Dirección y gestión administrativa de Economía, Innovación y Hacienda

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Resultados objetivos

Dirección y gestión administrativa de Economía, Innovación y Hacienda

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Economía, Innovación y Hacienda

Objetivos

MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

Actividades
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SONCOMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO.
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES YSERVICIOS.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LALIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN,CONTROL DE CORREO Y MUDANZAS Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIOS
REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOSY COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GEN
TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DETELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES
GESTIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE DE LACALLE ALCALÁ 45, COMO RECURSO DISPONIBLE PARA LA FORMACIÓN
GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES PARA EL ÁREA DE GOBIERNO.
TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLESINFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL
GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DEGOBIERNO EN JORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ÁMBIT

Indicadores	Presupuestado
COMISIONES DE SERVICIO GESTIONADAS (NÚMERO)	45
GESTIÓN DE SALAS DE REUNIONES Y AULAS DE FORMACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	350
EDIFICIOS DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	9
SUPERFICIE EDIFICIOS DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO (M2)	62.359
EDIFICIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	64
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA (NÚMERO)	350
PETICIONES TRAMITADAS ANTE EL ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID (NÚMERO)	2.000
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS (NÚMERO)	131
SERVICIOS CON VEHÍCULOS OFICIALES (NÚMERO)	1.500
CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE IGUAL EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO (PORCENTAJE)	100
EXPEDIENTES MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS ADQUISICIÓN CENTRALIZADA (NÚMERO)	320

LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

Actividades
COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LAPLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS EINGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERN
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADOAL ÁREA DE GOBIERNO.
ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOSECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS
TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE ALA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

Indicadores	Presupuestado
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS (NÚMERO)	50
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	50

ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DE SUS ESTRUCTURAS, LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS, LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS.

Actividades
ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLAPRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO D
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJODEL ÁREA DE GOBIERNO.
COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTESDEL ÁREA DE GOBIERNO.
GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADALABORAL DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.

Indicadores	Presupuestado
GESTIÓN DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	2.265
ACCIONES FORMATIVAS (NÚMERO)	43
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (PORCENTAJE)	100
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN PUESTOS DE TRABAJO (PORCENTAJE)	100

FACILITAR AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA, LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, A TRAVÉS DEL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS Y DE LA TRAMITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA

Actividades
GESTIÓN DE LOS REGISTROS DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOSÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTER
GESTIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA SOLICITADAS POR EL PERSONAL DELÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO LAS DERIVADAS DE LAS ALTAS EN E

Indicadores	Presupuestado
ANOTACIONES REGISTRO (NÚMERO)	72.000
ACREDITACIONES ELECTRÓNICAS (NÚMERO)	1.500

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.

Actividades
ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DEEMERGENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO E IMPARTICIÓN DE CURSOS
REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DEGOBIERNO.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS ALOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO.

Indicadores	Presupuestado
CURSOS IMPARTIDOS (NÚMERO)	39
SIMULACROS REALIZADOS (NÚMERO)	7
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES (PORCENTAJE)	80

PROPORCIONAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO Y TRAMITAR LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIONAR LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

Actividades
PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE ALA APROBACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO D
B)TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIASPROPIAS DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
TRAMITACIÓN DE TODO TIPO DE CONVENIOS, SUBVENCIONES Y PREMIOS.
APROBACIÓN DEL PES DEL ÁREA Y SUS CORRESPONDIENTES MODIFICACIONES.
TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO YDE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y D
CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓNGENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DEECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.
TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOSELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TAB
TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES Y POR LOSGRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERN
TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOSCONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIEN
TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO ENCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNIC
TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR ELFUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA
TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOSMUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE
RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOSINTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN

Indicadores	Presupuestado
Nº EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN PÚBLICA TRAMITADOS (NÚMERO)	95
SENTENCIAS FIRMES RECIBIDAS (NÚMERO)	1.300
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES A SU REQUERIMIENTO (NÚMERO)	2.500
ALTAS DE EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES (NÚMERO)	1.400
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES (NÚMERO)	20.000
EDICTOS PUBLICADOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS Y EN EL TEU (NÚMERO)	900
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES (NÚMERO)	1.300
CONVENIOS, SUBVENCIONES Y PREMIOS TRAMITADOS (NÚMERO)	180
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS (NÚMERO)	80
INICIATIVAS DE LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO TRAMITADAS (NÚMERO)	50
EXPEDIENTES ELEVADOS AL PLENO (NÚMERO)	550
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA (NÚMERO)	500
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO (NÚMERO)	150
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS (NÚMERO)	95

Hacienda y Personal

88.7 %

Objetivos

MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

El cumplimiento de este objetivo se relaciona con la misión básica del programa 931.00, consistente en gestionar, con eficacia y eficiencia, los servicios comunes del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, procurando a las demás unidades los medios materiales necesarios para su funcionamiento, y asegurando la coordinación entre ellas en el ámbito de los servicios comunes.

Para la consecución de este objetivo, se han desarrollado distintas actuaciones en el ámbito de la gestión de los servicios generales y el régimen interior, de la gestión presupuestaria y la contratación.

un total de obligaciones del 99,5 por ciento.

Durante el año 2012, como consecuencia del cierre del garaje-aparcamiento del Paseo de Pontones, nº 23-25-27, se dejó de gestionar su mantenimiento, pasando a quedar adscrito a la Dirección General de Patrimonio. Por otra parte, al pasar el edificio de la calle Mayor, nº 69 a ser gestionado por otra Área de Gobierno, se minoró el contrato al asumir exclusivamente el mantenimiento de las instalaciones no generales de las dependencias ocupadas por la Oficina del Defensor del Contribuyente.

La ejecución de los dos contratos de mantenimiento, así como de los gastos de comunidad que se imputan a esta aplicación presupuestaria, ha supuesto un total, en fase de obligación reconocida, de 520.991 euros, lo que significa una ejecución de 97,6 por ciento del crédito definitivo del subconcepto 212.00.

Los créditos presupuestados en el subconcepto 213.00, financian el contrato de mantenimiento integral de aparatos elevadores y electromecánicos de los edificios cuya conservación depende de la Secretaría General Técnica, así como el contrato de mantenimiento integral de las instalaciones de seguridad de los edificios, y los contratos de mantenimiento de las góndolas instaladas en los edificios de Alcalá, nº 45 y Barquillo, nº 17. Esta aplicación presupuestaria financia asimismo todos los gastos necesarios para la conservación de otra maquinaria y otros elementos de seguridad instalados en los edificios (escáner y arcos de seguridad).

En el año 2012, se incorporó el edificio de la calle Raimundo Fernández Villaverde, nº 32

al objeto del contrato de mantenimiento integral de las instalaciones de seguridad, y se dieron de baja del mismo el edificio de la calle Mayor, nº 69 y el garaje-aparcamiento del Paseo de Pontones, nº 23-25-27 por las razones antes citadas.

La obligación reconocida en el subconcepto 213.00 ha sido de 169.762 euros, lo que supone una ejecución del 75,1 por ciento.

En el caso del contrato de limpieza de edificios, se minoró su importe, al limitar el servicio en el edificio de la calle Mayor, nº 69 a las dependencias de la citada Oficina del Defensor del Contribuyente.

ejecución de los créditos destinados a financiar el servicio de limpieza de los edificios dependientes del Área de Gobierno ha sido del 99,3 por ciento.

En el marco de la política de incrementar el rendimiento y productividad de los medios humanos y materiales de los que dispone el Ayuntamiento de Madrid y, asimismo, como medida complementaria para la consecución del objetivo de ahorro en el gasto público, tanto en este ejercicio como en ejercicios futuros, en la prestación del servicio de protección y seguridad,

se procedió a la licitación del nuevo contrato en el que no se incluía el servicio en los edificios de la calle Barquillo, nº 17 c/v a Augusto Figueroa y Raimundo Fernández Villaverde, nº 32 y se reducía el ya existente

en el edificio de la calle Alcalá, 45, a solo días laborables

de 22:00 a 8:00 horas y 24 horas sábados y festivos. Además, hay que añadir que en el anterior contrato, s

Actividades
Atención a las necesidades del área de gobierno en bienes yservicios.
Organizar y gestionar los servicios comunes relativos a la limpieza,seguridad y mantenimiento.
Organización de los servicios para traslado de documentación, control decorreo y en general, de los servicios internos d
Realización de las funciones de reparto de solicitudes, escritos ycomunicaciones internas recibidas en la Secretaría Gen
Tramitación de las solicitudes de equipos informáticos remitidas por lasDirecciones Generales adscritas al área de gobie
Gestión de las aulas de formación existentes en la sede de la calleAlcalá 45, como recurso disponible para la formación
Tramitación de expedientes de contratación y de gastos que soncompetencia del área de gobierno.
Gestión de anticipos de caja fija y pagos a justificar del área degobierno.
Gestión de fondos documentales y del Centro de Documentación para elárea de gobierno.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADO (NÚMERO)	125	147
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	11	11
SUPERFICIE DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO (M2)	76.039	76.039
PAGOS EFECTUADOS COMO CONSECUENCIA DE LOS ACF (NÚMERO)	200	160

LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

Desde la Oficina Presupuestaria de la Secretaría General Técnica se ha llevado a cabo el seguimiento de la ejecución del presupuesto del Área de Gobierno aprobado para el ejercicio 2012, habiéndose elaborado quincenalmente informes internos para el control y evaluación de la ejecución de los programas gestionados por el Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Así mismo, con periodicidad quincenal, se ha realizado un seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión gestionados por la Dirección General de Patrimonio a través del programa 933.01, que son imputados tanto al ejercicio corriente como a ejercicios futuros.

Gracias a las herramientas proporcionadas por el Sistema Integrado de Gestión Económico-Financiera y de Recursos Humanos en el entorno SAP R/3, se ha trabajado durante todo el ejercicio mediante un análisis periódico, sobre los tiempos invertidos por cada uno de los servicios implicados en la tramitación de los expedientes de gasto, con el fin de aplicar posibles mejoras en la gestión.

Siendo competencia de la Secretaría General Técnica la propuesta de las modificaciones de crédito que afectan a programas del Área de Gobierno, salvo las correspondientes al capítulo 1, durante el año 2012 se han tramitado 1 generación de crédito y 16 transferencias de crédito, de las cuales 14 corresponden a la

sección 025 'Hacienda y Administración Pública' y 2 a la sección 120 'Tribunal Económico-Administrativo'.

También es importante señalar que durante los meses de noviembre y diciembre de 2012, el Área de Gobierno ha actuado como unidad piloto del nuevo Registro de Facturas del Ayuntamiento de Madrid, creado en cumplimiento de los dispuesto en la Ley 15/2010, de 15 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, correspondiendo a la Secretaría General Técnica la función de coordinación para el alta y distribución de las facturas tramitadas en el Área de Gobierno.

Este Registro de facturas ha entrado en vigor para todo el Ayuntamiento de Madrid el 1 de enero de 2013.

En cumplimiento de este mismo objetivo, la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las memorias de cumplimiento de objetivos del ejercicio 2011 correspondientes a los distintos programas del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, realizadas en SAP, de acuerdo con la Resolución dictada por el Director General de Presupuestos con fecha 27 de marzo de 2012, memorias en las que se ha analizado el grado de cumplimiento de los objetivos e indicadores de gestión definidos en el presupuesto. Estas memorias fueron incorporadas a la Memoria anual de Cumplimiento de Objetivos que acompaña a la Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2012.

Asimismo, con el objetivo de lograr una planificación económica eficaz para el cumplimiento de los objetivos asignados al Área de Gobierno, en el ejercicio 2012 la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las propuestas de gastos e ingresos de los distintos programas de las secciones 025, 100, 110, 120 y 130 para su integración en el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2013.

Actividades
Coordinación con las distintas Direcciones Generales en la planificaciónde los recursos económicos del área de gobierno.
Coordinación la elaboración de las propuestas de gastos e ingresoscorrespondientes al presupuesto del área de gobierno.
Seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto asignado alárea de gobierno.
Asesoramiento técnico en cuanto a la ejecución de los recursoseconómicos disponibles, así como en la tramitación de las

Indicadores	Presupuestado	Realizado
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	24	24

ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.

En el marco del Programa 931.00 'Dirección y Gestión Administrativa de Hacienda y Administración Pública', desde la Secretaría General Técnica se han desarrollado, en el año 2012, un conjunto de acciones relacionadas con la planificación de los recursos humanos, la provisión de los puestos de trabajo y la promoción y formación profesional de los trabajadores, tendentes a la consecución del objetivo de dar satisfacción a las necesidades de las unidades administrativas del Área de Gobierno en materia de recursos humanos, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Coordinador General de Recursos Humanos y a las unidades de él dependientes.

La planificación de las necesidades de personal del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública ha supuesto el análisis previo de la situación de su plantilla, a fin de determinar si el número total de personal, su composición según categorías y su distribución por centros directivos y tipología son las adecuadas para el desempeño de las competencias asignadas o si, por el contrario, es necesario efectuar alguna modificación, en todo caso a propuesta de los distintos centros directivos a los que se encuentran adscritos los puestos de trabajo. El número de puestos que se gestionan, al inicio del ejercicio 2012, ha sido de 1.896, siendo el número de efectivos de 1.782.

La elaboración de solicitudes de modificación de la relación de puestos de trabajo, como instrumento de planificación de los recursos humanos, y de la plantilla presupuestaria en el ámbito del Área de Gobierno, requiere un análisis en profundidad de cada puesto de trabajo, de sus características y de la responsabilidad que conlleve su desempeño. Fruto de estas tareas, en el año 2012 se tramitaron 18 expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública que afectaron a un total de 55 puestos de trabajo y unidades orgánicas. Estas modificaciones han perseguido adecuar correctamente los efectivos a las necesidades de cada uno de los centros directivos, ajustar la estructura organizativa establecida en la relación de puestos de trabajo a la estructura funcional, y mejorar, en definitiva, la eficacia de los servicios.

También en el ámbito de este objetivo se han planificado las estrategias de cobertura de puestos de trabajo del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, con el análisis de las previsiones sobre la evolución futura de su plantilla derivadas, tanto de acontecimientos previsibles y cuantificables (jubilaciones, etc.), como por acontecimientos imprevisibles, ya sean estos involuntarios (enfermedad, etc.) o a instancias del trabajador (excedencias, cambios de puestos, etc.), siempre previa petición de los correspondientes centros directivos, y se han dirigido las actuaciones en esta materia para garantizar la profesionalización de los empleados públicos, mediante los sistemas de planificación, selección, provisión y formación adecuados a una mejor prestación del servicio.

Así, en el año 2012, se han tramitado en la Secretaría General Técnica, actuaciones para la provisión de 165 puestos de trabajo adscritos al Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública: se han realizado convocatorias para la provisión de 59 puestos de trabajo por el sistema de libre designación, y de otros 47 puestos de trabajo más por el sistema de concurso de méritos, de éstos últimos, 39 puestos de trabajo fueron convocados en la modalidad de concurso general de méritos, y 8 puestos en la modalidad de concurso específico; se ha llevado a cabo la adscripción provisional de funcionarios a 22 puestos de trabajo y se ha tramitado la comisión de servicios de otros 9 más. Asimismo, se solicitó la prórroga de la vigencia de comisiones de servicio existentes en 13 puestos de trabajo y se han desarrollado actuaciones relativas al nombramiento de funcionarios interinos en 4 puestos de trabajo, por existir razones de urgencia que justificaban la necesidad de su cobertura inmediata. La Secretaría General Técnica participa en todas las Comisiones de valoración para la provisión de puestos de trabajo del Área de Gobierno.

Desde la Secretaría General Técnica se ha llevado a cabo la coordinación en materia de formación de los trabajadores dependientes del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, colaborando con el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid en el traslado de la información a los distintos centros directivos del Área de Gobierno, en la coordinación de las peticiones de los cursos que forman parte del Programa Municipal de Formación, así como, de acuerdo con los criterios de los distintos centros directivos, en la evaluación de las necesidades formativas y la organización de la formación específica del Área de Gobierno. Se ha participado en todas las reuniones de la Co

Actividades
Adaptación de la relación de puestos de trabajo y de la plantillapresupuestaria del área de gobierno para el desempeño d
Tramitación de los expedientes de provisión de puestos de trabajo delárea de gobierno.
Coordinación en materia de formación de los trabajadores dependientesdel área de gobierno.
Gestión, seguimiento y resolución de incidencias de la jornada laboralde los trabajadores adscritos al área de gobierno.
Participación en los órganos colegiados que desarrollan su actividad enmaterias relacionadas con la aplicación del Acuer
Gestión de los procedimientos de incapacidad temporal de los empleadosdependientes del área de gobierno.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (NÚMERO)	250	165

FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS UNIDADES DEL ÁREA DE GOBIENO EN JORNADAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS EN RELACIÓN CON LAS MATERIAS PROPIAS DEL ÁREA.

El cumplimiento de este objetivo se ha visto afectado directamente por la aplicación de las medidas aprobadas por los diversos Acuerdos de la Junta de Gobierno durante el año 2012 para la contención del gasto público a las que ya se ha hecho referencia anteriormente. Así, se han tramitado durante el año 2012, a propuesta de los responsables de los centros directivos, una inscripción de trabajadores del Área de Gobierno a una jornada, con la finalidad de proporcionarles mayor formación en materias directamente relacionadas con las funciones de los respectivos puestos de trabajo, y dos comisiones de servicios, para posibilitar la participación en jornadas, seminarios y

conferencias. Todas las comisiones de servicios han tenido carácter nacional. El contenido de los cursos y jornadas ha versado sobre la evaluación de la calidad y la eficacia de los programas de intervención social, sobre la política financiera de las Comunidades Autónomas y por último sobre la cooperación transnacional Madeira-Azores-Canarias.

Las comisiones de servicios tramitadas para la participación en este tipo de jornadas han supuesto un total de tres pagos realizados en concepto de indemnizaciones por razón del servicio de personal directivo, de los que una se refiere a dietas de gastos de personal y dos a dietas por gastos de viaje.

Por lo que se refiere a la ejecución del presupuesto de las aplicaciones presupuestarias que recogen los gastos de este objetivo, el porcentaje de ejecución por subconceptos económicos ha sido el siguiente: subconcepto 230.10 'Dietas del personal directivo' del 2,7 por ciento ; subconcepto 230.20 'Dietas personal no directivo' del 90,2 por ciento, subconcepto 231.10 'Gastos de viaje del personal directivo' del 9,6 por ciento; y el subconcepto 231.20 'Gastos de viaje del personal no directivo' 0 por ciento . En cuanto a la ejecución de los créditos del subconcepto 226.06 'Reuniones, conferencias y cursos', se han reconocido obligaciones por importe de 4.238 euros, lo que supone una ejecución del 47,1 por ciento del crédito definitivo.

Este objetivo se considera cumplido,

porque se han tramitado todas las peticiones cursadas por los responsables de los programas presupuestarios.

Actividades
Tramitación de los expedientes relacionados con la participación enjornadas y seminarios: tramitación de gastos, inscrip

Indicadores	Presupuestado	Realizado
INSCRIPCIÓN EN CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS (NÚMERO)	5	3

FACILITAR AL CIUDADANO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS, A TRAVÉS DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Corresponde a la Secretaría General Técnica en virtud de lo dispuesto en el artículo 12.1 del Acuerdo de 5 de enero de 2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, las funciones de registro de solicitudes, escritos y comunicaciones, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

Para el cumplimiento de las funciones indicadas, se encuentran adscritas a la Secretaría General Técnica la Oficina de Registro del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública ubicada en la planta baja del edificio de la calle Alcalá, nº 45, con horario de lunes a jueves de 9 a 17 horas, y los viernes y durante el mes de agosto, de 9 a 14 horas, y la Oficina de Registro del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública (Personal) ubicada en la calle Bustamante, nº 16, con horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes, con el objetivo de facilitar y atender adecuadamente al ciudadano en la tramitación de los asuntos de sus interés.

