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Oficina de la Presidencia del Pleno

Año

    • Presupuestado

    • Ingresado

  • Subtotal no financiero

    • Presupuestado

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  • Subtotal financiero

    • Presupuestado

    • Ingresado

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Resultados objetivos
  • Oficina de la Presidencia del Pleno
    0 %

Desglose por secciones

  • Presidencia del Pleno

    92.7 %
    Objetivos
    1. Tramitación administrativa de los expedientes de contratación

      A fin de garantizar el óptimo funcionamiento de las distintas unidades administrativas que constituyen la Sección, durante el año 2012 se han tramitado un total de 56 contratos.

      En concreto, se han tramitado tres contratos por procedimiento abierto (prórroga de los contratos de mantenimiento integral y de limpieza de la Casa de Cisneros, sita en la Plaza de la Villa nº 4; y de ascensores); tres por procedimiento negociado (servicio de asistencia técnica para los sistemas de audio y video, servicio de mantenimiento de elementos de seguridad y servicio de restauración para las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Madrid); y finalmente y entre los diversos contratos menores de un total de 50, cabe destacar los siguientes: mantenimiento de máquinas de estenotipia, mantenimiento de sistemas de seguridad, reparación de equipos digitales, implantación de Planes de Autoprotección, depósito y conservación de tapices, reparación sistema audiovisual Salón de Actos C/ Mayor nº 71 y suministro e instalación de láminas solares en ventanas del edificio Casa de Cisneros, Plaza de la Villa nº 4.

      Para la consecución del presente objetivo, se ha contado con los medios materiales y financieros

      adecuados.

      Indicadores Presupuestado Realizado
      Tramitación de contratos (NÚMERO) 14 56
    2. Coordinar una adecuada ejecución de los recursos económicos de la Sección

      La Oficina de la Presidencia del Pleno ha realizado las tareas de coordinación, planificación y ejecución del presupuesto de la Sección 002 'Presidencia del Pleno', habiendo tramitado 1.237 documentos contables incluidos los propios del capítulo 1 para un presupuesto definitivo de 15.209.409 euros, así como 99 documentos de anticipos de caja fija.

      El incremento de los documentos contables se debe esencialmente al aumento de los contratos tramitados que han sido superiores a los previstos, de acuerdo con lo que figura en el objetivo 1, lo que implica la elaboración de nuevos documentos contables en todas sus fases. También resaltar que el incremento del tipo impositivo del IVA ha conllevado la realización de nuevos documentos contables.

      En cuanto a los documentos de anticipo de caja fija, los mismos corres ponden a título de ejemplo, a la adquisición mensual de prensa para Grupos Políticos, Presidencia y Secretaría General del Pleno, a la renovación de permisos de conducir de los conductores adscritos al servicio del Pleno en su conjunto, etc.

      Indicadores Presupuestado Realizado
      Documentos contables (NÚMERO) 500 1.237
      Documentos de anticipos de caja (NÚMERO) 30 99
      Informes estado ejecución (NÚMERO) 12 12
    3. Atender las necesidades de las unidades administrativas de la Sección, mediante la provisión de los servicios y medios materiales necesarios, así como la gestión de los recursos humanos

      En este indicador se reflejan los gastos imputables al capítulo 2 referentes a la adquisición de material de oficina y consumibles informáticos, es decir los expedientes de compras que se tramitan a través del sistema de adquisición centralizada.

      En lo referente a la gestión de recursos humanos, destacar que se han tramitado 13 expedientes de convocatoria para la provisión de puestos de trabajo; 9 de ellos por el sistema de libre designación correspondiendo 2 a la Secretaría General del Pleno, 2 de la Presidencia y 5 de la Oficina de la Presidencia del Pleno. Los cuatro expedientes restantes se han tramitado por concurso de méritos, siendo 2 de la Secretaría General del Pleno y los restantes de la Oficina de la Presidencia.

      También se han tramitado18 expedientes para el nombramiento del personal eventual de apoyo a los grupos políticos y 20 ceses, así como 8 expedientes de modificación de relación de puestos de trabajo afectando a 38 puestos de trabajo; 4 de estos expedientes son consecuencia de la reorganización del colectivo de conductores y los 4 restantes han afectado a los Grupos Municipales.

      Asimismo, se ha participado en 2 mesas de negociación, una para la reorganización de conductores y la otra de reorganización de ordenanzas.

      Respecto a las actuaciones realizadas en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales ascienden a 18, desglosándose: 11 por la asistencia a la Comisión permanente del Comité de Seguridad y Salud (reuniones mensuales exceptuando agosto), 4 por asistencia a reuniones del Comité de Seguridad y Salud (una al trimestre), la realización de 2 simulacros (uno en cada edificio), y una actuación puntual en materia de salud laboral a petición del Servicio de prevención, consistente en la reparación del fancoil e instalación de termostato para la regulación de la temperatura en el edificio sito en la C/ Mayor, 71, planta 5º, zona de oficinas del Grupo Municipal de UPyD.

