763
     Volumen de comunicaciones producidas (NÚMERO)	9.000.000	8.405.054
     Volumen de envíos con acuse de recibo (NÚMERO)	3.000.000	3.540.848
     Objetos postales enviados a ciudadanos (NÚMERO)	12.000.000	11.946.869