Hay que destacar las actuaciones realizadas durante el año 2012 en los Registros del Área de Gobierno para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, habiéndose tramitado las numerosas solicitudes de certificados presentados por los proveedores afectados dentro de los plazos establecidos para ello.

Prueba de que su funcionamiento ha sido adecuado, es que se ha procedido durante 2012 a la gestión de un total de 76.864 documentos entre las dos Oficinas de Registro, de los cuales 47.191 corresponden a la Oficina de Alcalá, nº 45 y 29.673 a la Oficina de Bustamante, nº 16. Del número total de documentos,

64.299 han sido escritos, dirigidos, en su mayor parte, tanto a la propia Área de Gobierno como a otros servicios del Ayuntamiento de Madrid, y 12.565 han sido anotaciones de salida de documentos. Estos datos reflejan un descenso sobre la previsión del indicador de gestión de un

19,1 por ciento como consecuencia, fundamentalmente, de haber convocado un número bastante menor de procesos selectivos (oposiciones) por el Ayuntamiento de Madrid.

Actividades
Gestión de la oficinas del registro del área de gobierno y distribucióna los órganos competentes de las peticiones y esc

Indicadores	Presupuestado	Realizado
REGISTROS (NÚMERO)	95.000	76.864

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. En esta ley se recogen los deberes de los empresarios para el logro del citado objetivo, así como la necesaria participación en estas actuaciones de los trabajadores, para llevar a cabo una política co herente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.

En cumplimiento de esta normativa, el Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid, en reunión celebrada el 13 de junio de 2005, aprobó un primer Plan General de Prevención de Riesgos Laborales, que ha estado vigente hasta el 23 de diciembre de 2009, fecha en la que, por Acuerdo de la Junta de Gobierno, se ha aprobado el nuevo Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.

Este Plan tiene por objeto integrar la prevención de riesgos laborales en los sistemas de gestión del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos sus niveles jerárquicos, en aras de facilitar un trabajo seguro y satisfactorio, combatir de manera activa la siniestralidad laboral, fomentar una auténtica cultura de prevención, evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo y planificar la actividad preventiva derivada de las evaluaciones de riesgos.

El Plan atribuye a las Secretarías Generales Técnicas las tareas de coordinación de la gestión del Plan, así como de impulso, control y supervisión del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, en el ámbito organizativo de su competencia.

En cumplimiento de este objetivo, desde la Secretaría General Técnica de Hacienda y Administración Publica durante el año 2012, se ha llevado a cabo el mantenimiento de los Planes de Autoprotección de los edificios dependientes del Área de Gobierno, de acuerdo con su normativa reguladora, mediante la realización de los correspondientes cursos de formación y la realización de simulacros de emergencia. Se ha procedido a actualizar los planes de Autoprotección y Medidas de Emergencia de los edificios de la calle Almagro, nº 5, Barquillo, nº 17 c/v a Augusto Figueroa y Av. Industria, nº 22 (Coslada) y a elaborar planes de emergencias para las plantas ocupadas en régimen de arrendamiento en la calle Alcalá, nº 21 y en la calle Goya, nº 24.

También durante el año 2012, se ha colaborado con la propiedad del edificio de la calle Bustamante, nº 16 en la organización y realización del simulacro de evacuación del edificio, que se encuentra ocupado parcialmente por unidades del Área de Gobierno, en régimen de arrendamiento.

El total de los cursos impartidos ha sido de 54, en vez de los 48 previstos, al haber realizados varios cursos teórico-prácticos para los miembros de los Equipos de Intervención de los edificios, así como por haber realizado más cursos de los previstos en el edificio de la calle Bustamante, nº 16, mientras que el porcentaje de participación ha sido en torno al 71 por ciento, considerándose dicha asistencia satisfactoria al tratarse de cursos que se imparten de forma repetitiva cada

año.

Asimismo, en relación con el mantenimiento

de los planes de autoprotección, se han tramitado ante el Organismo Autónomo Madrid Salud 12 comunicaciones relativas a la composición y actualización de los equipos de alarma y evacuación y se han atendido distintas propuestas de mejora en relación con las medidas de autoprotección de los edificios del Área de Gobierno, formuladas por los redactores de los Planes.

Por otro lado, la Secretaría General Técnica ha asumido la coordinación y el seguimiento en la adopción de las medidas de seguridad y salud en el trabajo,

aprobadas por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ayuntamiento de Madrid, y su Comisión Permanente, en la que participa como vocal. En ejecución del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, el personal responsable de la Secretaría General Técnica ha asistido a las 4 reuniones del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid celebradas en 2012, así como a 9 reuniones de su Comisión Permanente, donde se han tratado 54 informes relativos a temas del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, habiéndose dado respuesta adecuada y satisfactoria a todos ellos.

En colaboración con el Organismo Autónomo Madrid Salud, se ha finalizado la elaboración de las evaluaciones iniciales de riesgos de los edificios de la calle Alcalá, nº 21, Barquillo, nº 17 c/v a Augusto Figueroa y Goya 24, así como en las Oficinas de Atención al Ciudadano de Salamanca, Arganzuela, Retiro, Chamartín, Chamberí y Puente de Vallecas. Se han iniciado estas evaluaciones en los edificios de Alcalá, nº 45, Paseo del Molino, nº 7 y 9 y Av. de la Industria, nº 22 (Coslada). También se ha colaborado en el inicio de las evaluaciones de las Oficinas de Atención al Ciudadano Línea Madrid de Fuencarral

Actividades
Actualización e impartición de cursos de formación anual de los planesde autoprotección y de las medidas de emergencia a
Realización de un simulacro anual en los edificios del área de gobierno.
Mantenimiento y actualización de los equipos de emergencia adscritos alos citados planes y medidas
Participación en la Comisión Permanente y en el Comité de Seguridad ySalud del Ayuntamiento de Madrid
Coordinación y seguimiento de la adopción de medidas de seguridad ysalud en el trabajo

Indicadores	Presupuestado	Realizado
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES (NÚMERO)	80	71
SIMULACROS (NÚMERO)	11	11
CURSOS IMPARTIDOS (NÚMERO)	48	54

PROPORCIONAR LA ASISTENCIA JURÍDICA NECESARIA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES Y LA PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

En el ejercicio de las competencias que tiene asignadas la Secretaría General Técnica, se ha prestado asistencia jurídica y técnica al titular del Área de Gobierno y a las restantes unidades administrativas de la misma.

Se han analizado y tramitado los proyectos de Decreto que adopta el titular del Área de Gobierno, en relación, entre otras, con las siguientes materias: gestión patrimonial (expedientes de adscripción y desadscripción de bienes inmuebles, así como de concesiones demaniales y autorizaciones de uso); puesta en funcionamiento y establecimiento de horarios de las Oficinas de Registro del Ayuntamiento de Madrid; así como la ejecución de resoluciones de embargo de créditos a favor de terceros dictadas por los órganos jurisdiccionales, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social.

- Modificación de la Ordenanza por la que se regula la asignación de un código identificativo a los locales con puerta de calle y a las agrupaciones de locales ubicados en el término municipal de Madrid.

- Modificación de los Estatutos del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.

- Modificación de la Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión y Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades.

- Ordenanza de las Bases Reguladoras de la Concesión de Subvenciones para la Conservación y Rehabilitación de Viviendas y Edificios Residenciales.

- Reglamento de adjudicación de viviendas con protección pública afectas a los programas municipales de vivienda a aplicar por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

- Ordenanza Reguladora del Taxi.

- Ordenanza Reguladora de los Patrocinios Privados de Actividades Municipales del Ayuntamiento de Madrid.

- Modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección, de la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos por la Prestación de Servicios o la Realización de Actividades, así como de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de los Impuestos y Tasas siguientes: Impuesto sobre Bienes Inmuebles; Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana; Impuesto sobre Actividades Económicas; Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica; Tasa por Prestación de Servicios por la Circulación de Vehículos en Régimen de Transporte Especial; Tasa por Retirada de Vehículos de la Vía Pública; Tasa por Prestación de Servicios relacionados con Licencias, Autorizaciones y otros Documentos Administrativos de Autotaxis; Tasa por Expedición de Documentos Administrativos; Tasa por Prestación de Servicios de Retirada, Transporte y Almacenaje en el Almacén de Villa; Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos; Tasa por Prestación de Servicios de Higiene y Salud Pública; Tasa por Prestación de Servicios Sanitarios; Tasa por Entrada y Visitas al Planetario de Madrid; Tasa por Obtención de Copias, Cartografía, Fotografías y Microfilmes; Tasa por Derechos de Examen; Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local; Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil; Tasa por Estacionamiento de Vehículos en determinadas Zonas de la Capital.

- Imposición de la tasa por la Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local para el Desarrollo de Acciones Publicitarias Especiales mediante la aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma.

- Imposición de la tasa por la Prestación del Servicio de Celebración en sábado de Matrimonios Civiles mediante la aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma.

Por otra parte, las Comisiones, en el ejercicio de las competencias propias, han tramitado otros 290 asuntos; de los cuales 79 lo fueron por la Comisión de Hacienda y Administración Pública (1 propuesta, 6 comparecencias, 71 preguntas y 1 ruego); 7 por la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (6 comparecencias y el Informe Anual); 195 por la Comisión Especial de Cuentas (81 cuentas justificadas de pagos a justificar

Actividades
Preparación, informe y tramitación de los asuntos que han de someterse ala aprobación del Delegado del Área de Gobierno
Tramitación de Convenios de Colaboración que inciden en materias propiasde la competencia del área de gobierno.
Tramitación de la publicación, en los Boletines Oficiales del Estado yde la Comunidad de Madrid, de las resoluciones y d
Cumplimiento del trámite de remisión de acuerdos a la AdministraciónGeneral del Estado y a la de la Comunidad de Madrid,
Gestión del Registro de Decretos y Resoluciones del Área de Gobierno deHacienda y Administración Pública.
Tramitación de anuncios para su exposición en el Tablón de EdictosElectrónico, cuando una norma exija este trámite.
Tramitación de las iniciativas presentadas por los Concejales y por losGrupos Municipales que afectan al área de gobiern

Hacienda y Personal

96.6 %

Objetivos

MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

El cumplimiento de este objetivo se relaciona con la misión básica del programa 931.00, consistente en gestionar, con eficacia y eficiencia, los servicios comunes del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, procurando a las demás unidades los medios materiales necesarios para su funcionamiento, y asegurando la coordinación entre ellas en el ámbito de los servicios comunes.

En materia de servicios generales y régimen interior, se han gestionado los contratos de arrendamiento de los edificios adscritos al Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, habiéndose tramitado en el subconcepto 202.00 'Arrendamiento de edificios y otras construcciones'

un total de obligaciones del

100 por ciento.

La ejecución de los dos contratos de mantenimiento, así como de los gastos de comunidad que se imputan al subconcepto 21200, ha supuesto un total, en fase de obligación reconocida, de 438.014 euros, lo que significa una ejecución de 100 por ciento.

La obligación reconocida en el subconcepto 213.00 ha sido de 166.100 euros, lo que supone una ejecución del 99,5 por ciento.

ejecución de los créditos destinados a financiar el servicio de limpieza de los edificios dependientes del Área de Gobierno ha sido del 98,7 por ciento, no habiéndose producido ninguna variación en los edificios incluidos en dicho contrato.

El servicio de protección y seguridad se ha prestado sin ninguna variación durante 2013 en relación a los edificios incluidos en el objeto del contrato (Alcalá, nº 45, Pº de la Chopera, nº 41, Pº del Molino, nº 7 y 9 y Avenida de la Industria, nº 22 en Coslada). Del mismo modo, se han mantenido los sistemas de alarma anti-intrusión en los edificios de la calle Barquillo, nº 17, Almagro, nº 5 y Raimundo Fernández Villaverde, nº 32. El porcentaje de ejecución en el subconcepto 227.01 sobre el crédito definitivo ha sido del 102,7 por ciento.

Los créditos destinados al arrendamiento, mantenimiento y consumibles de las máquinas fotocopiadoras instaladas en dependencias del Área de Gobierno (subconcepto 205.00) se han gestionado en su mayor parte en el ámbito del contrato de arrendamiento de equipos de reprografía y multifunción para el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, promovido de forma centralizada por la Dirección General de Contratación y Servicios. Durante el año 2013 se han gestionado

52 unidades con cargo a dicho contrato en los edificios del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, además de 3 fotocopiadoras ubicadas en el edificio de Príncipe de Vergara, nº 140 utilizadas por la Dirección General de Comercio y Desarrollo Económico 'Madrid Emprende'. También se han mantenido en régimen de arrendamiento a través del Catálogo de bienes de gestión centralizada de Dirección General de Patrimonio del Estado, quince fotocopiadoras ubicadas en las Oficinas de Atención al Ciudadano, una fotocopiadora ubicada en Raimundo Fernández Villaverde, nº 32 y una fotocopiadora ubicada en Paseo de Molino, nº 7 y 9 cuyo arrendamiento concluyó en junio de 2013. También concluyó

Actividades
Atención a las necesidades del Área de Gobierno en bienes y servicios.
Organizar y gestionar los servicios comunes relativos a la limpieza,seguridad y mantenimiento.
Organización de los servicios para traslado de documentación, control decorreo y en general, de los servicios internos d
Realización de las funciones de reparto de solicitudes, escritos ycomunicaciones internas recibidas en la Secretaría Gen
Tramitación de las solicitudes de equipos informáticos remitidas por lasDirecciones Generales adscritas al Área de Gobie
Gestión de las aulas de formación existentes en la sede de la calleAlcalá 45, como recurso disponible para la formación
Tramitación de expedientes de contratación y de gastos que soncompetencia del Área de Gobierno.
Gestión de anticipos de caja fija y pagos a justificar del Área deGobierno.
Gestión de fondos documentales y del Centro de Documentación para elÁrea de Gobierno.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
EXPEDIENTES DE CONTRATACION TRAMITADOS (NÚMERO)	100	131
EDIFICIOS ADSCRITOS AL AREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	10	10
SUPERFICIE DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL AREA DE GOBIERNO (M2)	70.245	70.245
PAGOS EFECTUADOS COMO CONSECUENCIA DE LOS ACF (NÚMERO)	200	325

LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

Desde la Oficina Presupuestaria de la Secretaría General Técnica se ha llevado a cabo el seguimiento de la ejecución del presupuesto del Área de Gobierno aprobado para el ejercicio 2013, habiéndose elaborado quincenalmente informes internos para el control y evaluación de la ejecución de los programas gestionados por el Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Así mismo, con periodicidad quincenal, se ha realizado un seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión gestionados por la Dirección General de Gestión y Defensa del Patrimonio a través del programa 933.01, que son imputados tanto al ejercicio corriente como a ejercicios futuros.

Siendo competencia de la Secretaría General Técnica la propuesta de las modificaciones de crédito que afectan a programas del Área de Gobierno, salvo las correspondientes al capítulo 1, durante el año 2013 se han tramitado 1 generación de crédito, 1 ampliación de crédito y 46 transferencias de crédito, de las cuales 32 corresponden a la

sección 025 'Economía, Hacienda y Administración Pública', 2 a la Sección 100 'Endeudamiento', 5 a la sección 120 'Tribunal Económico-Administrativo y 7 a otras Áreas de Gobierno.

También es importante señalar que tras la creación del Registro de Facturas del Ayuntamiento de Madrid, en cumplimiento de los dispuesto en la Ley 15/2010, de 15 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, le corresponde a la Secretaría General Técnica la función de coordinación para el alta, distribución

y tramitación de las facturas gestionadas en el Área de Gobierno. Durante los últimos meses del año 2013 como prueba piloto para las actuaciones que se llevarían a cabo desde el 1 de enero de 2014, fecha en que entraba en vigor la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, desde la Secretaría General Técnica se inició el seguimiento constante de la tramitación de todas las facturas inscritas en el Registro Único de facturas hasta su entrada en la Tesorería Municipal, una vez contabilizadas las correspondientes propuestas de gasto.

En cumplimiento de este mismo objetivo, la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las memorias de cumplimiento de objetivos del ejercicio 2012 correspondientes a los distintos programas del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, de acuerdo con la Resolución dictada por el Director General de Presupuestos con fecha 3 de abril de 2013, memorias en las que se ha analizado el grado de cumplimiento de los objetivos e indicadores de gestión definidos en el presupuesto. Estas memorias fueron incorporadas a la Memoria anual de Cumplimiento de Objetivos que se acompaña a la Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2012.

Asimismo, con el objetivo de lograr una planificación económica eficaz para el cumplimiento de los objetivos asignados al Área de Gobierno, en el ejercicio 2013 la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las propuestas de gastos e ingresos de los distintos programas de las secciones 025, 100, 110 y 120 para su integración en el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2014.

Actividades
Coordinación con las distintas Direcciones Generales en la planificaciónde los recursos económicos del Área de Gobierno.
Coordinación la elaboración de las propuestas de gastos e ingresoscorrespondientes al presupuesto del Área de Gobierno.
Seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto asignado alÁrea de Gobierno.
Asesoramiento técnico en cuanto a la ejecución de los recursoseconómicos disponibles, así como en la tramitación de las

Indicadores	Presupuestado	Realizado
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A EJECUCION PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	24	24

ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.

En el marco del Programa 931.00 'Dirección y Gestión Administrativa de Economía, Hacienda y Administración Pública', desde la Secretaría General Técnica se han desarrollado, en el año 2013, un conjunto de acciones relacionadas con la planificación de los recursos humanos, la provisión de los puestos de trabajo y la promoción y formación profesional de los trabajadores, tendentes a la consecución del objetivo de dar satisfacción a las necesidades de las unidades administrativas del Área de Gobierno en materia de recursos humanos, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Coordinador General de Recursos Humanos y a las unidades de él dependientes.

La planificación de las necesidades de personal del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública ha supuesto el análisis previo de la situación de su plantilla, a fin de determinar si el número total de personal, su composición según categorías y su distribución por centros directivos y tipología son las adecuadas para el desempeño de las competencias asignadas o si, por el contrario, es necesario efectuar alguna modificación, en todo caso a propuesta de los distintos centros directivos a los que se encuentran adscritos los puestos de trabajo. El número de puestos que se gestionan, al inicio del ejercicio 2013, ha sido de 1.897, siendo el número de efectivos de 1.781.

La elaboración de solicitudes de modificación de la relación de puestos de trabajo, como instrumento de planificación de los recursos humanos, y de la plantilla presupuestaria en el ámbito del Área de Gobierno, requiere un análisis en profundidad de cada puesto de trabajo, de sus características y de la responsabilidad que conlleve su desempeño. Fruto de estas tareas, en el año 2013 se tramitaron 15 expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública que afectaron a un total de 643 puestos de trabajo y unidades orgánicas. Estas modificaciones han perseguido ade cuar correctamente los efectivos a las necesidades de cada uno de los centros directivos, ajustar la estructura organizativa establecida en la relación de puestos de trabajo a la estructura funcional, y mejorar, en definitiva, la eficacia de los servicios.

También en el ámbito de este objetivo se han planificado las estrategias de cobertura de puestos de trabajo del Área de Gobierno de Economía, Hac ienda y Administración Pública, con el análisis de las previsiones sobre la evolución futura de su plantilla derivadas, tanto de acontecimientos previsibles y cuantificables (jubilaciones, etc.), como por acontecimientos imprevisibles, ya sean estos involuntarios (enfermedad, etc.) o a instancias del trabajador (excedencias, cambios de puestos, etc.), siempre previa petición de los correspondientes centros directivos, y se han dirigido las actuaciones en esta materia para garantizar la profesionalización de los empleados públicos, mediante los sistemas de planificación, selección, provisión y formación adecuados a una mejor prestación del servicio.