      Indicadores Presupuestado Realizado
      Actuaciones en materia de salud laboraly prevención de riesgos laborales (NÚMERO) 19 18
      Participación en mesas de negociación (NÚMERO) 5 2
      Expedientes de modificación de RPT (NÚMERO) 3 8
      Puestos incluidos en convocatoria de provisión (NÚMERO) 10 13
      Expedientes de compras y servicios (NÚMERO) 80 83

  • Presidencia del Pleno

    100.0 %
    Objetivos
    1. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PERSONAL Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO

      A fin de garantizar el óptimo funcionamiento de las distintas unidades administrativas que constituyen la Sección, durante el año 2013 se han tramitado un total de 68 contratos para la Secretaría General del Pleno y la Oficina de la Presidencia del Pleno.

      En concreto, se han tramitado cuatro contratos por procedimiento abierto: tres de ellos de nueva licitación (contratos de mantenimiento integral y de limpieza de la Casa de Cisneros, sita en la Plaza de la Villa nº 4; y de sonorización), y otro de prórroga de contrato ya existente (mantenimiento de ascensores); dos por procedimiento negociado: uno de nueva licitación (servicio de restauración para las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Madrid), y otro de prórroga de contrato ya existente (servicio de mantenimiento de elementos de seguridad); y finalmente y entre los diversos contratos menores de un total de 62, cabe destacar los siguientes: mantenimiento de máquinas de estenotipia, reparación de equipos digitales, curso y simulacro de emergencia, arrendamiento de vehículos, instalación y puesta en marcha de arco en plaza de la Villa, traslado e instalación de tapices, y mantenimiento de arco detector y escáner de Plaza de la Villa nº 4. Se incluyen asimismo expedientes de adquisición centralizada para el suministro de material de oficina e informático, y vestuario, entre otros.

      El número de documentos contables realizados como consecuencia de todos los expedientes citados y de las obligaciones correspondientes es de 282.

      La gestión de personal de los puestos adscritos a la Presidencia del Pleno ha conllevado durante el ejercicio 2013, 17 expedientes de cobertura de puestos, 7 expedientes de nombramientos de personal eventual, 4 ceses, 5 modificaciones de la relación de puestos de trabajo, 39 actuaciones de tramitación de situaciones de incapacidad temporal y 24 actuaciones referentes al complemento de productividad.

      Para la consecución del presente objetivo, se ha contado con los medios materiales y financieros

      adecuados.

      Indicadores Presupuestado Realizado
      ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL (NÚMERO) 94 96
      DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS (NÚMERO) 162 282
      CONTRATOS MENORES TRAMITADOS (NÚMERO) 60 62
      CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (NÚMERO) 2 2
      CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (NÚMERO) 2 4
    2. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DESTINADOS A LA PRESIDENCIA DEL PLENO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
      Indicadores Presupuestado Realizado
      EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO (NÚMERO) 1 1
      SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO (M2) 6.505 6.505
      INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO (NÚMERO) 9 9
      INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS (ARCOS / ESCÁNERES) (NÚMERO) 1 1
      INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESOS Y SEGURIDAD (CÁMARAS) (NÚMERO) 144 144

  • Presidencia del Pleno

    98.7 %
    Objetivos
    1. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PERSONAL Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO

      A fin de garantizar el óptimo funcionamiento de las distintas unidades administrativas que constituyen la Sección, durante el año 2014 se han tramitado un total de 56 contratos para la Secretaría General del Pleno y la Oficina de la Presidencia del Pleno.

      En concreto, se han tramitado dos contratos por procedimiento abierto: mantenimiento de ascensores 2015-2016 y autorización de la ocupación de espacios públicos mediante la instalación de máquinas automáticas expendedoras de alimentos y bebidas, dos por procedimiento negociado: uno de nueva licitación (mantenimiento del sistema integral de seguridad), y otro de prórroga de contrato ya existente (servicio de restauración para las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Madrid); y finalmente y entre los diversos contratos menores de un total de 52, cabe destacar los siguientes: mantenimiento de máquinas de estenotipia, reparación de equipos digitales, instalación de 13 lámparas en Plaza de la Villa, y mantenimiento de arco detector y escáner de Plaza de la Villa nº 4. Se incluyen asimismo expedientes de adquisición centralizada para el suministro de material de oficina e informático, y vestuario, entre otros.

      El número de documentos contables realizados como consecuencia de todos los expedientes citados y de las obligaciones correspondientes es de 313.

      La gestión de personal ha conllevado durante el ejercicio 2014 la realización de 119 actuaciones, de las cuales 3 corresponden a informes en materia de personal, 9 a expedientes de cobertura de puestos de trabajo, siendo 5 de ellos expedientes de nombramientos de personal eventual, 4 actuaciones de modificación de la relación de puestos de trabajo, 71 a tramitación de situaciones de incapacidad temporal y 27 a actuaciones referentes al complemento de productividad.