Así, en el año 2013, se han tramitado en la Secretaría General Técnica, actuaciones para la provisión de 153 puestos de trabajo adscritos al Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública: se han realizado convocatorias para la provisión de 45 puestos de trabajo por el sistema de libre designación, y de otros 39 puestos de trabajo más por el sistema de concurso de méritos, de éstos últimos, 32 puestos de trabajo fueron convocados en la modalidad de concurso general de méritos, y 7 puestos en la modalidad de concurso específico; se ha llevado a cabo la adscripción provisional de funcionarios a 23 puestos de trabajo y se ha tramitado la comisión de servicios de otros 9 más. Asimismo, se solicitó la prórroga de la vigencia de comisiones de servicio existentes en 11 puestos de trabajo y se han desarrollado actuaciones relativas al nombramiento de funcionarios interinos en 5 puestos de trabajo, por existir razones de urgencia que justificaban la necesidad de su cobertura inmediata. La Secretaría General Técnica participa en todas las Comisiones de valoración para la provisión de puestos de trabajo del Área de Gobierno.

Desde la Secretaría General Técnica se ha llevado a cabo la coordinación en materia de formación de los trabajadores dependientes del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, colaborando con el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid en el traslado de la información a los distintos centros directivos del Área de Gobierno, en la coordinación de las peticiones de los cursos que forman parte del Programa Municipal de Formación, así como, de acuerdo con los criterios de los distintos centros directivos, en la evaluación de las necesidades formativas y la organización de la formación específica del Área

Actividades
Adaptación de la relación de puestos de trabajo y de la plantillapresupuestaria del área de gobierno para el desempeño d
Tramitación de los expedientes de provisión de puestos de trabajo delárea de gobierno.
Coordinación en materia de formación de los trabajadores dependientesdel área de gobierno.
Gestión, seguimiento y resolución de incidencias de la jornada laboralde los trabajadores adscritos al área de gobierno.
Participación en los órganos colegiados que desarrollan su actividad enmaterias relacionadas con la aplicación del Acuer
Gestión de los procedimientos de incapacidad temporal de los empleadosdependientes del área de gobierno.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
EXPEDIENTES DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO (NÚMERO)	150	153

FACILITAR AL CIUDADANO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS, A TRAVÉS DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Corresponde a la Secretaría General Técnica en virtud del Acuerdo de 17 de enero de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, las funciones de registro de solicitudes, escritos y comunicaciones, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

Para el cumplimiento de las funciones indicadas, se encuentran adscritas a la Secretaría General Técnica la Oficina de Registro del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública ubicada en la planta baja del edificio de la calle Alcalá,

45, con horario de lunes a jueves de 9 a 17 horas, y los viernes y durante el mes de agosto, de 9 a 14 horas, y la Oficina de Registro (Personal) ubicada en la calle Bustamante, nº 16, con horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes, con el objetivo de facilitar y atender adecuadamente al ciudadano en la tramitación de los asuntos de sus interés. Además a partir de agosto de 2013 se ha puesto en funcionamiento la nueva Oficina de Registro (Economía) en el edificio de la calle Príncipe de Vergara, nº 140 con objeto de atender los escritos dirigidos a la Dirección General de Comercio y Desarrollo Económico 'Madrid Emprende'.

Hay que destacar que durante el año 2013, se ha puesto en marcha el sistema de digitalización de los documentos que presentan los ciudadanos en los registros municipales, evitando la entrada, en gran parte, de documentos en soporte papel en las oficinas municipales e incrementando la eficacia en la gestión de la solicitudes presentadas, dentro del proyecto gestionado por la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano, habiendo participado como experiencia piloto los registros de la calle Alcalá,

45 y de Bustamante, 16.

Prueba de que su funcionamiento ha sido adecuado, es que se ha procedido durante 2013 a la gestión de un total de 72.151 documentos entre las tres Oficinas de Registro, de los cuales 47.626 corresponden a la Oficina de Alcalá, 45; 23.261 a la Oficina de Bustamante, 16 y 1.264 en la Oficina de Príncipe de Vergara, 140. Del número total de documentos,

64.218 han sido escritos dirigidos, en su mayor parte, tanto a la propia Área de Gobierno como a otros servicios del Ayuntamiento de Madrid, y 7.933 han sido anotaciones de salida de documentos. Estos datos reflejan un descenso sobre la previsión del indicador de gestión de un

24 por ciento como consecuencia, fundamentalmente, de haberse convocado un número bastante menor de procesos selectivos (oposiciones) por el Ayuntamiento de Madrid y de mantenerse en suspenso la mayor parte de las ayudas sociales para los empleados municipales.

Actividades
Gestión del registro del área de gobierno y distribución a los órganoscompetentes de las peticiones y escritos externos

Indicadores	Presupuestado	Realizado
REGISTROS (NÚMERO)	95.000	72.151

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. En esta ley se recogen los deberes de los empresarios para el logro del citado objetivo, así como la necesaria participación en estas actuaciones de los trabajadores, para llevar a cabo una política coheren te, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.

En cumplimiento de este objetivo, desde la Secretaría General Técnica de Economía, Hacienda y Administración Publica durante el año 2013, se ha llevado a cabo el mantenimiento de los Planes de Autoprotección de los edificios dependientes del Área de Gobierno, de acuerdo con su normativa reguladora, mediante la realización de los correspondientes cursos de formación y la realización de simulacros de emergencia. Se ha procedido a actualizar los planes de Autoprotección y Medidas de Emergencia de los edificios de la calle Almagro, 5, Barquillo, 17 c/v a Augusto Figueroa y Av. Industria, 22 (Coslada) y a elaborar planes de emergencias para las plantas ocupadas en régimen de arrendamiento en la calle Alcalá, 21 y en la calle Goya,

24.

También durante el año 2013, se ha colaborado con la propiedad del edificio de la calle Bustamante, nº 16 en la organización y realización del simulacro de evacuación del edificio, que se encuentra ocupado parcialmente por unidades del Área de Gobierno, en régimen de arrendamiento.

El total de los cursos impartidos ha sido de 44, en vez de los 42 previstos. Esta ligera variación ha sido consecuencia de la organización de las aulas disponibles. En cuanto al porcentaje de participación ha sido en torno al 72 por ciento, considerándose dicha asistencia satisfactoria al tratarse de cursos que se imparten de forma repetitiva cada

año.

Asimismo, en relación con el mantenimiento

de los planes de autoprotección, se han tramitado ante el Organismo autónomo Madrid Salud 12 comunicaciones relativas a la composición y actualización de los equipos de alarma y evacuación y se han atendido distintas propuestas de mejora en relación con las medidas de autoprotección de los edificios del Área de Gobierno, formuladas por los redactores de los Planes.

Por otro lado, la Secretaría General Técnica ha asumido la coordinación y el seguimiento en la adopción de las medidas correctoras de seguridad y salud en el trabajo,

aprobadas por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ayuntamiento de Madrid, y su Comisión Permanente, en la que participa como vocal. En ejecución del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, el personal responsable de la Secretaría General Técnica ha asistido a las 5 reuniones del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid celebradas en 2013, así como a 10 reuniones de su Comisión Permanente, donde se han tratado 31 informes relativos a temas del Área de Gobierno de Economía Hacienda y Administración Pública, habiéndose dado respuesta adecuada y satisfactoria a todos ellos.

En colaboración con el Organismo autónomo Madrid Salud, se ha finalizado la elaboración y el seguimiento de las evaluaciones iniciales de riesgos de los edificios de la calle Alcalá, 45, Paseo del Molino,

7 y 9 y Av. de la Industria, 22 (Coslada). También se ha colaborado con el inicio de la realización de las evaluaciones de las Oficinas de Atención al Ciudadano Línea Madrid de Villaverde, Villa de Vallecas, Ciudad Lineal, Hortaleza y Tetuan.

Asimismo se han concluido las tareas de la coordinación de actividades empresariales y preventivas de las empresas en que prestan servicios en los edificios dependientes de la Secretaría General Técnica de Economía, Hacienda y Administración Pública, en cumplimiento al Real Decret

Actividades
Actualización e impartición de cursos de formación anual de los planesde autoprotección y de las medidas de emergencia a
Realización de un simulacro anual en los edificios del área de gobierno.
Mantenimiento y actualización de los equipos de emergencia adscritos alos citados planes y medidas.
Participación en la Comisión Permanente de Seguridad y Salud en elTrabajo del Ayuntamiento de Madrid.
Coordinación y seguimiento de la adopción de medidas de seguridad ysalud en el trabajo.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
RELACION ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES (NÚMERO)	80	72
SIMULACROS (NÚMERO)	10	10
CURSOS IMPARTIDOS (NÚMERO)	42	44

PROPORCIONAR LA ASISTENCIA JURÍDICA NECESARIA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES EN SU CASO, Y LA PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

En el ejercicio de las competencias que tiene asignadas la Secretaría General Técnica, se ha prestado asistencia jurídica y técnica a la titular del Área de Gobierno y a las restantes unidades administrativas de la misma. Se han analizado y tramitado los proyectos de Decreto que adopta la titular del Área de Gobierno, en relación, entre otras, con las siguientes materias: gestión patrimonial (expedientes de adscripción y desadscripción de bienes inmuebles, así como de concesiones demaniales y autorizaciones de uso); puesta en funcionamiento y establecimiento de horarios de las Oficinas de Registro del Ayuntamiento de Madrid; así como la ejecución de resoluciones de embargo de créditos a favor de terceros dictadas por los órganos jurisdiccionales, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social. Dentro de esta misma función de asesoramiento, se han redactado también informes sobre determinados proyectos de carácter normativo, impulsados tanto desde la propia Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública como desde las restantes Áreas de Gobierno. Entre ellos cabe destacar:

- Ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de vías, espacios urbanos, así como edificios y monumentos de titularidad municipal y de la numeración de fincas y edificios. - Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Contratos del Ayuntamiento de Madrid. - Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración. - Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. - Modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección, de la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos por la Prestación de Servicios o la Realización de Actividades, así como de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de los Impuestos y Tasas siguientes: Impuesto sobre Bienes Inmuebles; Impuesto sobre Actividades Económicas; Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica; Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; Tasa por Prestación de Servicios relacionados con Licencias, Autorizaciones y otros Documentos Administrativos de Autotaxis; Tasa por Servicios y Actividades r elacionados con el Medio Ambiente; Tasa por Prestación de Servicios de Retirada, Transporte y Almacenaje en el Almacén de Villa; Tasa por Prestación de Servicios de Higiene y Salud Pública; Tasa por Obtención de Copias, Cartografía, Fotografías y Microfilmes; Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local; Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local para el Desarrollo de Acciones Publicitarias Especiales.

Dentro de este objetivo, las actuaciones de la Secretaría General Técnica se han centrado asimismo en el apoyo al funcionamiento de la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Economía, Hacienda y Administración Pública y de las Comisiones Permanentes Especiales de Cuentas, de Sugerencias y Reclamaciones y de Vigilancia de la Contratación. En concreto, se han tramitado 408 asuntos para su debate y, en su caso, aprobación en el Pleno del Ayuntamiento. De ellos, 368 fueron propuestas dictaminadas previamente por la Comisión de Economía, Hacienda y Administración Pública y 1 por la Comisión Especial de Cuentas; y las 39 restantes iniciativas fueron 24 proposiciones, 1 comparecencia y 14 preguntas.

Por otra parte, las Comisiones, en el ejercicio de las competencias propias, han tramitado otros 596 asuntos; de los cuales 458 lo fueron por la Comisión de Economía, Hacienda y Administración Pública (368 propuestas, 7 comparecencias, 82 preguntas y 1 ruego); 3 por la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (1 propuesta, 1 comparecencia y el Informe Anual); 116 por la Comisión Especial de Cuentas (6 cuentas justificadas de pagos a justificar y 110 cuentas justificativas correspondientes a reposición de fondos de anticipos de caja fija); y 19 por la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación (15 expedientes sometidos a examen y 4 comparecencias).

Entre los asuntos dictaminados por la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Economía, Hacienda y Administración Pública, para su posterior aprobación por el Pleno, merece especial mención el acuerdo de disolución del Organismo autónomo Agencia de Desarrollo Económico 'Madrid Emprende', con fecha de efectos de 31 de diciembre de 2013, en el que ha participado activamente la Secretaría General Técnica. En concreto, desde la Secretaría General Técnica se ha prestado asistencia jurídica a los servicios del Organismo autónomo para la tramitación de su disolución, se ha coordinado la formación del expediente administrativo, se han solicitado los informes preceptivos y se ha formulado la correspondiente propuesta de acuerdo de disolución del Organismo autónomo dirigida a la titular del Área de Gobierno para su posterior elevación a la Comisión de Economía, Hacienda y Administración Pública.

Se han gestionado las contestaciones a 160 peticio

Actividades
Preparación, informe y tramitación de los asuntos que han de someterse ala aprobación del Delegado del Área de Gobierno
Tramitación de Convenios de Colaboración que inciden en materias propiasde la competencia del Área de Gobierno.
Tramitación de la publicación, en los Boletines Oficiales del Estado yde la Comunidad de Madrid, de las resoluciones y d
Cumplimiento del trámite de remisión de acuerdos a la AdministraciónGeneral del Estado y a la de la Comunidad de Madrid,
Gestión del Registro de Decretos y Resoluciones del Área de Hacienda yAdministración Pública.
Tramitación de anuncios para su exposición en el Tablón de EdictosElectrónico, cuando una norma exija este trámite.
Tramitación de las iniciativas presentadas por los Concejales y por losGrupos Municipales que afectan al Área de Gobiern

Hacienda y Personal

98.2 %

Objetivos

MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

El cumplimiento de este objetivo se relaciona con la misión básica del programa 931.00, consistente en gestionar, con eficacia y eficiencia, los servicios comunes del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, procurando a las demás unidades los medios materiales necesarios para su funcionamiento, y asegurando la coordinación entre ellas en el ámbito de los servicios comunes.

un total de obligaciones del

100 por ciento.

La ejecución de los dos contratos de mantenimiento, así como de los gastos de comunidad que se imputan al subconcepto 212.00, ha supuesto un total, en fase de obligación reconocida, de 438.014 euros, lo que significa una ejecución de 100 por ciento.

Los créditos presupuestados en el subconcepto 213.00 financian el contrato de mantenimiento integral de aparatos elevadores e instalaciones electromecánicas de los edificios cuya conservación depende de la Secretaría General Técnica, así como el contrato de mantenimiento del sistema integral de seguridad de los edificios, y los contratos de mantenimiento de las góndolas instaladas en los edificios de Alcalá, nº 45 y Barquillo, nº 17. Esta aplicación presupuestaria financia asimismo todos los gastos necesarios para la conservación de otra maquinaria y otros elementos de seguridad instalados en los edificios (escáner y arcos de seguridad).

La obligación reconocida en el subconcepto 213.00 ha sido de 166.100 euros, lo que supone una ejecución del 99,5 por ciento.

El contrato de servicios de protección y seguridad se ha modificado durante 2014 con la baja en el objeto del mismo del edificio del Pº de la Chopera nº 41 (cierre por obras destinadas a albergar la nueva sede del Área de Gobierno Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana), pasando a prestarse el citado servicio, en las mismas condiciones, al edificio de la calle Barquillo nº 17 c/v Augusto Figueroa con objeto de mejorar su protección y funcionamiento. En el resto de los edificios objeto del contrato (Alcalá, nº 45,

Pº del Molino, nº 7 y 9 y Avenida de la Industria, nº 22 en Coslada) el servicio se ha seguido prestando sin variación.

Del mismo modo, se han mantenido los sistemas de alarma anti-intrusión en los edificios de la calle Barquillo, nº 17, Almagro, nº 5 y Raimundo Fernández Villaverde, nº 32. El porcentaje de ejecución en el subconcepto 227.01 sobre el crédito definitivo ha sido del 102,7 por ciento.

Los créditos destinados al arrendamiento, mantenimiento y consumibles de las máquinas fotocopiadoras instaladas en dependencias del Área de Gobierno (subconcepto 205.00) se han gestionado, en su mayor parte, en el ámbito del contrato de arrendamiento de equipos de reprografía y multifunción para el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, gestionado forma centralizada por la Dirección General de Contratación y Servicios, hasta mediados del mes de julio de 2014, fecha a partir de la cual el organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) ha asumido el suministro e instalación de los nuevos equipos multifunción.

En función de lo indicado, hasta julio de 2014 se han gestionado

52 unidades con cargo a dicho contrato en los edificios del Área de

Actividades
Atención a las necesidades del área de gobierno en bienes y servicios.
Organizar y gestionar los servicios comunes relativos a la limpieza,seguridad y mantenimiento.
Organización de los servicios para traslado de documentación, control decorreo y en general, de los servicios internos d
Realización de las funciones de reparto de solicitudes, escritos ycomunicaciones internas recibidas en la Secretaría Gen
Tramitación de las solicitudes informáticas al Organismo AutónomoInformática del Ayuntamiento de Madrid, remitidas por l
Gestión de las aulas de formación existentes en la sede de la calleAlcalá 45, como recurso disponible para la formación
Tramitación de expedientes de contratación y de gastos que soncompetencia del área de gobierno.
Gestión de anticipos de caja fija y pagos a justificar del área degobierno.
Gestión de fondos documentales y del Centro de Documentación para elárea de gobierno.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
EXPEDIENTES DE CONTRATACION TRAMITADOS (NÚMERO)	100	228
EDIFICIOS ADSCRITOS AL AREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	10	10
SUPERFICIE DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL AREA DE GOBIERNO (M2)	70.245	70.245
PAGOS EFECTUADOS COMO CONSECUENCIA DE LOS ACF (NÚMERO)	200	377
PETICIONES INFORMÁTICAS TRAMITADAS ANTE EL IAM (NÚMERO)	750	1.359

LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

Desde la Oficina Presupuestaria de la Secretaría General Técnica se ha llevado a cabo el seguimiento de la ejecución del presupuesto del Área de Gobierno aprobado para el ejercicio 2014, habiéndose elaborado quincenalmente informes internos para el control y evaluación de la ejecución de los programas gestionados por el Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Así mismo, con periodicidad quincenal, se ha realizado un seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión gestionados por la Dirección General de Gestión y Defensa del Patrimonio a través del programa 933.01, que son imputados tanto al ejercicio corriente como a ejercicios futuros, incluidas las inversiones financieramente sostenibles financiadas con Remanente de Tesorería.

Siendo competencia de la Secretaría General Técnica la propuesta de las modificaciones de crédito que afectan a programas del Área de Gobierno, salvo las correspondientes al capítulo 1, durante el año 2014 se han tramitado 2 generaciones de crédito, 3 ampliaciones de crédito y 29 transferencias de crédito, de las cuales 25 corresponden a la

sección 025 'Economía, Hacienda y Administración Pública', 2 a la Sección 100 'Endeudamiento', 1 a la sección 120 'Tribunal Económico-Administrativo y 1 a otra Área de Gobierno.

y tramitación de las facturas gestionadas en el Área de Gobierno.

Con la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2014 de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre de control de la deuda comercial en el sector público, desde la Secretaría General Técnica se inició el seguimiento constante de la tramitación de todas las facturas inscritas en el Registro Único de facturas hasta su entrada en la Tesorería Municipal, una vez contabilizadas las correspondientes propuestas de gasto, con el fin de cumplir los plazos legalmente establecidos para el pago de las mismas.

En cumplimiento de este mismo objetivo, la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las memorias de cumplimiento de objetivos del ejercicio 2013 correspondientes a los distintos programas del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, de acuerdo con la Resolución dictada por el Director General de Presupuestos con fecha 1 de abril de 2014, memorias en las que se ha analizado el grado de cumplimiento de los objetivos e indicadores de gestión definidos en el presupuesto. Estas memorias fueron incorporadas a la Memoria anual de Cumplimiento de Objetivos que se acompaña a la Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2013.

Asimismo, con el objetivo de lograr una planificación económica eficaz para el cumplimiento de los objetivos asignados al Área de Gobierno, en el ejercicio 2014 la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las propuestas de gastos e ingresos de los distintos programas de las secciones 025, 100, 110 y 120 para su integración en el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2015.

Por último, la Secretaría General Técnica

ha centralizado, para su posterior envío a la Dirección General de Presupuestos,

la información remitida por todas las unidades del Área de Gobierno relativa a los requerimientos tanto de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, según la cual los Ayuntamientos deben comunicar a la Comunidad de Madrid, tras la aprobación de sus Presupuestos, la cuantía y finalidad de los Programas aprobados a tal fin, como de lo establecido en el Decreto de la Comunidad de Madrid, 153/1997, de 13 de noviembre, por el cual se establece el Régimen Jurídico del Fondo para la Supresión de Barreras y Promoción de la Accesibilidad.

Por todo ello se centralizó la informaci ón en dos momentos del año, la primera relativa a la información real de los créditos del presupuesto aprobado del ejercicio 2014 y la otra respecto a los créditos reales aplicados durante el ejercicio ya cerrado 2013.

Actividades
Coordinación con las distintas Direcciones Generales en la planificaciónde los recursos económicos del área de gobierno.
Coordinación la elaboración de las propuestas de gastos e ingresoscorrespondientes al presupuesto del área de gobierno.
Seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto asignado alárea de gobierno.
Asesoramiento técnico en cuanto a la ejecución de los recursoseconómicos disponibles, así como en la tramitación de las

Indicadores	Presupuestado	Realizado
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A EJECUCION PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	24	24

ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.

En el marco del Programa 931.00 'Dirección y Gestión Administrativa de Economía, Hacienda y Administración Pública', desde la Secretaría General Técnica se han desarrollado, en el año 2014, un conjunto de acciones relacionadas con la planificación de los recursos humanos, la provisión de los puestos de trabajo y la promoción y formación profesional de los trabajadores, tendentes a la consecución del objetivo de dar satisfacción a las necesidades de las unidades administrativas del Área de Gobierno en materia de recursos humanos, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Coordinador General de Recursos Humanos y a las unidades de él dependientes.

La planificación de las necesidades de personal del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública ha supuesto el análisis previo de la situación de su plantilla, a fin de determinar si el número total de personal, su composición según categorías y su distribución por centros directivos y tipología son las adecuadas para el desempeño de las competencias asignadas o si, por el contrario, es necesario efectuar alguna modificación, en todo caso a propuesta de los distintos centros directivos a los que se encuentran adscritos los puestos de trabajo. El número de puestos que se gestionan, al inicio del ejercicio 2014, ha sido de 1.896, siendo el número de efectivos de 1.832.

La elaboración de solicitudes de modificación de la relación de puestos de trabajo, como instrumento de planificación de los recursos humanos, y de la plantilla presupuestaria en el ámbito del Área de Gobierno, requiere un análisis en profundidad de cada puesto de trabajo, de sus características y de la responsabilidad que conlleve su desempeño. Fruto de estas tareas, en el año 2014 se tramitaron 23 expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública que afectaron a un total de 281 puestos de trabajo y unidades orgánicas. Estas modificaciones han perseguido adec uar correctamente los efectivos a las necesidades de cada uno de los centros directivos, ajustar la estructura organizativa establecida en la relación de puestos de trabajo a la estructura funcional, y mejorar, en definitiva, la eficacia de los servicios.

También en el ámbito de este objetivo se han planificado las estrategias de cobertura de puestos de trabajo del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, con el análisis de las previsiones sobre la evolución futura de su plantilla derivadas, tanto de acontecimientos previsibles y cuantificables (jubilaciones, etc.), como por acontecimientos imprevisibles, ya sean estos involuntarios (enfermedad, etc.) o a instancias del trabajador (excedencias, cambios de puestos, etc.), siempre previa petición de los correspondientes centros directivos, y se han dirigido las actuaciones en esta materia para garantizar la profesionalización de los empleados públicos, mediante los sistemas de planificación, selección, provisión y formación adecuados a una mejor prestación del servicio.

Así, en el año 2014, se han tramitado en la Secretaría General Técnica, actuaciones para la provisión de 219 puestos de trabajo adscritos al Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública: se han realizado convocatorias para la provisión de 69 puestos de trabajo por el sistema de libre designación, y de otros 57 puestos de trabajo más por el sistema de concurso de méritos, de éstos últimos, 42 puestos de trabajo fueron convocados en la modalidad de concurso general de méritos, y 15 puestos en la modalidad de concurso específico; se ha llevado a cabo la adscripción provisional de funcionarios a 28 puestos de trabajo y se ha tramitado la comisión de servicios de otros 28 más. Asimismo, se solicitó la prórroga de la vigencia de comisiones de servicio existentes en 12 puestos de trabajo y se han desarrollado actuaciones relativas al nombramiento de funcionarios interinos en 25 puestos de trabajo, por existir razones de urgencia que justificaban la necesidad de su cobertura inmediata. La Secretaría General Técnica participa en todas las Comisiones de valoración para la provisión de puestos de trabajo del Área de Gobierno.

Actividades
Adaptación de la relación de puestos de trabajo y de la plantillapresupuestaria del área de gobierno para el desempeño d
Tramitación de los expedientes de provisión de puestos de trabajo delárea de gobierno.
Coordinación en materia de formación de los trabajadores dependientesdel área de gobierno.
Gestión, seguimiento y resolución de incidencias de la jornada laboralde los trabajadores adscritos al área de gobierno.
Participación en los órganos colegiados que desarrollan su actividad enmaterias relacionadas con la aplicación del Acuer
Gestión de los procedimientos de incapacidad temporal de los empleadosdependientes del área de gobierno.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
EXPEDIENTES DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO (NÚMERO)	150	219

FACILITAR AL CIUDADANO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS, A TRAVÉS DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Prueba de que su funcionamiento ha sido adecuado, es que se ha procedido durante 2014 a la gestión de un total de 73.151 documentos entre las tres Oficinas de Registro, de los cuales 49.205 corresponden a la Oficina de Alcalá, 45, 18.984 a la Oficina de Bustamante, 16 y 4.962 en la Oficina de Príncipe de Vergara, 140. Del número total de documentos,

65.553 han sido escritos dirigidos, en su mayor parte, tanto a la propia Área de Gobierno como a otros servicios del Ayuntamiento de Madrid, y 7.598 han sido anotaciones de salida de documentos. Estos dat os reflejan un descenso sobre la previsión del indicador de gestión de un

2,5%, que no presenta una significación de relevancia, teniendo en cuenta además, que depende de las decisiones particulares de los ciudadanos, empresa, entidades y trabajadores municipales que deseen presentar una solicitud ante el Ayuntamiento de Madrid, pero en todo caso se ha procedido a tramitar la totalidad de los escritos presentados.

Actividades
Gestión del registro del área de gobierno y distribución a los órganoscompetentes de las peticiones y escritos externos

Indicadores	Presupuestado	Realizado
REGISTROS (NÚMERO)	75.000	73.151

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. En esta ley se recogen los deberes de los empresarios para el logro del citado objetivo, así como la necesaria participación en estas actuaciones de los trabajadores, para llevar a cabo una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.

En cumplimiento de este objetivo, desde la Secretaría General Técnica de Economía, Hacienda y Administración Publica durante el año 2014, se ha llevado a cabo el mantenimiento de los Planes de Autoprotección de los edificios dependientes del Área de Gobierno, de acuerdo con su normativa reguladora, mediante la realización de los correspondientes cursos de formación y la realización de simulacros de emergencia. Se ha procedido a revisar los planes de emergencia y de autoprotección de todos los edificios, elaborando nuevas guías de actuación en caso de emergencia.

También durante el año 2014, se ha colaborado con la propiedad del edificio de la calle Bustamante, nº 16 en la organización y realización del simulacro de evacuación del edificio, que se encuentra ocupado parcialmente por unidades del Área de Gobierno, en régimen de arrendamiento.

El total de los cursos impartidos ha sido de 47, en vez de los 45 previstos. Esta ligera variación ha sido consecuencia de la organización de las aulas disponibles. El total de simulacros ha sido de 11, en vez de 10, debido a que en el Almacén de la Villa de Coslada se han realizado dos simulacros, uno de las naves alquiladas por el Ayuntamiento de Madrid y otro de todo el complejo junto con todas las empresas que lo componen. En cuanto al porcentaje de participación ha sido en torno al 66 por ciento, considerándose dicha asistencia satisfactoria al tratarse de cursos que se imparten de forma repetitiva cada

año.

Asimismo, en relación con el mantenimiento

de los planes de autoprotección, se han tramitado ante el Organismo autónomo Madrid Salud 13 comunicaciones relativas a la composición y actualización de los equipos de alarma y evacuación y se han atendido distintas propuestas de mejora en relación con las medidas de autoprotección de los edificios del Área de Gobierno, formuladas por los redactores de los Planes.

Por otro lado, la Secretaría General Técnica ha asumido la coordinación y el seguimiento en la adopción de las medidas correctoras de seguridad y salud en el trabajo,

aprobadas por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ayuntamiento de Madrid, y su Comisión Permanente, en la que participa como vocal. En ejecución del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, el personal responsable de la Secretaría General Técnica ha asistido a las 3 reuniones del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid celebradas en 2014, así como a 10 reuniones de su Comisión Permanente, donde se han tratado 29 informes relativos a temas del Área de Gobierno de Economía Hacienda y Administración Pública, habiéndose dado respuesta adecuada y satisfactoria a todos ellos.

En colaboración con el Organismo autónomo Madrid Salud,

la evaluación inicial de riesgos del Almacén de Villa de Coslada realizada

en abril de 2013, ha sido objeto de revisión en febrero de 2014 al haber incorporado nueva maquinaria a la citada unidad. También se ha colaborado con la realización de las evaluaciones de las Oficinas de Atención al Ciudadano Línea Madrid de San Blas, Vicálvaro, Carabanchel, Barajas, Sanchinarro, Tetuan.

Por último, se ha colaborado con las visitas que han realizado los Delegados de prevención de las organizaciones sindicales a los edificios dependientes del Área de Gobierno.

El crédito destinado en el año 2014 a la adopción de

Actividades
Actualización e impartición de cursos de formación anual de los planesde autoprotección y de las medidas de emergencia a
Realización de un simulacro anual en los edificios del área de gobierno.
Mantenimiento y actualización de los equipos de emergencia adscritos alos citados planes y medidas.
Participación en la Comisión Permanente de Seguridad y Salud en elTrabajo del Ayuntamiento de Madrid.
Coordinación y seguimiento de la adopción de medidas de seguridad ysalud en el trabajo.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
CURSOS IMPARTIDOS (NÚMERO)	45	47
SIMULACROS (NÚMERO)	10	11
RELACION ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES (PORCENTAJE)	80	66

PROPORCIONAR LA ASISTENCIA JURÍDICA NECESARIA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES EN SU CASO, Y LA PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

Se han analizado y tramitado los proyectos de Decreto que adopta la titular del Área de Gobierno, en relación, entre otras, con las siguientes materias: gestión patrimonial (expedientes de adscripción y desadscripción de bienes inmuebles, así como de concesiones demaniales y autorizaciones de uso); puesta en funcionamiento y establecimiento de horarios de las Oficinas de Registro del Ayuntamiento de Madrid; así como la ejecución de resoluciones de embargo de créditos a favor de terceros dictadas por los órganos jurisdiccionales, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social.

- Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid.

- Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Edificios del Ayuntamiento de Madrid.

- Ordenanza de Dinamización de Actividades Comerciales en Dominio Público.

- Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública en la Ciudad de Madrid.

- Modificación de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid.

- Ordenanza de instalación de instalación de ascensores en fachada de edificios construidos de uso residencial.

- Reglamento de depósito, custodia y devolución de los objetos perdidos en la Ciudad de Madrid.

- Reglamento de gestión de los bienes muebles depositados en el Almacén de Villa.

- Modificación de la Ordenanza Reguladora del Taxi.

- Ordenanza de modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección y de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid.

- Modificación de la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos por la Prestación de Servicios o la Realización de Actividades, así como de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de los Impuestos y Tasas siguientes: Impuesto sobre Bienes Inmuebles; Impuesto sobre Actividades Económicas; Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica; Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana; Tasas por Servicios y Actividades relacionados con el Medio Ambiente; Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local; Tasa por Estacionamiento de Vehículos en determinadas Zonas de la Capital.

- Imposición de la Tasa por la Prestación de Servicios Docentes en los Cursos de Promoción o Ascenso para funcionarios de los Cuerpos de Policía Local mediante la aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma.

Dentro de este objetivo, las actuaciones de la Secretaría General Técnica se han centrado asimismo en el apoyo al funcionamiento de la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Economía, Hacienda y Administración Pública y de las Comisiones Permanentes Especiales de Cuentas, de Sugerencias y Reclamaciones y de Vigilancia de la Contratación. En concreto, se han tramitado 512 asuntos para su debate y, en su caso, aprobación en el Pleno del Ayuntamiento. De ellos, 1 correspondió al sorteo de los miembros, presidentes y vocales de las mesas electorales para las elecciones al Parlamento Europeo, 475 fueron propuestas dictaminadas previamente por la Comisión de Economía, Hacienda y Administración Pública y 1 por la Comisión Especial de Cuentas; y las 35 restantes iniciativas fueron 15 proposiciones, 2 comparecencias, 1 moción de urgencia y 17 preguntas.

Por otra parte, las Comisiones, en el ejercicio de las competencias propias, han tramitado otros 250 asuntos; de los cuales 88 lo fueron por la Comisión de Economía, Hacienda y Administración Pública (1 propuesta, 3 comparecencias y 84 preguntas); 3 por la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (2 comparecencias y el Informe Anual); 146 por la Comisión Especial de Cuentas (5 cuentas justificadas de pagos a justificar y 141 cuentas justificativas correspondientes a reposición de fondos de anticipos de caja fija); y 13 por la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación (13 expedientes sometidos a examen).

Se han gestionado las contestaciones a 179 peticiones de información y, asimismo, se ha tramitado la información que mensualmente debe ser remitida al Pleno en virtud de la normativa vigente (artículos 14 a 22 del Reglamento Orgánico del Pleno).

La Secretaría General Técnica participa también en la Comisión Preparatoria que se reúne semanalmente con carácter previo a las reuniones de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. Le corresponde la elaboración, estudio desde el punto de vista del cumplimiento de la legalidad, y tramitación de los asuntos que han sido propuestos por la titular del Área de Gobierno a la citada Junta para su aprobación. E

Actividades
Preparación, informe y tramitación de los asuntos que han de someterse ala aprobación del Delegado del Área de Gobierno
Tramitación de Convenios de Colaboración que inciden en materias propiasde la competencia del Área de Gobierno.
Tramitación de la publicación, en los Boletines Oficiales del Estado yde la Comunidad de Madrid, de las resoluciones y d
Cumplimiento del trámite de remisión de acuerdos a la AdministraciónGeneral del Estado y a la de la Comunidad de Madrid,
Gestión del Registro de Decretos y Resoluciones del Área de Economía,Hacienda y Administración Pública.
Tramitación de anuncios para su exposición en el Tablón de EdictosElectrónico, cuando una norma exija este trámite.
Tramitación de las iniciativas presentadas por los Concejales y losGrupos Municipales que afectan al Área de Gobierno, p
Tramitación de las peticiones de información presentadas por losConcejales que afectan al Área de Gobierno, así como de
Tramitación de las quejas presentadas al Defensor del Pueblo por elfuncionamiento de los servicios dependientes del Área

Hacienda y Personal

89.9 %

Objetivos

MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

Para la consecución de este objetivo, se han desarrollado distintas actuaciones en el ámbito de la gestión de los servicios generales y el régimen interior, de la gestión económica y presupuestaria y la contratación.

En materia de servicios generales y régimen interior, se han gestionado los contratos de arrendamiento de los edificios adscritos al Área de Gobierno de Economía y Hacienda, habiéndose tramitado en el subconcepto 202.00 'Arrendamiento de edificios y otras construcciones'

obligaciones por un importe total de 12.132.442 euros, que suponen una ejecución del 99,7 por ciento.

Asimismo, se ha llevado a cabo la gestión integral de los inmuebles, tanto de propiedad municipal como arrendados, en los que se ubican las distintas unidades administrativas del Área de Gobierno, alcanzando la superficie objeto de mantenimiento los 62.247 metros cuadrados correspondientes a los edificios dependientes del Área de Gobierno de Economía y Hacienda. El mantenimiento de los edificios se realiza a través de dos contratos, el general de mantenimiento integral de los edificios y bienes adscritos, y el más específico de mantenimiento de las instalaciones generales del edificio de la calle Alcalá, nº 45. Ambos contratos incluyen tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo de las instalaciones, bajo estándares de calidad, y están diseñados con la finalidad de optimizar los consumos energéticos, disminuir en lo posible los gastos por reparaciones, y de evitar la pérdida de valor de los inmuebles y los posibles riesgos que puedan comprometer la seguridad en los mismos. A partir del mes de mayo de 2015 se han dejado de mantener los edificios de la calles Goya, nº 24 y Alcalá, nº 21 con motivo de la finalización del contrato de arrendamiento.

La ejecución de los dos contratos de mantenimiento, así como de los gastos de comunidad que se imputan al subconcepto 212.00 'Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones', ha supuesto un total, en fase de obligación reconocida, de 354.827 euros, lo que significa una ejecución de 96,3 por ciento.

Los créditos presupuestados en el subconcepto 213.00 'Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje' financian tanto el contrato de mantenimiento integral de aparatos elevadores e instalaciones electromecánicas de los edificios cuya conservación depende de la Secretaría General Técnica, así como el contrato de mantenimiento del sistema integral de seguridad de los edificios, y los contratos de mantenimiento de las góndolas instaladas en los edificios de Alcalá, nº 45 y Barquillo, nº 17. Esta aplicación presupuestaria financia asimismo todos los gastos necesarios para la conservación de otra maquinaria y otros elementos de seguridad instalados en los edificios, tales como escáner, arcos de seguridad, servicio integral de cardio- protección, etc. La obligación reconocida en el subconcepto 213.00 ha sido de 109.194 euros, lo que supone una ejecución del 96,1 por ciento.

ejecución de los créditos destinados a financiar el servicio de limpieza de los edificios dependientes del Área de Gobierno imputadas en el subconcepto 227.00 'Limpieza y aseo'

ha sido del 88,7 por ciento.

El contrato de servicios de protección y seguridad

se ha prestado en los edificios de calle Alcalá, nº 45,

Paseo del Molino, nº 7 y 9, Avenida de la Industria, nº 22 en Coslada y calle Barquillo, nº 17, de acuerdo con las condiciones establecidas en el mismo. Así mismo, se han mantenido los sistemas de alarma anti-intrusión en los edificios de la calle Barquillo, nº 17, Almagro, nº 5 y Raimundo Fernández Villaverde, nº 32. Por ello, el porcentaje de ejecución del subconcepto 227.01 'Seguridad' sobre el crédito definitivo ha sido del 99,8 por ciento.

Los créditos destinados al arrendamiento, mantenimiento y consumibles de las máquinas fotocopiadoras instaladas en dependencias del Área de Gobierno (subconcepto 205.00) se han destinado a la adquisición en régimen de arrendamiento a través del Catálogo de Bienes de gestión centralizada de la Dirección General de Patrimonio del Estado, de quince fotocopiadoras ubicadas en las Oficinas de Atención al Ciudadano, hasta el 31 de agosto de 2015. A partir de esa fecha los equipos han pasado a ser gestionados por el Organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, que es el encargado del suministro e instalación de los nuevos equipos multifunción.