      Para la consecución del presente objetivo, se ha contado con los medios materiales y financieros adecuados.

      Indicadores Presupuestado Realizado
      Actuaciones en materia de gestión de personal (NÚMERO) 70 119
      Documentos contables realizados (NÚMERO) 175 313
      Contratos menores tramitados (NÚMERO) 60 52
      Contratos tramitados por procedimiento negociado (NÚMERO) 2 2
      Contratos tramitados por procedimiento abierto (NÚMERO) 1 2
    2. CONSERVAR EL EDIFICIO MUNICIPAL DESTINADO A LA PRESIDENCIA DEL PLENO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
      Indicadores Presupuestado Realizado
      Edificio con mantenimiento integral y limpieza sede de la de Presidencia del Pleno (NÚMERO) 1 1
      Instalaciones de elevación y electromecánicas con mantenimiento (NÚMERO) 9 9
      Instalaciones de elementos de control de objetos y personas (NÚMERO) 2 2
      Instalaciones de elementos de control de acceso y seguridad (NÚMERO) 144 144
    3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A LA PRESIDENCIA DEL PLENO
      Indicadores Presupuestado Realizado
      Ejecución de los planes de autoprotección implantados (NÚMERO) 2 2

  • Presidencia del Pleno

    80.6 %
    Objetivos
    1. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PERSONAL Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO

      Con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento de las distintas unidades administrativas que constituyen la Sección, durante el año 2015 se han tramitado un total de 57 contratos para la Secretaría General del Pleno y la Oficina de la Presidencia del Pleno.

      En concreto, se han tramitado tres prórrogas de contratos por procedimiento abierto: limpieza, mantenimiento y sonorización, y una prórroga por procedimiento negociado del sistema de seguridad y finalmente y entre los diversos contratos menores de un total de 53, cabe destacar los siguientes: mantenimiento de máquinas de estenotipia, reparación de equipos digitales, y mantenimiento de arco detector y escáner de Plaza de la Villa nº 4. Se incluyen asimismo expedientes de adquisición centralizada para el suministro de material de oficina e informático, y vestuario, entre otros.

      El número de documentos contables realizados como consecuencia de todos los expedientes citados y de las obligaciones correspondientes es de 245.

      Para la consecución del presente objetivo, se ha contado con los medios materiales y financieros

      adecuados.

      Indicadores Presupuestado Realizado
      Contratos tramitados por procedimiento abierto (NÚMERO) 3 3
      Contratos tramitados por procedimiento negociado (NÚMERO) 2 1
      Contratos menores tramitados (NÚMERO) 60 53
      Documentos contables realizados (NÚMERO) 280 245
    2. CONSERVAR EL EDIFICIO MUNICIPAL DESTINADO A LA PRESIDENCIA DEL PLENO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

      Este objetivo tiene como finalidad garantizar el adecuado mantenimiento de las instalaciones donde desarrolla su actividad la Presidencia del Pleno.

      Se han efectuado los gastos precisos para el adecuado funcionamiento del edificio sede de la Presidencia del Pleno ubicado en la Plaza de la Villa nº 4 (Casa de Cisneros) tramitándose los correspondientes contratos de mantenimiento integral, limpieza, instalaciones de elevación y electromecánicas así como el mantenimiento de los sistemas de

      seguridad y de control de objetos y personas.

      Indicadores Presupuestado Realizado
      Edificio con mantenimiento integral y limpieza sede de la Presidencia del Pleno (NÚMERO) 1 1
      Instalaciones de elevación y electromecánicas con mantenimiento (NÚMERO) 9 9
      Instalaciones de elementos de control de objetos y personas (NÚMERO) 2 2
      Instalaciones de elementos de control de acceso y seguridad (NÚMERO) 144 144
    3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A LA PRESIDENCIA DEL PLENO

      Este objetivo tiene como finalidad asegurar el mantenimiento de la eficacia de los Planes de Autoprotección de los edificios adscritos a la Presidencia del Pleno de conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

      En cumplimiento de la citada normativa, se han realizado dos simulacros de emergencia.

      Indicadores Presupuestado Realizado
      Ejecución de los planes de autoprotección implantados (NÚMERO) 2 0

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Fuentes de datos

Nota

  • Los ingresos y gastos mostrados son los presupuestos consolidados del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos (actualmente Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y Agencia de Actividades).
  • El ajuste de la inflación se realiza en enero del año siguiente. La tasa de inflación anual es la tasa interanual de diciembre.
  • Los importes que aparecen como presupuestados corresponden al presupuesto definitivo, es decir, al presupuesto inicial más las modificaciones que se hayan producido hasta la fecha de actualización de los datos en la aplicación.