Se ha gestionado, además, el mantenimiento de una fotocopiadora a color para el Área de Go

Actividades
Atención a las necesidades del área de gobierno en bienes y servicios.
Organizar y gestionar los servicios comunes relativos a la limpieza,seguridad y mantenimiento.
Organización de los servicios para traslado de documentación, control decorreo y en general, de los servicios internos d
Realización de las funciones de reparto de solicitudes, escritos ycomunicaciones internas recibidas en la Secretaría Gen
Tramitación de las solicitudes de equipos informáticos remitidas por lasDirecciones Generales adscritas al área de gobie
Gestión de las aulas de formación existentes en la sede de la calleAlcalá 45, como recurso disponible para la formación
Tramitación de expedientes de contratación y de gastos que soncompetencia del área de gobierno.
Gestión de anticipos de caja fija y pagos a justificar del área degobierno.
Gestión de fondos documentales y del Centro de Documentación para elárea de gobierno.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION TRAMITADOS (NÚMERO)	100	245
Nº DE EDIFICIOS ADSCRITOS AL AREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	9	9
Nº DE M2 DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL AREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	62.247	62.247
Nº DE PAGOS EFECTUADOS COMO CONSECUENCIA DE LOS ACF (NÚMERO)	300	203
PETICIONES TRAMITADAS ANTE EL IAM (NÚMERO)	900	1.098

LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

Desde la Oficina Presupuestaria de la Secretaría General Técnica se ha llevado a cabo el seguimiento de la ejecución del presupuesto del Área de Gobierno aprobado para el ejercicio 2015 habiéndose elaborado quincenalmente informes internos para el control y evaluación de la ejecución de los programas gestionados por el Área de Gobierno de Economía y Hacienda. Así mismo, con periodicidad quincenal, se ha realizado un seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión gestionados por la Dirección General de Patrimonio a través del programa 933.01, que son imputados tanto al ejercicio corriente como a ejercicios futuros, incluidas las inversiones financieramente sostenibles f inanciadas con remanente de tesorería.

Gracias a las herramientas proporcionadas por el Sistema Integrado de Gestión Económico-Financiera y de Recursos Humanos en el entorno SAP R/3, se ha trabajado durante todo el ejercicio mediante un análisis periódico sobre los tiempos invertidos por cada uno de los servicios implicados en la tramitación de los expedientes de gasto, con el fin de aplicar posibles mejoras en la gestión.

Siendo competencia de la Secretaría General Técnica la propuesta de las modificaciones de crédito que afectan a programas del Área de Gobierno, salvo las correspondientes al capítulo 1, durante el año 2015 se ha tramitado 1 generación de crédito, 1 ampliación de crédito y 28 transferencias de crédito, de las cuales 22 corresponden a la

sección 025 'Economía y Hacienda', 1 a la Sección 100 'Endeudamiento' y 5 a la sección 120 'Tribunal Económico-Administrativo'.

También es importante señalar que tras la creación del Registro de Fac turas del Ayuntamiento de Madrid, en cumplimiento de los dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, le corresponde a la Secretaría General Técnica la función de coordinación del alta, distribución y el seguimiento de la tramitación de las facturas gestionadas en el Área de Gobierno.

Con la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2014 de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, desde la Secretaría General Técnica se inició el seguimiento constante de la tramitación de todas las facturas inscritas en el Registro Único de Facturas hasta su entrada en la Tesorería Municipal, una vez contabilizadas las correspondientes propuestas de gasto, con el fin de cumplir los plazos legalmente establecidos para el pago de las mismas.

En cumplimiento de este mismo objetivo, la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las memorias de cumplimiento de objetivos del Presupuesto General para el ejercicio 2014 correspondientes a los distintos programas del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, de acuerdo con la Resolución dictada por el Director General de Hacienda con fecha 23 de marzo de 2015. En estas memorias se ha analizado el grado de cumplimiento de los objetivos e indicadores de gestión definidos en el presupuesto y fueron incorporadas a la Memoria anual de Cumplimiento de Objetivos que se acompaña a la Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2014.

Asimismo, con el objetivo de lograr una planificación económica eficaz para el cumplimiento de los objetivos asignados al Área de Gobierno, en el ejercicio 2015 la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las propuestas de gastos e ingresos de los distintos programas de las secciones 025, 100, 110 y 120 para su integración en el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2016.

Por último, la Secretaría General Técnica

ha centralizado, para su posterior envío a la Dirección General de Hacienda,

la información remitida por todas las unidades del Área de Gobierno relativa a los requerimientos tanto de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de Madrid, según la cual los ayuntamientos deben comunicar a la Comunidad de Madrid, tras la aprobación de sus presupuestos, la cuantía y finalidad de los programas aprobados a tal fin, como de lo establecido en el Decreto de la Comunidad de Madrid, 153/1997, de 13 de noviembre, por el cual se establece el Régimen Jurídico del Fondo para la Supresión de Barreras y Promoción de la Accesibilidad.

Por todo ello, se centralizó la información en dos momentos del año, la primera relativa a la información real de los créditos del presupuesto aprobado del ejercicio 2015 y la otra respecto a los créditos reales aplicados durante el ejercicio 2014, ya cerrado.

Actividades
Coordinación con las distintas Direcciones Generales en la planificaciónde los recursos económicos del área de gobierno.
Coordinación la elaboración de las propuestas de gastos e ingresoscorrespondientes al presupuesto del área de gobierno.
Seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto asignado alárea de gobierno.
Asesoramiento técnico en cuanto a la ejecución de los recursoseconómicos disponibles, así como en la tramitación de las

Indicadores	Presupuestado	Realizado
Nº DE INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	24	24

ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.

En el marco del Programa 931.00 'Dirección y Gestión Administrativa de Economía y Hacienda', desde la Secretaría General Técnica se han desarrollado, en el año 2015, un conjunto de acciones relacionadas con la planificación de los recursos humanos, la provisión de los puestos de trabajo y la promoción y formación profesional de los trabajadores, tendentes a la consecución del objetivo de dar satisfacción a las necesidades de las unidades administrativas del Área de Gobierno en materia de recursos humanos, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Director General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales y a las unidades de él dependientes.

La planificación de las necesidades de personal del Área de Gobierno de Economía y Hacienda ha supuesto el análisis previo de la situación de su plantilla, a fin de determinar si el número total de personal, su compos ición según categorías y su distribución por centros directivos y tipología son las adecuadas para el desempeño de las competencias asignadas o si, por el contrario, es necesario efectuar alguna modificación, en todo caso a propuesta de los distintos centros directivos a los que se encuentran adscritos los puestos de trabajo. El número de puestos que se gestionaron, al inicio del ejercicio 2015, ha sido de 1.984, siendo el número de efectivos de 1.808.

La elaboración de solicitudes de modificación de la relación de puestos de trabajo, como instrumento de planificación de los recursos humanos, y de la plantilla presupuestaria en el ámbito del Área de Gobierno, requiere un análisis en profundidad de cada puesto de trabajo, de sus características y de la responsabilidad que conlleve su desempeño. Fruto de estas tareas, en el año 2015 se tramitaron 24 expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria del Área de Gobierno de Economía y Hacienda que afectaron a un total de 485 puestos de trabajo y unidades orgánicas. Estas modificaciones han perseguido adecuar correctamente los efectivos a las necesidades de cada uno de los centros directivos, ajustar la estructura organizativa establecida en la relación de puestos de trabajo a la estr uctura funcional, y mejorar, en definitiva, la eficacia de los servicios.

También en el ámbito de este objetivo se han planificado las estrategias de cobertura de puestos de trabajo del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, con el análisis de las previsiones sobre la evolución futura de su plantilla derivadas, tanto de acontecimientos previsibles y cuantificables (jubilaciones, etc.), como por acontecimientos imprevisibles, ya sean estos involuntarios (enfermedad, etc.) o a instancias del trabajador (excedencias, cambios de puestos, etc.), siempre previa petición de los correspondientes centros directivos, y se han dirigido las actuaciones en esta materia para garantizar la profesionalización de los empleados públicos, mediante los sistemas de planificación, selección, provisión y formación adecuados a una mejor prestación del servicio.

Así, en el año 2015, se han tramitado en la Secretaría General Técnica, actuaciones para la provisión de 208 puestos de trabajo adscritos al Área de Gobierno de Economía y Hacienda: se han realizado convocatorias para la provisión de 49 puestos de trabajo por el sistema de libre designación, y de otros 72 puestos de trabajo más por el sistema de concurso de méritos, de éstos últimos, 63 puestos de trabajo fueron convocados en la modalidad de concurso general de méritos, y 9 puestos en la modalidad de concurso específico; se ha llevado a cabo la adscripción provisional de funcionarios a 46 puestos de trabajo y se ha tramitado la comisión de servicios de otros 36 más. Asimismo, se solicitó la prórroga de la vigencia de comisiones de servicio existentes en 5 puestos de trabajo. La Secretaría General Técnica participa en todas las Comisiones de valoración para la provisión de puestos de trabajo del Área de Gobierno.

Desde la Secretaría General Técnica se ha llevado a cabo la coordinación en materia de formación de los trabajadores dependientes del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, colaborando con la Escuela Municipal de Formación en el traslado de la información a los distintos centros directivos del Área de Gobierno, en la coordinación de las peticiones de los cursos que forman parte del Programa Municipal de Formación, así como, de acuerdo con los criterios de los distintos centros directivos, en la evaluación de las necesidades formativas y la organización de la formación específica del Área de Gobierno. Se ha participado en todas las reuniones de la Comisión General de Formación de los empleados públicos, cuyo ámbito se extiende al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid.

Durante 2015 se ha tramitado la resolución de 222 solicitudes de flexibilización horaria de los empleados que tienen a su cargo a p

Actividades
Adaptación de la relación de puestos de trabajo y de la plantillapresupuestaria del área de gobierno para el desempeño d
Tramitación de los expedientes de provisión de puestos de trabajo delárea de gobierno.
Coordinación en materia de formación de los trabajadores dependientesdel área de gobierno.
Gestión, seguimiento y resolución de incidencias de la jornada laboralde los trabajadores adscritos al área de gobierno.
Participación en los órganos colegiados que desarrollan su actividad enmaterias relacionadas con la aplicación del Acuer
Gestión de los procedimientos de incapacidad temporal de los empleadosdependientes del área de gobierno.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
Nº DE EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO TRAMITADOS (NÚMERO)	200	208

FACILITAR AL CIUDADANO LA TRAMITACION DE LOS ASUNTOS DE SU INTERES, A TRAVES DEL REGISTRO DEL AREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA, HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA.

Corresponde a la Secretaría General Técnica las funciones de registro de solicitudes, escritos y comunicaciones, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

Para el cumplimiento de las funciones indicadas, al inicio del año 2015, se encontraban adscritas a la Secretaría General Técnica la Oficina de Registro del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública ubicada en la planta baja del edificio de la calle Alcalá,

45, con horario de lunes a jueves de 9 a 17 horas, y los viernes y durante el mes de agosto, de 9 a 14 horas; la Oficina de Registro (Personal) ubicada en la calle Bustamante, nº 16, con horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes y Oficina de Registro (Economía) en el edificio de la calle Príncipe de Vergara, nº 140, con el objetivo de facilitar y atender adecuadamente al ciudadano en la tramitación de los asuntos de sus interés. A partir del mes de octubre, con motivo del cambio de la estructura orgánica del Ayuntamiento de Madrid, tras las elecciones municipales, han dejado de estar adscritas estas dos últimas Oficinas de Registro al Área de Gobierno de Economía y Hacienda.

Bajo esta consideración se han gestionado durante 2015 un total de 62.639 documentos entre las tres Oficinas de Registro, de los cuales 43.951 corresponden a la Oficina de Alcalá, 45, 14.792 a la Oficina de Bustamante, 16 y 3.896 en la Oficina de Príncipe de Vergara, 140. Del número total de documentos, 55.390 han sido escritos dirigidos, en su mayor parte, tanto a la propia Área de Gobierno como a otros servicios del Ayuntamiento de Madrid, y 7.249 han sido anotaciones de salida de documentos. Estos datos reflejan un descenso sobre la previsión del indicador (75.000 documentos), justificado, en gran parte por la desadscripción de las Oficinas de Registro antes citadas. En todo caso, hay que tener en cuenta que el número de documentos tramitados a través del Registro depende, en gran medida, de las decisiones particulares de los ciudadanos, empresas, entidades y trabajadores municipales que deseen presentar una solicitud ante el Ayuntamiento de Madrid, pero en todo caso se ha procedido a tramitar la totalidad de los escritos presentados.

Actividades
Gestión del registro del área de gobierno y distribución a los órganoscompetentes de las peticiones y escritos externos

Indicadores	Presupuestado	Realizado
REGISTROS (NÚMERO)	75.000	62.639

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. En esta ley se recogen los deberes de los empresarios para el logro del citado objetivo, así como la necesaria participación en estas actuaciones de los trabajadores, para llevar a cabo una política cohere nte, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.

En cumplimiento de este objetivo, desde la Secretaría General Técnica de Economía, y Hacienda durante el año 2015, se ha llevado a cabo el mantenimiento de los Planes de Autoprotección de los edificios dependientes del Área de Gobierno, de acuerdo con su normativa reguladora, mediante la realización de los correspondientes cursos de formación y la realización de simulacros de emergencia. Se ha procedido a revisar los planes de emergencia y de autoprotección de todos los edificios, elaborando nuevas guías de actuación en caso de emergencia.

También durante el año 2015, se ha colaborado con la propiedad del edificio de la calle Bustamante, nº 16 en la organización y realización del simulacro de evacuación del edificio, que se encontraba ocupado parcialmente por unidades del Área de Gobierno, en régimen de arrendamiento.

El total de los cursos impartidos ha sido de 37, en vez de los 44 previstos. Esta

variación ha sido consecuencia de la finalización del contrato de arrendamiento de dos edificios (Goya 24 y Alcalá 21),

que ha motivado el traslado del personal de los mismos a otras dependencias no gestionadas por esta Secretaría General Técnica que cuenta con planes de autoprotección y medidas de emergencias propios.

El total de simulacros ha sido de 7, en vez de 9,

por el mismo motivo. En cuanto al porcentaje de participación ha sido en torno al 61 por ciento, considerándose dicha asistencia satisfactoria al tratarse de cursos que se imparten de forma periódica cada

año.

Cabe destacar la alta participación en el curso práctico de primeros auxilios y el de formación teórico-practica en materia de intervención en la extinción de incendios, que se han convocado para todos los edificios del Área y donde la participación ha sido del 91%.

Asimismo, en relación con el mantenimiento

de los planes de autoprotección, se han tramitado ante el Organismo Autónomo Madrid Salud 8 comunicaciones relativas a la composición y actualización de los equipos de alarma y evacuación de los diferentes edificios adscritos al Área de Gobierno de Economía y Hacienda.

La Secretaría General Técnica, que participa como vocal del Comité de Seguridad y Salud Laboral,

ha asumido la coordinación

y adopción

de las

medidas correctoras de seguridad y salud en el trabajo,

aprobadas por el Comité, para los edificios adscritos a la misma.

Realiza igualmente la coordinación de la adopción de las medidas correctoras para el personal adscrito al Área de Gobierno de Economía y Hacienda, aunque el edifico en donde preste servicios su personal pertenezca a otra Área de Gobierno.

En ejecución del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, el personal responsable de la Secretaría General Técnica ha asistido a las 3 reuniones del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid celebradas en 2015, así como a 2 reuniones de su Comisión Permanente, donde se han tratado 14 informes relativos a temas del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, habiéndose dado respuesta adecuada y satisfactoria a todos ellos. El día 28 de julio se constituyó el Comité de Seguridad y Salud laboral, tras la toma de posesión de la nueva corporación y de las elecciones sindicales, por este motivo durante el 2015 la actividad de este organismo ha sido menor que otros años.

Se ha col

Actividades
Actualización e impartición de cursos de formación anual de los planesde autoprotección y de las medidas de emergencia a
Realización de un simulacro anual en los edificios del área de gobierno.
Mantenimiento y actualización de los equipos de emergencia adscritos alos citados planes y medidas.
Participación en la Comisión Permanente de Seguridad y Salud en elTrabajo del Ayuntamiento de Madrid.
Coordinación y seguimiento de la adopción de medidas de seguridad ysalud en el trabajo.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES (PORCENTAJE)	80	61
SIMULACROS (NÚMERO)	9	7
CURSOS IMPARTIDOS (NÚMERO)	44	37

PROPORCIONAR LA ASISTENCIA JURÍDICA NECESARIA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES EN SU CASO, Y LA PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

Se han analizado y tramitado los proyectos de Decreto que adopta el titular del Área de Gobierno, en relación, entre otras, con las siguientes materias: gestión patrimonial (expedientes de adscripción y desadscripción de bienes inmuebles, así como de concesiones demaniales y autorizaciones de uso); así como la ejecución de resoluciones de embargo de créditos a favor de terceros dictadas por los órganos jurisdiccionales, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social.

Dentro de esta misma función de asesoramiento, se han redactado también informes sobre determinados proyectos de carácter normativo, impulsados tanto desde la propia Área de Gobierno como desde las restantes Áreas de Gobierno. Entre los proyectos tramitados desde el Área de Gobierno de Economía y Hacienda (antes Área de Gobierno de Economía Hacienda y Administración Pública) caben destacar los siguientes: la modificación del Reglamento de Ordenación del Personal del Ayuntamiento de Madrid de 22 de diciembre de 2005; el Reglamento de Funcionamiento del Servicio de la Nave Boëtticher; el Reglamento del Sistema Integral de Gestión Documental y Archivos del Ayuntamiento de Madrid; el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid; así como la modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los distintos Impuestos y Tasas del Ayuntamiento de Madrid.

Dentro de este objetivo, las actuaciones de la Secretaría General Técnica se han centrado asimismo en el apoyo al funcionamiento de la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Economía y Hacienda (antes de Economía, Hacienda y Administración Pública) y de las Comisiones Permanentes Especiales de Cuentas, de Sugerencias y Reclamaciones (hasta junio de 2015) y de Vigilancia de la Contratación. En concreto, se han tramitado 522 asuntos para su debate y, en su caso, aprobación en el Pleno del Ayuntamiento. De ellos, 2 correspondieron al sorteo de los miembros, presidentes y vocales de las mesas electorales para las elecciones autonómicas y locales, 495 fueron propuestas dictaminadas previamente por la Comisión de Economía, y Hacienda (antes de Economía, Hacienda y Administración Pública) y 1 por la Comisión Especial de Cuentas; y las 24 restantes iniciativas fueron 14 proposiciones, 1 comparecencia, 5 preguntas, 1 interpelación y 3 solicitudes de celebración de plenos extraordinarios.

Por otra parte, las Comisiones, en el ejercicio de las competencias propias, han tramitado otros 282 asuntos; de los cuales 70 lo fueron por la Comisión de Economía y Hacienda - antes de Economía, Hacienda y Administración Pública- (1 propuesta, 8 comparecencias, 59 preguntas y 2 ruegos);

199 por la Comisión Especial de Cuentas (3 cuentas justificadas de pagos a justificar y 196 cuentas justificativas correspondientes a reposición de fondos de anticipos de caja fija); y 13 por la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación (de entre los cuales 11 expedientes sometidos a examen).

Se han gestionado las contestaciones a 110 peticiones de información y, asimismo, se ha tramitado la información que mensual o trimestralmente debe ser remitida al Pleno en virtud de la normativa vigente (artículos 14 y 22 del Reglamento Orgánico del Pleno así como artículo 7 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid).

La Secretaría General Técnica participa también en la Comisión Preparatoria que se reúne semanalmente con carácter previo a las reuniones de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. Le corresponde la elaboración, estudio desde el punto de vista del cumplimiento de la legalidad, y tramitación de los asuntos que han sido propuestos por el titular del Área de Gobierno a la citada Junta para su aprobación. En total, durante el año 2015, se han elevado a la aprobación por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 172 acuerdos.

Entre estos acuerdos elevados para su aprobación por la Junta de Gobierno durante el año 2015, merecen especial mención los siguientes:

- Acuerdo por el que se regula la presentación, tramitación y archivo de las facturas electrónicas en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.

- Acuerdo por el que se aprueba la segunda ampliación del Plan de Reestructuración del Sector Público del Ayuntamiento de Madrid (12 de febrero de 2015) y Acuerdo por el que posteriormente se da por finalizado dicho Plan (10 de diciembre de 2015).

- Acuerdo por el que se aprueba el Plan Presupuestario a medio plazo 2016-2018 del Ayuntamiento de Madrid y entidades dependientes clasificadas a los efectos de contabilidad nacional como subsector 'Administraciones Públicas'.

- Acuerdo por el que se aprueba el documento de Estrategia de gobierno abierto de la ciudad de Madrid 'gobernar con la ciudadanía'.

- Acuerdo por el que se aprueba la reducción de márgenes y modificación de p

Actividades
Preparación, informe y tramitación de los asuntos que han de someterse ala aprobación del Delegado del Área de Gobierno
Tramitación de Convenios de Colaboración que inciden en materias propiasde la competencia del Área de Gobierno.
Tramitación de la publicación, en los Boletines Oficiales del Estado yde la Comunidad de Madrid, de las resoluciones y d
Cumplimiento del trámite de remisión de acuerdos a la AdministraciónGeneral del Estado y a la de la Comunidad de Madrid,
Gestión del Registro de Decretos y Resoluciones del Área de Gobierno deEconomía, Hacienda y Administración Pública.
Tramitación de anuncios para su exposición en el Tablón de EdictosElectrónico, cuando una norma exija este trámite.
Tramitación de las iniciativas presentadas por los Concejales y por losGrupos Municipales que afectan al Área de Gobiern
Tramitación de las peticiones de información presentadas por losconcejales que afectan al Área de Gobierno, así como de
Tramitación de las quejas presentadas al Defensor del Pueblo por elfuncionamiento de los servicios dependientes del Área

Hacienda y Personal

94.5 %

Objetivos

MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

El cumplimiento de este objetivo se relaciona con la misión básica del programa 931.00, que consiste en gestionar, con eficacia y eficiencia, los servicios comunes del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, procurando a las demás unidades administrativas dependientes de la misma, los medios materiales necesarios para su funcionamiento, y asegurando la coordinación entre ellas en el ámbito de los servicios comunes. Para la consecución de este objetivo, se han desarrollado distintas actuaciones en el ámbito de la gestión de los servicios generales y el régimen interior, de la gestión económica y presupuestaria y la contratación.

obligaciones por un importe total de 8.103.349 euros, que suponen una ejecución del 99,5 por ciento.

Asimismo, se ha llevado a cabo la gestión integral de los inmuebles, tanto de propiedad municipal como arrendados, en los que se ubican las distintas unidades administrativas del Área de Gobierno, alcanzando la superficie objeto de mantenimiento 45.321 metros cuadrados, correspondientes a los 4 edificios dependientes del Área de Gobierno de Economía y Hacienda a 31 de diciembre de 2016. El mantenimiento de los edificios se realizó a través de dos contratos, el general de mantenimiento integral de los edificios y bienes adscritos, y el más específico de mantenimiento de las instalaciones generales del edificio de la calle Alcalá, nº 45. Ambos contratos incluían tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo de las instalaciones, bajo estándares de calidad, y estaban diseñados con la finalidad de optimizar los consumos energéticos, disminuir en lo posible los gastos por reparaciones, y de evitar la pérdida de valor de los inmuebles y los posibles riesgos que puedan comprometer la seguridad en los mismos. A partir del 1 de marzo de 2016 se han dejado de mantener el edificio situado en la calle Almagro 5 por finalización del contrato de arrendamiento, y a partir del 1 de mayo de 2016 el edificio situado en la calle Bustamante 16 sede de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, que ha pasado a depender de la Gerencia de la Ciudad. El servicio de mantenimiento incluido en los dos contratos descritos anteriormente ha quedado recogido en un único contrato a partir del 12 de septiembre de 2016.

La ejecución de los dos contratos de mantenimiento, así como de los gastos de comunidad que se imputan al subconcepto 212.00 'Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones', ha supuesto un total, en fase de obligación reconocida, de 274.771 euros, lo que significa una ejecución de 75,4 por ciento.

Los créditos presupuestados en el subconcepto 213.00 'Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje' financian tanto el contrato de mantenimiento integral de aparatos elevadores e instalaciones electromecánicas de los edificios cuya conservación depende de la Secretaría General Técnica, así como el contrato de mantenimiento del sistema integral de seguridad de los edificios, y los contratos de mantenimiento de las góndolas instaladas e n los edificios de Alcalá nº 45 y Barquillo nº 17. Esta aplicación presupuestaria financia asimismo todos los gastos necesarios para la conservación de otra maquinaria y otros elementos de seguridad instalados en los edificios, tales como escáner, arcos de seguridad, servicio integral de cardio - protección, etc. La obligación reconocida en el subconcepto 213.00 ha sido de 80.475 euros, lo que supone una ejecución del 95,2 por ciento.

ejecución de los créditos destinados a financiar el servicio de limpieza de los edificios dependientes del Área de Gobierno imputados en el subconcepto 227.00 'Limpieza y aseo'

ha sido del 100 por ciento, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 1.055.140 euros.

El contrato de servicios de vigilancia y seguridad

se ha prestado en los edificios de calle Alcalá, nº 45,

Paseo del Molino nº 7 y 9, Avenida de la Industria nº 22 en Coslada y calle Barquillo nº 17, de acuerdo con las condiciones establecidas en el mismo. También se han mantenido los sistemas de alarma anti-intrusión en los edificios de la calle Almagro nº 5 y Raimundo Fernández Villaverde nº 32, durante parte del ejercicio 2016. El importe de las obligaciones reconocidas ha sido de 535.213 euros, que ha representado una ejecución del subconcepto 227.01 'Seguridad' del 95,3 por ciento.

Con el crédito destinado al arrendamiento, mantenimiento y consumibles de las máquinas fotocopiadoras instaladas en dependencias del Área de Gobierno (subconcepto 205.00) se ha gestionado el mantenimiento de una fotocopiadora a color para el Área de Gobierno. El importe de las obligaciones reconocidas por dic

Actividades
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES YSERVICIOS.
ORGANIZAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LALIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN,CONTROL DE CORREO Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIOS INTERNOS D
REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOSY COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GEN
TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REMITIDASPOR LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIE
GESTIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE DE LACALLE ALCALÁ 45, COMO RECURSO DISPONIBLE PARA LA FORMACIÓN
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SONCOMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR DEL ÁREADE GOBIERNO.
GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARAEL ÁREA DE GOBIERNO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS (NÚMERO)	100	292
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	5	4
M2 DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	49.989	45.321
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA (NÚMERO)	100	251
PETICIONES TRAMITADAS ANTE EL IAM (NÚMERO)	700	902

LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

Desde la Oficina Presupuestaria de la Secretaría General Técnica se ha llevado a cabo el seguimiento de la ejecución del presupuesto del Área de Gobierno aprobado para el ejercicio 2016, habiéndose elaborado quincenalmente informes internos para el control y evaluación de la ejecución de los programas dependientes del Área de Gobierno de Economía y Hacienda. Así mismo, con periodicidad quincenal, se ha realizado un seguimiento de la ejecución en el ejercicio corriente y futuros de los proyectos de inversión gestionados por la Dirección General de Patrimonio, tanto a través del programa 933.01 como 933.03, donde se incluyen las inversiones financieramente sostenibles financiadas con remanente de tesorería.

Gracias a las herramientas proporcionadas por el Sistema Integrado de Gestión Económico-Financiera y de Recursos Humanos en el entorno SAP R/3, se ha trabajado durante todo el ejercicio mediante un análisis periódico sobre los tiempos invertidos por cada uno de los servicios implicados en la tramitación de los expedientes de gasto, con el fin de aplicar posibles mejoras en la gestión.

Es competencia de la Secretaría General Técnica la tramitación de las modificaciones de crédito que afectan a programas del Área de Gobierno, salvo las correspondientes al capítulo 1, y a partir del 28 de abril de 2016

de conformidad con el Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda por el que se regula el procedimiento de tramitación de las modificaciones presupuestarias, también es competencia el inicio y mecanización en el sistema informático SAP, de todas las modificaciones de crédito especificadas en el artículo 5.2 del citado Decreto. En ejercicio de estas competencias durante el año 2016 se han tramitado 33 transferencias de crédito, de las cuales 30 corresponden a la sección 057 'Economía y Hacienda' y 3 a la sección 120 'Tribunal Económico-Administrativo'.

Con la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2014 de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, desde la Secretaría General Técnica se inició el seguimiento constante de la tramitación de todas las facturas inscritas en el Registro Único de Facturas hasta su entrada en la Tesorería Municipal, una vez contabilizadas las correspondientes propuestas de gasto, lo que ha permitido cumplir los plazos legalmente establecidos para el pago de las mismas.

En cumplimiento de este mismo objetivo, la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las memorias de cumplimiento de objetivos del Presupuesto General para el ejercicio 2015 correspondientes a los distintos programas del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, de acuerdo con la Resolución dictada por el Director General de Hacienda con fecha 18 de marzo de 2016. En estas memorias se han analizado el grado de cumplimiento de los objetivos e indicadores de gestión definidos en el presupuesto y fueron incorporadas a la Memoria anual de Cumplimiento de Objetivos que se acompaña a la Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2015.

Asimismo, con el objetivo de lograr una planificación económica eficaz para el cumplimiento de los objetivos asignados al Área de Gobierno, en el ejercicio 2016 la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las propuestas de gastos e ingresos de los distintos programas de las secciones 057, 100, 110 y 120 para su integración en el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2017.

Por último, la Secretaría General Técnica

ha centralizado, para su posterior envío a la Dirección General de Hacienda, la información remitida por todas las unidades del Área de Gobierno relativa a los requerimientos, tanto de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de Madrid, (según la cual los ayuntamientos deben comunicar a la Comunidad de Madrid, tras la aprobación de sus presupuestos, la cuantía y finalidad de los programas aprobados a tal fin), como de lo establecido en el Decreto de la Comunidad de Madrid, 153/1997, de 13 de noviembre, por el cual se e stablece el Régimen Jurídico del Fondo para la Supresión de Barreras y Promoción de la Accesibilidad.

Por todo ello, se centralizó la información en dos momentos del año, la primera relativa a la información de los créditos del presupuesto aprobado del ejercicio 2016 y la otra respecto a los créditos reales aplicados durante el ejercicio 2015, ya cerrado.

Actividades
COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LAPLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
COORDINACIÓN LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS EINGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADOAL ÁREA DE GOBIERNO.
ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOSECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS

Indicadores	Presupuestado	Realizado
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	24	27

ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD

En el marco del Programa 931.00 'Dirección y Gestión Administrativa de Economía y Hacienda', desde la Secretaría General Técnica se han desarrollado, en el año 2016, un conjunto de acciones relacionadas con la planificación de los recursos humanos, la provisión de los puestos de trabajo y la promoción y formación profesional de los trabajadores, tendentes a la consecución del objetivo de dar satisfacción a las necesidades de las unidades administrativas del Área de Gobierno en materia de recursos humanos, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Director General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales y a las unidades de él dependientes.

La planificación de las necesidades de personal del Área de Gobierno de Economía y Hacienda ha supuesto el análisis previo de la situación de su plantilla, a fin de determinar si el número total de personal, su composición según categorías y su distribución por centros directivos y tipología son las adecuadas para el desempeño de las competencias asignadas o si, por el contrario, es necesario efectuar alguna modificación, en todo caso a propuesta de los distintos centros directivos a los que se encuentran adscritos los puestos de trabajo. El número de puestos que se gestionan, al inicio del ejercicio 2016, ha sido de 1.019, siendo el número de efectivos de 901.

La elaboración de solicitudes de modificación de la relación de puestos de trabajo, como instrumento de planificación de los recursos humanos, y de la plantilla presupuestaria en el ámbito del Área de Gobierno, requiere un análisis en profundidad de cada puesto de trabajo, de sus características y de la responsabilidad que conlleve su desempeño. Fruto de estas tareas, en el año 2016 se tramitaron 10 expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria del Área de Gobierno de Economía y Hacienda que afectaron a un total de 238 puestos de trabajo y unidades orgánicas. Estas modificaciones han perseguido adecuar correctamente los efectivos a las necesidades de cada uno de los centros directivos, ajustar la estructura organizativa establecida en la relación de puestos de trabajo a la estructura funcional, y mejorar, en definitiva, la eficacia de los servicios.

Así, en el año 2016, se han tramitado en la Secretaría General Técnica actuaciones para la provisión de 244 puestos de trabajo adscritos al Área de Gobierno de Economía y Hacienda: se han realizado convocatorias para la provisión de 82 puestos de trabajo por el sistema de libre designación y de otros 52 puestos de trabajo más por el sistema de concurso de méritos, de éstos últimos, 40 puestos de trabajo fueron convocados en la modalidad de concurso general de méritos y 12 puestos en la modalidad de concurso específico; se ha llevado a cabo la adscripción provisional de funcionarios a 64 puestos de trabajo y se ha tramitado la comisión de servicios de otros 11 más. Asimismo, se solicitó la prórroga de la vigencia de comisiones de servicio existentes en 3 puestos de trabajo. Se ha propuesto la tramitación de ocupar 23 puestos por interinos, y se han tramitado 9 atribuciones temporales de funciones. La Secretaría General Técnica participa en todas las Comisiones de valoración para la provisión de puestos de trabajo del Área de Gobierno.

Durante 2016 se ha tramitado la res

Actividades
ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLAPRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO D
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJODEL ÁREA DE GOBIERNO.
COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORESDEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADALABORAL DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS QUE DESARROLLAN SUACTIVIDAD EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL ACUER
GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOSEMPLEADOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO TRAMITADOS (NÚMERO)	100	244

FACILITAR AL CIUDADANO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS, A TRAVÉS DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA y HACIENDA.

Corresponde a la Secretaría General Técnica las funciones de registro de solicitudes, escritos y comunicaciones, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

Para el cumplimiento de las funciones indicadas, se encuentra adscrita a la Secretaría General Técnica la Oficina de Registro del Área de Gobierno de Economía y Hacienda ubicada en la planta baja del edificio de la calle Alcalá

45, con horario de lunes a jueves de 9 a 17 horas, y los viernes y durante el mes de agosto, de 9 a 14 horas, con el objetivo de facilitar y atender adecuadamente al ciudadano en la tramitación de los asuntos de su interés.

Bajo esta consideración se han gestionado durante 2016 un total de 45.874 documentos, de los cuales 40.203 han sido escritos dirigidos, en su mayor parte, tanto a la propia Área de Gobierno como a otros servicios del Ayuntamiento de Madrid, y 5.671 han sido anotaciones de salida de documentos. Estos datos reflejan un descenso sobre la previsión del indicador, pero hay que tener en cuenta que el número de documentos tramitados a través del Registro depende, en gran medida, de las decisiones particulares de los ciudadanos, empresas, entidades y trabajadores municipales que deseen presentar una solicitud ante el Ayuntamiento de Madrid; en todo caso se ha procedido a tramitar la totalidad de los escritos presentados.

Actividades
A.GESTIÓN DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOSÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERN

Indicadores	Presupuestado	Realizado
REGISTROS (NÚMERO)	50.000	45.874

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. En esta ley se recogen los deberes de los empresarios para el logro del citado objetivo, así como la necesaria participación en estas actuaciones de los trabajadores, para llevar a cabo una política coheren te, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.

En cumplimiento de esta normativa, el Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid, en reunión celebrada el 13 de junio de 2005, aprobó un primer Plan General de Prevención de Riesgos Laborales que ha estado vigente hasta el 23 de diciembre de 2009, fecha en la que, por Acuerdo de la Junta de Gobierno, se ha aprobado el nuevo Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos.

En cumplimiento de este objetivo, desde la Secretaría General Técnica de Economía y Hacienda durante el año 2016, se ha llevado a cabo el mantenimiento de los Planes de Autoprotección de los edificios dependientes del Área de Gobierno, de acuerdo con su normativa reguladora, mediante la realización de los correspondientes cursos de formación y la realización de simulacros de emergencia.

El total de los cursos impartidos ha sido de 25, en vez de los 22 previstos. Esta variación ha sido consecuencia del aumento del número de cursos prácticos de primeros auxilios, manejo de desfibrilador y también de cursos de prácticas con fuego real.

En cuanto al porcentaje de participación ha sido en torno al 62 por ciento, considerándose dicha asistencia satisfactoria al tratarse de cursos que se imparten de forma periódica cada

año.

Cabe destacar la altísima participación en el curso práctico de primeros auxilios y el de formación teórico-práctica en materia de intervención en la extinción de incendios, que se han convocado para todos los edificios del Área y donde la participación ha sido del 89 por ciento.

El total de simulacros realizados ha sido de 4, uno por cada edificio (Alcalá 45, Barquillo 17 c/v a Augusto Figueroa, Oficina de Objetos Perdidos en el Paseo del Molino 7-9 y Almacén de Villa de Coslada).

Asimismo, en relación con el mantenimiento de los planes de autoprotección, se han tramitado ante el Organismo Autónomo Madrid Salud dos comunicaciones relativas a la composición y actualización de los equipos de alarma y evacuación de los diferentes edificios adscritos al Área de Gobierno.

También se ha asistido a tres Comités extraordinarios o preparatorios de Seguridad y Salud, sobre protocolos de actuación en materia de prevención y de redacción de un nuevo Plan de Prevención.

Se han llevado a cabo las medidas preventivas propuestas por el Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Madrid sobre la ampliación de las evaluaciones de riesgos laborales de los edificios de 'Parque Automovilístico' ubicado en la calle Trece Rosas (dependiente del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad) y del 'Almacén de Villa' de Coslada. Esta ampliación se refiere a las funciones realizadas por los mozos y conductores de estos edificios, que realizan una nueva tarea en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, con los que se ha realizado la coordinación de actividades empresariales.

El crédito destinado en el año 2016 a la adopción de medidas de seguridad y salud en el trabajo y a la prevención de riegos laborales, incluidos los relativos al mantenimiento de los Planes de Autoprotección o Medidas de Emergencia, la adquisición de material (componentes de Walkies, chalecos reflectantes, señales fotoluminiscentes), adquisición de E.P.I.S. (botas de seguridad, guantes de trabajo, mascarillas) y el contrato de mantenimiento del desfibrilador (DESA),

ha ascendido a 11.274 euros.

Actividades
ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOSPLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA A
REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DEGOBIERNO.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
CURSOS IMPARTIDOS (NÚMERO)	22	25
SIMULACROS (NÚMERO)	4	4
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES (PORCENTAJE)	80	62

PROPORCIONAR LA ASISTENCIA JURÍDICA NECESARIA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES EN SU CASO, Y LA PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

En particular, se han analizado y tramitado los proyectos de Decreto que adopta el titular del Área de Gobierno en diversas materias de su competencia. Así, en particular, cabe destacar la tramitación de 40 Decretos de gestión patrimonial (expedientes de adscripción y desadscripción de bienes inmuebles, de aceptación de cesiones y donaciones, o de otorgamiento de autorizaciones de uso); 105 Decretos por los que se da cumplimiento a las diligencias de embargo de créditos a favor de terceros dictadas por los órganos jurisdiccionales, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social; y 8 Decretos por los que se dictan instrucciones o se modifican las ya aprobadas, fundamentalmente en materia de coordinación de la contratación administrativa.

Asimismo, en el marco de esta función de asistencia jurídica y técnica, se han tramitado 4 Convenios para su suscripción por el titular del Área de Gobierno o, en los supuestos de especial relevancia institucional, por la Alcaldesa de Madrid, así como 9 prórrogas tácitas, tramitación que comprende bien la redacción de los textos o bien el estudio de los propuestos por otras unidades, la petición de los informes preceptivos correspondientes, su incorporación, una vez firmados, a la aplicación informática del Registro de Convenios y la remisión para su inscripción al Registro de Convenios.

En concreto, dentro de esta función de preparación jurídica y técnica de los asuntos del Área que se elevan a las Comisiones y al Pleno, cabe destacar que durante el ejercicio 2016 se han tramitado 960 asuntos para su debate y en su caso aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de los cuales: 927 fueron propuestas dictaminadas previamente por la Comisión de Economía y Hacienda y 1 por la Comisión Especial de Cuentas; 1 asunto correspondió al sorteo de los miembros, presidentes y vocales de las mesas electorales para las elecciones generales; y las 31 restantes iniciativas fueron 19 proposiciones, 2 comparecencias, 9 preguntas y 1 interpelación.

Por otra parte, las Comisiones, en el ejercicio de las competencias propias, han tramitado durante 2016 otros 244 asuntos; de los cuales 103 lo fueron por la Comisión de Economía y Hacienda (1 propuesta, 8 comparecencias, 91 preguntas y 3 ruegos);

119 por la Comisión Especial de Cuentas (24 cuentas justificadas de pagos a justificar y 95 cuentas justificativas correspondientes a reposición de fondos de anticipos de caja fija); y 22 por la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación (de entre los cuales se han sometido a examen 19 expedientes).

Se ha gestionado la tramitación de las diversas iniciativas planteadas por los Grupos Políticos Municipales en los Plenos de las Juntas Municipales de los 21 Distritos que se celebran mensualmente, en las materias relacionadas con competencias de esta Área de Gobierno. En total, durante 2016 se han gestionado 152 iniciativas para su tramitación en los distintos Plenos de las Juntas Municipales de Distrito.

Asimismo, se han gestionado las contestaciones a 227 peticiones de información formuladas por los Concejales en el ejercicio de sus funciones de control y fiscalización y, asimismo, se ha tramitado la información que mensual o trimestralmente debe ser remitida al Pleno en virtud de la normativa vigente (artículos 14 y 22 del Reglamento Orgánico del Pleno así como artículo 7 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid).

La Secret

Actividades
PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DESOMETERSE A LA APROBACIÓN DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIASPROPIAS DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DELESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y D
CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LAADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DEGOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DEEDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TAB
TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES YPOR LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERN
TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOSCONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO DE
TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POREL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA
RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES EN RELACIÓN CON LOSRECURSOS INTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS

Hacienda y Personal

94.1 %

Objetivos

MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

Para la consecución de este objetivo se han desarrollado distintas actuaciones en el ámbito de la gestión de los servicios generales y el régimen interior, de la gestión económica y presupuestaria y la contratación.

En materia de servicios generales y régimen interior se han gestionado los contratos de arrendamiento de los edificios adscritos al Área de Gobierno de Economía y Hacienda, habiéndose tramitado en el subconcepto 202.00 'Arrendamiento de edificios y otras construcciones'

obligaciones por un importe total de 1.119.635 euros, que suponen una ejecución del 92,9 por ciento.

Asimismo, se ha llevado a cabo la gestión integral de los inmuebles, tanto de propiedad municipal como arrendados, en los que se ubican las distintas unidades administrativas del Área de Gobierno, alcanzando la superficie objeto de mantenimiento 45.791 metros cuadrados, correspondientes a los 5 edificios dependientes del Área de Gobierno de Economía y Hacienda a 31 de diciembre de 2017 a través de un contrato de mantenimiento integral de los edificios y bienes adscritos que incluye tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo de las instalaciones, bajo estándares de calidad, diseñados con la finalidad de optimizar los consumos energéticos, disminuir en lo posible los gastos por reparaciones, y de evitar la pérdida de valor de los inmuebles y los posibles riesgos que puedan comprometer la seguridad en los mismos. Se han superado los indicadores de número de edificios y metros cuadrados de los edificios adscritos al Área de Gobierno como consecuencia de la incorporación del situado en la plaza de Jacinto Benavente, 2 sede de la Oficina de Atención al Inversor Extranjero.

La ejecución de este contrato de mantenimiento, así como de los gastos de comunidad de los edificios de propiedad municipal, Plaza de Jacinto Benavente 2 y Plaza del Rey 6 y 7, que se imputan al subconcepto 212.00 'Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones', ha supuesto un total, en fase de obligación reconocida, de 296.338 euros, lo que significa una ejecución de 92 por ciento.

Los créditos presupuestados en el subconcepto 213.00 'Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje' financian tanto el contrato de mantenimiento integral de aparatos elevadores e instalaciones electromecánicas como el contrato de mantenimiento del sistema integral de los sistemas y equipos seguridad de los edificios cuya conservación depende de la Secretaría General Técnica. Esta aplicación presupuestaria financia asimismo todos los gastos necesarios para la conservación de otra maquinaria y otros elementos de seguridad instalados en los edificios, tales como escáner, arcos de seguridad, etc. La obligación reconocida en el subconcepto 213.00 ha sido por estos conceptos de 64.263 euros, lo que supone una ejecución del 79,3 por ciento.

Los

contratos de servicios de limpieza, vigilancia y seguridad se han prestado en los edificios de calle Alcalá, nº 45,

Paseo del Molino nº 7 y 9, Avenida de la Industria nº 22 en Coslada y calle Barquillo nº 17, de acuerdo con las condiciones establecidas en los mismos. El importe de las obligaciones reconocidas correspondiente al contrato de limpieza ha sido de 1.096.172 euros, lo que ha supuesto una ejecución del 98,2 por ciento con cargo al subconcepto 227.00 'Limpieza', y el correspondiente al contrato de vigilancia y seguridad ha sido de 564.449 euros, que ha representado una ejecución del subconcepto 227.01 'Seguridad' del 94,6 por ciento.

En lo que se refiere a la organización de los servicios internos, el Organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid ha continuado prestando el servicio de reparto diario de correspondencia entre las sedes municipales, así como de la correspondencia externa. Por lo que se refiere a las dependencias del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, el servicio se presta siguiendo los criterios fijados por la Secretaría General Técnica en base a los volúmenes de movimiento diario de correspondencia interna y externa de cada dependencia, y teniendo en cuenta las unidades que realizan una atención directa al público, como sucede en el edificio de la calle Alcalá nº 45, con motivo de la ubicación en su planta baja de la Oficina de Atención Integral al Contribuyente; en la calle Barquillo 17, sede de la Intervención General y la Tesorería Municipal; y en la calle Príncipe de Vergara 140, sede de la Subdirección General de Estadística y de la Subdirección General de Análisis Socio-Económicos de la Dirección General de Economía y Sector Público hasta final de 2017. Con independencia de este servicio prestado por el Organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, la Secretaría General Técnica mantiene otro servicio de incidencias con personal propio del Área de Gobierno para la realización de las entregas puntuales que son necesarias en cada momento por razones de urgencia.

Otras actuaciones realizadas para la c

Actividades
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.
ORGANIZAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA,SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DECORREO Y MUDANZAS, Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIO
REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOS YCOMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GEN
TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DETELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES
GESTIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE DE LA CALLEALCALÁ 45, COMO RECURSO DISPONIBLE PARA LA FORMACIÓN
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SONCOMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
INCLUIR CLAÚSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN.
GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR DEL ÁREA DEGOBIERNO.
GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA ELÁREA DE GOBIERNO.
TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLESINFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL
GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE GOBIERNO ENJORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ÁMBIT

Indicadores	Presupuestado	Realizado
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS (NÚMERO)	200	354
CONTRATOS CON CLAUSULAS IGUALDAD RELACIÓN AL EMPLEO FEMENINO (NÚMERO)	1	1
SUPERFICIE EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO (M2)	45.321	45.791
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	4	5
PETICIONES TRAMITADAS ANTE EL ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID (NÚMERO)	800	934
PEDIDOS MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS POR COMPRAS CENTRALIZADAS (NÚMERO)	500	428
PAGOS EFECTUADOS COMO CONSECUENCIA DE LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA (NÚMERO)	200	232
COMISIONES DE SERVICIO GESTIONADAS (NÚMERO)	30	37
CONTRATOS CON CLAUSULAS DE IGUAL EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO (PORCENTAJE)	100	100

LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

Desde la Oficina Presupuestaria de la Secretaría General Técnica se ha llevado a cabo el seguimiento de la ejecución del presupuesto del Área de Gobierno aprobado para el ejercicio 2017, habiéndose elaborado quincenalmente informes internos para el control y evaluación de la ejecución de sus programas presupuestarios. Así mismo, con periodicidad quincenal, se ha realizado un seguimiento de la ejecución en el ejercicio corriente y futuros de los proyectos de inversión gestionados por la Dirección General de Patrimonio, tanto a través del programa 933.01 como 933.03, donde se incluyen las inversiones financieramente sostenibles financiadas con remanente de tesorería, para gastos generales.

También es importante señalar que tras la creación del Registro de Facturas del Ayuntamiento de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, le corresponde a la Secretaría General Técnica la función de coordinación del alta, distribución y el seguimiento de la tramitación de las facturas gestionadas en el Área de Gobierno. Con la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2014 de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, desde la Secretaría General Técnica se inició el seguimiento constante de la tramitación de todas las facturas inscritas en el Registro Único de Facturas hasta su entrada en la Tesorería Municipal, una vez contabilizadas las correspondientes propuestas de gasto, lo que ha permitido cumplir los plazos legalmente establecidos para el pago de las mismas.

En cumplimiento de este mismo objetivo, la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las memorias de cumplimiento de objetivos del Presupuesto General para el ejercicio 2016 correspondientes a los distintos programas del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, de acuerdo con la Resolución dictada por el Director General de Hacienda con fecha 6 de marzo de 2017. En estas memorias se ha analizado el grado de cumplimiento de los objetivos e indicadores de gestión definidos en el presupuesto y fueron incorporadas a la Memoria anual de Cumplimiento de Objetivos que se acompaña a la Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2016.

Asimismo, con el objetivo de lograr una planificación económica eficaz para el cumplimiento de los objetivos asignados al Área de Gobierno, en el ejercicio 2017 la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las propuestas de gastos e ingresos de los distintos programas de las secciones 057, 100, 110 y 120 para su integración en el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2018.

Por último, la Secretaría General Técnica

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de Madrid, según la cual los ayuntamientos deben comunicar a la Comunidad de Madrid, tras la aprobación de sus presupuestos, la cuantía y finalidad de los programas aprobados a tal fin; como de lo establecido en el Decreto de la Comunidad de Madrid, 153/1997, de 13 de noviembre, por el cual se establece el Régimen Jurídico del Fondo para la Supresión de Barreras y Promoción de la Accesibilidad.

Por todo ello, se centralizó la información en dos momentos del año, la primera relativa a la información de los créditos del presupuesto aprobado del ejercicio 2017 y la otra respecto a los créditos reales aplicados durante el ejercicio 2016, ya cerrado.

Actividades
COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓNDE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
COORDINACIÓN LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOSCORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO ALÁREA DE GOBIERNO.
ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOSECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS
TRAMITAR LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LASECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	50	50
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS (NÚMERO)	30	29

ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD.

En el marco del Programa 931.00 'Dirección y Gestión Administrativa de Economía y Hacienda', desde la Secretaría General Técnica se han desarrollado, en el año 2017, un conjunto de acciones relacionadas con la planificación de los recursos humanos, la provisión de los puestos de trabajo y la promoción y formación profesional de los trabajadores, tendentes a la consecución del objetivo de dar satisfacción a las necesidades de las unidades administrativas del Área de Gobierno en materia de recursos humanos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Gerencia de la Ciudad y unidades de él dependientes.

La planificación de las necesidades de personal del Área de Gobierno de Economía y Hacienda ha supuesto el análisis previo de la situación de su plantilla, a fin de determinar si el número total de personal, su composición según categorías y su distribución por centros directivos y tipología son las adecuadas para el desempeño de las competencias asignadas, o si, por el contrario, es necesario efectuar alguna modificación, en todo caso a propuesta de los distintos centros directivos a los que se encuentran adscritos los puestos de trabajo. El número de puestos que se gestionan al inicio del ejercicio 2017 ha sido de 1.019, siendo el número de efectivos de 962.

La elaboración de solicitudes de modificación de la relación de puestos de trabajo, como instrumento de planificación de los recursos humanos, y de la plantilla presupuestaria en el ámbito del Área de Gobierno, requiere un análisis en profundidad de cada puesto de trabajo, de sus características y de la responsabilidad que conlleve su desempeño. Fruto de estas tareas, en el año 2017 se tramitaron 12 expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria del Área de Gobierno de Economía y Hacienda que afectaron a un total de 489 puestos de trabajo y unidades orgánicas. Estas modificaciones han perseguido adecuar correctamente los efectivos a las necesidades de cada uno de los centros directivos, ajustar la estructura organizativa establecida en la relación de puestos de trabajo a la estructura funcional, y mejorar, en definitiva, la eficacia de los servicios.

Así, en el año 2017, se han tramitado en la Secretaría General Técnica actuaciones para la provisión de 244 puestos de trabajo adscritos al Área de Gobierno de Economía y Hacienda: se han realizado convocatorias para la provisión de 98 puestos de trabajo por el sistema de libre designación y de otros 54 puestos de trabajo más por el sistema de concurso de méritos, de éstos últimos, 46 puestos de trabajo fueron convocados en la modalidad de concurso general de méritos y 8 puestos en la modalidad de concurso específico; se ha llevado a cabo la adscripción provisional de funcionarios a 53 puestos de trabajo y se ha tramitado la comisión de servicios de otros 14 más. Asimismo, se solicitó la prórroga de la vigencia de comisiones de servicio existentes en 6 puestos de trabajo. Se ha propuesto la tramitación de ocupar 15 puestos por interinos, y se han tramitado 4 atribuciones temporales de funciones. La Secretaría General Técnica participa en todas las Comisiones de valoración para la provisión de puestos de trabajo del Área de Gobierno.

Durante 2017 se ha tramitado la resolución de 154 solicitudes de flexibili

Actividades
ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLAPRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO D
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DELÁREA DE GOBIERNO.
COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTESDEL ÁREA DE GOBIERNO.
GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORALDE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD ENMATERIAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL ACUER
GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS EMPLEADOSDEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
Nº DE EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO TRAMITADOS (NÚMERO)	100	244

FACILITAR AL CIUDADANO Y AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS, A TRAVÉS DEL REGISTRO Y DEL PERSONAL ACREDITADOR DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

Corresponde a la Secretaría General Técnica las funciones de registro de solicitudes, escritos y comunicaciones, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

Bajo esta consideración se han gestionado durante 2017 un total de 47.318 documentos, de los cuales 41.414 han sido escritos dirigidos, en su mayor parte, tanto a la propia Área de Gobierno como a otros servicios del Ayuntamiento de Madrid, y 5.904 han sido anotaciones de salida de documentos. Estos datos reflejan un leve incremento sobre la previsión del indicador.

Desde la Secretaría General Técnica, y dentro de los criterios establecidos por la Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía referente a la acreditación de firma electrónica, durante el pasado año se han realizado un total de 150 nuevas acreditaciones de firma electrónica para el personal municipal así como 3.068 firmas electrónicas de ciudadanos que las han solicitado en la Oficina del Registro de la calle Alcalá nº 45. Este incremento se debe a la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administración Común de la Administraciones Públicas, que exige que la relación entre los ciudadanos y la Administración debe ser electrónica, salvo algunas mínimas excepciones.

Actividades
GESTIÓN DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOSCOMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERNOS
GESTIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA SOLICITADAS POR EL PERSONAL DEL ÁREA DEGOBIERNO Y POR LOS CIUDADANOS.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
ACTUACIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA EFECTUADAS (NÚMERO)	800	3.218
REGISTROS (NÚMERO)	47.000	47.318

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. En esta ley se recogen los deberes de los empresarios para el logro del citado objetivo, así como la necesaria participación en estas actuaciones de los trabajadores, para llevar a cabo una política coheren te, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.

En cumplimiento de esta normativa, el Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid, en reunión celebrada el 13 de junio de 2005, aprobó un primer Plan General de Prevención de Riesgos Laborales que ha estado vigente hasta el 23 de diciembre de 2009, fecha en la que, por Acuerdo de la Junta de Gobierno, se ha aprobado el nuevo Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos.

Este Plan tiene por objeto integrar la prevención de riesgos laborales en los sistemas de gestión del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos sus niveles jerárquicos, con el objetivo de facilitar un trabajo seguro y satisfactorio, combatir de manera activa la siniestralidad laboral, fomentar una auténtica cultura de prevención, evitar o disminuir

los riesgos derivados del trabajo y planificar la actividad preventiva derivada de las evaluaciones de riesgos.

En cumplimiento de este objetivo, desde la Secretaría General Técnica de Economía y Hacienda durante el año 2017, se ha llevado a cabo el mantenimiento de los Planes de Autoprotección de los edificios dependientes del Área de Gobierno, de acuerdo con su normativa reguladora, mediante la realización de los correspondientes cursos de formación y la realización de simulacros de emergencia.

El total de los cursos impartidos ha sido de 26, en vez de los 24 previstos. Esta

variación ha sido consecuencia de la convocatoria de un menor número de personas por curso para maximizar el aprendizaje.

En cuanto al porcentaje de participación ha sido en torno al 65 por ciento, considerándose dicha asistencia satisfactoria al tratarse de cursos que se imparten de forma periódica cada

año.

Cabe destacar la altísima participación de los cursos prácticos con fuego real que se han convocado para todos los edificios del Área y donde la participación ha sido del 85 por ciento.

Asimismo, en relación con el mantenimiento de los planes de autoprotección, se han tramitado ante el Organismo Autónomo Madrid Salud, 4 comunicaciones relativas a la composición y actualización de los equipos de alarma y evacuación de los diferentes edificios adscritos al Área de Gobierno.

informes relativos a temas del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, habiéndose dado respuesta adecuada y satisfactoria a todos ellos.

También se ha asistido a 1 Comité extraordinario o preparatorio de Seguridad y Salud, sobre protocolos de actuación en materia de prevención y de redacción de un nuevo Plan de Prevención.

Se ha llevado a cabo la actualización del Plan de Autoprotección del edificio de la calle Barquillo, 17.

El crédito destinado en el año 2017 a la adopción de medidas de seguridad y salud en el trabajo y a la prevención de riegos laborales, incluidos los relativos al mantenimiento de los Planes de Autoprotección o Medidas de Emergencia, la adquisición de radioteléfonos portátiles, la adquisición de un sillón ergonómico y el contrato de mantenimiento del desfibrilador (DESA), ha ascendido a 12.241 euros.

Actividades
ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOS PLANESDE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA A
REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS ALOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
CURSOS IMPARTIDOS (NÚMERO)	24	26
SIMULACROS REALIZADOS (NÚMERO)	4	4
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES (PORCENTAJE)	80	65

ASESORAMIENTO JURÍDICO Y TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

Se han analizado y tramitado los proyectos de Decreto que adopta el titular del Área de Gobierno en diversas materias de su competencia. Así cabe destacar la tramitación de 40 Decretos de gestión patrimonial (expedientes de adscripción y desadscripción de bienes inmuebles, de aceptación de cesiones y donaciones, o de otorgamiento de autorizaciones de uso); 105 Decretos por los que se da cumplimiento a las diligencias de embargo de créditos a favor de terceros dictadas por los órganos jurisdiccionales, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social; y 8 Decretos por los que se dictan instrucciones o se modifican las ya aprobadas, fundamentalmente en materia de coordinación de la contratación administrativa.

Dentro de esta misma función de asesoramiento, se han redactado informes sobre determinados proyectos de carácter normativo, impulsados tanto desde la propia Área de Gobierno como desde las restantes Áreas de Gobierno. Entre los proyectos tramitados desde el Área de Gobierno de Economía y Hacienda cabe destacar el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, así como la modificación de las Ordenanzas reguladoras de los distintos Impuestos, Tasas y Precios Públicos.

Asimismo, en el marco de esta función de asistencia jurídica y técnica, se han tramitado 7 Convenios para su suscripción por el titular del Área de Gobierno o, en los supuestos de especial relevancia institucional, por la Alcaldesa de Madrid, así como 23 prórrogas tácitas, tramitación que comprende bien la redacción de los textos o bien el estudio de los propuestos por otras unidades, la petición de los informes preceptivos correspondientes, su incorporación una vez firmados, a la aplicación informática del Registro de Convenios y la remisión para su inscripción al Registro de Convenios.

Las actuaciones de la Secretaría General Técnica se han centrado también en el apoyo al funcionamiento de la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Economía y Hacienda y de las Comisiones Permanentes Especiales de Cuentas y de Vigilancia de la Contratación, así como en la preparación de los asuntos que el titular del Área de Gobierno eleva al Pleno. Asimismo, como especialidad durante el ejercicio 2017, se ha prestado apoyo al funcionamiento de la Comisión No Permanente de Investigación creada por Acuerdo del Pleno de 31 de enero de 2017, al objeto de analizar las decisiones y acciones adoptadas en el seno de la EMVS y del Ayuntamiento de Madrid, con ocasión de la venta de 18 promociones de vivienda pública, formalizada el 31 de octubre de 2013, así como las actuaciones adoptadas posteriormente respecto a las personas que habitaban en aquel entonces alguna de las 1.860 viviendas, que desde su creación se ha reunido en 2 ocasiones durante 2017. Y a la Comisión No Permanente de Investigación creada por Acuerdo del Pleno de 28 de febrero de 2017, sobre la situación económica financiera de la Empresa Madrid Calle 30 y su incidencia sobre las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, que desde su creación se ha reunido en 8 ocasiones.

En concreto, dentro de esta función de preparación jurídica y técnica de los asuntos del Área que se elevan a las Comisiones y al Pleno, cabe destacar que durante el ejercicio 2017 se han tramitado 1.790 asuntos para su debate, y en su caso, aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de los cuales 1.757 fueron propuestas dictaminadas previamente por la Comisión de Economía y Hacienda y 1 por la Comisión Especial de Cuentas, y las 32 restantes iniciativas fueron 16 proposiciones, 3 comparecencias, 9 preguntas, 3 interpelaciones y 1 solicitud. Por otra parte las Comisiones, en el ejercicio de las competencias propias, han tramitado durante 2017 otros 232 asuntos, de los cuales 107 lo fueron por la Comisión de Economía y Hacienda (90 preguntas, 13 comparecencias y 4 ruegos), 118 por la Comisión Especial de Cuentas (2 cuentas justificadas de pagos a justificar y 116 cuentas justificativas correspondientes a reposición de fondos de anticipos de caja fija), y 7 por la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación (se han sometido a examen 3 expedientes).

Se ha gestionado la tramitación de las diversas iniciativas planteadas por los Grupos Políticos Municipales en los Plenos de las Juntas Municipales de los 21 Distritos que se celebran mensualmente, en las materias relacionadas con competencias de esta Área de Gobierno. En total, durante 2016 se han gestionado 200 iniciativas para su tramitación en los distintos Plenos de las Juntas Municipales de Distrito.

Asimismo, se han gestionado las contestaciones a 184 peticiones de información formuladas por los Concejales en el ejercicio de sus funciones de control

Actividades
PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE ALA APROBACIÓN DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIAS PROPIASDE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO YDE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y D
CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓNGENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DEECONOMÍA Y HACIENDA.
TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOSELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TAB
TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES Y POR LOSGRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERN
TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOSCONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIEN
TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO ENCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNIC
TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR ELFUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA
TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOSMUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE
RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOSINTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN

Indicadores	Presupuestado	Realizado
SENTENCIAS FIRMES RECIBIDAS (NÚMERO)	216	204
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN LOS JUZGAGOS Y TRIBUNALES A SU REQUERIMIENTO (NÚMERO)	810	923
ALTAS DE EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES (NÚMERO)	1.064	927
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES (NÚMERO)	3.540	4.930
EDICTOS PUBLICADOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS Y EN EL TEU (NÚMERO)	84	93
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES (NÚMERO)	68	175
CONVENIOS TRAMITADOS (NÚMERO)	10	30
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS (NÚMERO)	52	34
INICIATIVAS DE LOS PLENOS DE LAS J.M.D. TRAMITADAS (NÚMERO)	116	200
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS (NÚMERO)	192	184
EXPEDIENTES ELEVADOS AL PLENO (NÚMERO)	108	1.790
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA (NÚMERO)	680	107
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO (NÚMERO)	96	150

Hacienda y Personal

97.4 %

Objetivos

MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

En materia de servicios generales y régimen interior, se han gestionado los contratos de arrendamiento de los edificios adscritos al Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Esta aplicación presupuestaria se redujo en un 10,5 por ciento respecto al crédito inicial de 2011 debido a la modificación del contrato de arrendamiento del edificio de c/ Alcalá 45 que recoge una bonificación de la renta para el año 2011 del 8 por ciento y que en el momento de la elaboración del proyecto de presupuesto de 2011 no se conocía.

Respecto al arrendamiento del edificio de la calle Bustamante 16, a partir del 1 de noviembre de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011 se produjo una reducción de la superficie hasta 11.755 m2. Además se incrementó el precio de los gastos comunes en 0,58 euros/m2 a partir de 1 de noviembre de 2011. Finalmente, el arrendamiento del edificio situado en el paseo del Molino 7 y 9 sufrió una reducción de la renta del 8,4 por ciento a partir del 1 de mayo de 2011. El ahorro generado en esta aplicación presupuestaria ha permitido financiar otras aplicaciones presupuestarias, siendo su ejecución del cien por cien respecto del crédito definitivo.

Durante el año 2011, se ha dejado de realizar el mantenimiento del edificio situado en la calle Noblejas 1, como consecuencia del traslado a otros edificios municipales de la Oficina del Defensor del Contribuyente y del Servicio de Gestión del Boletín del Ayuntamiento de Madrid.

La ejecución de los dos contratos de mantenimiento, así como de los gastos de comunidad que se imputan a esta aplicación presupuestaria, ha supuesto un total, en fase de obligación reconocida, de 651.438 euros, lo que significa una ejecución de cien por cien del crédito definitivo del subconcepto 212.00.

Los créditos presupuestados en el subconcepto 213.00, financian el contrato de mantenimiento integral de aparatos elevadores y electromecánicos de los edificios cuya conservación depende de la Secretaría General Técnica, así como el contrato de mantenimiento integral de las instalaciones de seguridad de los edificios, y los contratos de mantenimiento de las góndolas instaladas en los edificios de Alcalá, 45 y Barquillo, 17. Esta aplicación presupuestaria financia asimismo todos los gastos necesarios para la conservación de otra maquinaria y otros elementos de seguridad instalados en los edificios (escáner y arcos de seguridad).

En el año 2011, se incorporó el edificio de la calle Mayor, nº 69, al objeto de los contratos de mantenimiento integral de aparatos elevadores y electromecánicos y de mantenimiento integral de las instalaciones de seguridad, al haber concluido el plazo de garantía de los equipos instalados en dicho edificio.

La obligación reconocida en el subconcepto 213.00 ha sido de 179.730 euros, lo que supone una ejecución del 99,9 por ciento.

ejecución de los créditos destinados a financiar el servicio de limpieza de los edificios dependientes del Área de Gobierno ha sido del 102,7 por ciento, debido a la imputación en el ejercicio 2011 de las facturas de gastos debidamente comprometidos.

En cuanto a la prestación del servicio de protección y seguridad, en el marco de la política de incrementar el rendimiento y productividad de los medios humanos y materiales de los que dispone el Ayuntamiento de Madrid y, asimismo, como medida complementaria para la consecución del objetivo del ahorro en e

Actividades
Atención a las necesidades del área de gobierno en bienes y servicios.
Organizar y gestionar los servicios comunes relativos a la limpieza,
Organización de los servicios para traslado de documentación, control de
Realización de las funciones de reparto de solicitudes, escritos y
Tramitación de las solicitudes de equipos informáticos remitidas por las
Gestión de las aulas de formación existentes en la sede de la calle
Tramitación de expedientes de contratación y de gastos que son
Gestión de anticipos de caja fija y pagos a justificar del área de
Gestión de fondos documentales y del Centro de Documentación del área de

Indicadores	Presupuestado	Realizado
PAGOS EFECTUADOS COMO CONSECUENCIA DE LOS ACF (NÚMERO)	200	394
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADO (NÚMERO)	175	154
EDIFICIOS ADSCRITOS AL AREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	12	12
SUPERFICIE DE LOS EDIFICOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO (M2)	77.808	78.652

LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

Desde la Oficina Presupuestaria de la Secretaría General Técnica se ha llevado a cabo el seguimiento de la ejecución del presupuesto del Área de Gobierno aprobado para el ejercicio 2011, habiéndose elaborado quincenalmente informes internos para el control y evaluación de la ejecución de los programas gestionados por el Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Así mismo, con periodicidad quincenal, se ha realizado un seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión gestionados por la Dirección General de Patrimonio a través del programa 933.01, que son imputados tanto al ejercicio corriente como a ejercicios futuros.

En el ejercicio 2011 se ha continuado con el seguimiento especial de la tramitación del reconocimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución de los contratos de obras financiados por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local promovidos por el Área de Gobierno, para el abono del precio de los contratos, plazo que está establecido en treinta días naturales a contar desde la fecha de expedición de las certificaciones de obra. Se han controlado las fechas de elaboración, fiscalización, aprobación y contabilización de la fase de reconocimiento de la obligación, a fin de posibilitar el pago en plazo de las obligaciones por la Tesorería Municipal.

Gracias a las herramientas proporcionadas por el Sistema Integrado de Gestión Económico-Financiera y de Recursos Humanos en el entorno SAP R/3, se ha trabajado durante todo el ejercicio mediante un análisis semanal, sobre los tiempos invertidos por cada uno de los servicios implicados en la tramitación de los expedientes de gasto, con el fin de aplicar posibles mejoras en la gestión.

Siendo competencia de la Secretaría General Técnica la propuesta de las modificaciones de crédito que afectan a programas del Área de Gobierno, salvo las correspondientes al capítulo 1, durante el año 2011 se han tramitado 2 generaciones de crédito y 25 transferencias de crédito, de las cuales 23 corresponden a la

sección 025 'Hacienda y Administración Pública', 1 a la sección 120 'Tribunal Económico-Administrativo Municipal' y 1 a la sección 130 'Defensor del Contribuyente'. Además se tramitó 1 ampliación de crédito derivada del pago por terceros de anuncios publicados en Boletines Oficiales.

En cumplimiento de este mismo objetivo, la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las memorias de cumplimiento de objetivos del ejercicio 2010 correspondientes a los distintos programas del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, realizadas en SAP, de acuerdo con la Instrucción dictada por el Director General de Presupuestos con fecha 1 de abril de 2011, memorias en las que se ha analizado el grado de cumplimiento de los objetivos e indicadores de gestión definidos en el presupuesto. Estas memorias fueron incorporadas a la Memoria anual de Cumplimiento de Objetivos que acompaña a la Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2011.

Asimismo, con el objetivo de lograr una planificación económica eficaz para el cumplimiento de los objetivos asignados al Área de Gobierno, en el ejercicio 2011 la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las propuestas de gastos e ingresos de los distintos programas de las Secciones 025, 100, 110, 120 y 130 para su integración en el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2012.

Actividades
Coordinación con las distintas Direcciones Generales en la planificación
Coordinar la elaboración de las propuestas de gastos e ingresos
Seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto asignado al
Asesoramiento técnico en cuanto a la ejecución de los recursos

Indicadores	Presupuestado	Realizado
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A EJERC. PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	24	24

ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.

En el marco del Programa 931.00 'Dirección y Gestión Administrativa de Hacienda y Administración Pública', desde la Secretaría General Técnica se han desarrollado, en el año 2011, un conjunto de acciones relacionadas con la planificación de los recursos humanos, la provisión de los puestos de trabajo y la promoción y formación profesional de los trabajadores, tendentes a la consecución del objetivo de dar satisfacción a las necesidades de las unidades administrativas del Área de Gobierno en materia de recursos humanos, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Coordinador General de Recursos Humanos y a las unidades de él dependientes.

La planificación de las necesidades de personal del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública ha supuesto el análisis previo de la situación de su plantilla, a fin de determinar si el número total de personal, su composición según categorías y su distribución por centros directivos y tipología son las adecuadas para el desempeño de las competencias asignadas o si, por el contrario, es necesario efectuar alguna modificación, en todo caso a propuesta de los distintos centros directivos a los que se encuentran adscritos los puestos de trabajo. El número de puestos que se gestionan, al inicio del ejercicio 2011, ha sido de 1.671, siendo el número de efectivos de 1.553.

La elaboración de solicitudes de modificación de la relación de puestos de trabajo, como instrumento de planificación de los recursos humanos, y de la plantilla presupuestaria en el ámbito del Área de Gobierno, requiere un análisis en profundidad de cada puesto de trabajo, de sus características y de la responsabilidad que conlleve su desempeño. Fruto de estas tareas, en el año 2011 se tramitaron 33 expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla pre supuestaria del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública que afectaron a un total de 775 puestos de trabajo y unidades orgánicas. Estas modificaciones han perseguido adecuar correctamente los efectivos a las necesidades de cada uno de los centros directivos, ajustar la estructura organizativa establecida en la relación de puestos de trabajo a la estructura funcional, y mejorar, en definitiva, la eficacia de los servicios.

Así, en el año 2011, se han tramitado en la Secretaría General Técnica, actuaciones para la provisión de 187 puestos de trabajo adscritos al Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública: se han realizado convocatorias para la provisión de 74 puestos de trabajo por el sistema de libre designación, y de otros 49 puestos de trabajo más por el sistema de concurso de méritos, de éstos últimos, 32 puestos de trabajo fueron convocados en la modalidad de concurso general de méritos, y 17 puestos en la modalidad de concurso específico; se ha llevado a cabo la adscripción provisional de funcionarios a 18 puestos de trabajo y se ha tramitado la comisión de servicios de otros 29 más. Asimismo, se solicitó la prórroga de la vigencia de comisiones de servicio existentes en 3 puestos de trabajo y se han desarrollado actuaciones relativas al nombramiento de funcionarios interinos en 14 puestos de trabajo, por existir razones de urgencia que justificaban la necesidad de su cobertura inmediata. La Secretaría General Técnica participa en todas las Comisiones de valoración para la provisión de puestos de trabajo del Área de Gobierno.

Actividades
Adaptación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla
Tramitación de los expedientes de provisión de puestos de trabajo del
Coordinación en materia de formación de los trabajadores dependientes
Gestión, seguimiento y resolución de incidencias de la jornada laboral
Participación en los órganos colegiados que desarrollan su actividad en
Gestión de los procedimientos de incapacidad temporal de los empleados

Indicadores	Presupuestado	Realizado
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (NÚMERO)	125	187

FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS UNIDADES DEL ÁREA DE GOBIER NO EN JORNADAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS EN RELACIÓN CON LAS MATERIAS PROPIAS DEL ÁREA.

El cumplimiento de este objetivo se ha visto afectado directamente por la aplicación de las medidas extraordinarias aprobadas por la Junta de Gobierno durante el año 2010 para la reducción del déficit público, en aplicación del Real Decreto-ley 8/2010. Así, se han tramitado durante el año 2011, a propuesta de los responsables de los centros directivos, una inscripción de trabajadores del Área de Gobierno a cursos o jornadas externas, con la finalidad de proporcionarles mayor formación en materias directamente relacionadas con las funciones de los respectivos puestos de trabajo, y diez comisiones de servicios, para posibilitar tanto la asistencia a cursos de formación, como la participación en jornadas, seminarios y

conferencias. De estas comisiones de servicios, cuatro han tenido carácter internacional. El contenido de los cursos y jornadas ha versado sobre la diplomática digital, el seguimiento y evaluación de la calidad de los servicios públicos, política financiera, análisis socioeconómico de las ciudades, revisión del software proyecto +till, reunión del Comité de Informática de la Administración Publica Estatal y Municipal y encuentro regional de líderes TIC del Sector Público.

Las comisiones de servicios tramitadas para la participación en este tipo de jornadas han supuesto un total de 25 pagos realizados en concepto de indemnizaciones por razón del servicio tanto de personal directivo como no directivo, de los que 10 se refieren a dietas de gastos de personal y 15 a dietas por gastos de viaje. Las obligaciones reconocidas aplicadas a dichas indemnizaciones, han sido de 753 euros y 888 euros, respectivamente, lo que representa una ejecución del 75,7 por ciento del subconcepto 230.10 'Dietas del personal directivo'; del 85,6 por ciento del subconcepto 230.20 'Dietas del personal no directivo'; 61 ,4 por ciento del subconcepto 231.10 'Gastos de viaje del personal directivo' y 67,4 por ciento del subconcepto 231.20 'Gastos de viaje del personal no directivo'. En cuanto al crédito previsto en la aplicación presupuestaria 226.06 'Reuniones, conferencias y cursos', se han reconocido obligaciones por importe de 1.613 euros, lo que supone una ejecución del 62,5 por ciento del crédito definitivo. Este objetivo se considera cumplido además, de por el número, porque se han tramitado todas las peticiones cursadas por los responsables de los programas presupuestarios y todo ello dentro del marco de la contención de gastos en el que se ha ejecutado el Presupuesto 2011.

Actividades
Tramitación de los expedientes relacionados con la participación en

Indicadores	Presupuestado	Realizado
INSCRIPCIÓN EN CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS (NÚMERO)	10	11

FACILITAR AL CIUDADANO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS, A TRAVÉS DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Corresponde a la Secretaría General Técnica en virtud del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 5 de junio de 2008, y posteriormente por el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 21 de junio de 2011 que deroga la anterior, las funciones de registro de solicitudes, escritos y comunicaciones, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

Para el cumplimiento de las funciones indicadas, se encuentran adscritas a la Secretaría General Técnica la Oficina de Registro del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública ubicada en la planta baja del edificio de la calle Alcalá 45, con horario de lunes a jueves de 9 a 17 horas, y los viernes y durante el mes de agosto, de 9 a 14 horas, y la Oficina de Registro del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública (Personal) ubicada en la calle Bustamante, 16, con horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes, con el objetivo de facilitar y atender adecuadamente al ciudadano en la tramitación de los asuntos de sus interés.

Prueba de que su funcionamiento ha sido adecuado, es que se ha procedido durante 2011 a la gestión de un total de 97.701 documentos entre las dos Oficinas de Registro, de los cuales 42.530 corresponden a la Oficina de Alcalá, 45 y 55.171 a la Oficina de Bustamante, 16. Del número total de documentos,

89.865 han sido escritos, dirigidos, en su mayor parte, tanto a la propia Área de Gobierno como a otros servicios del Ayuntamiento de Madrid, y 7.836 han sido anotaciones de salida de documentos. Estos datos reflejan un incremento sobre la previsión del indicador de gestión de un 2,8 por ciento.

Actividades
Gestión de la oficina de registro del área de gobierno y distribución a

Indicadores	Presupuestado	Realizado
REGISTROS (NÚMERO)	95.000	97.701

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. En esta ley se recogen los deberes de los empresarios para el logro del citado objetivo, así como la necesaria participación en estas actuaciones de los trabajadores, para llevar a cabo una política cohere nte, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.

En cumplimiento de este objetivo, desde la Secretaría General Técnica de Hacienda y Administración Publica durante el año 2011, se ha llevado a cabo el mantenimiento de los Planes de Autoprotección de los edificios dependientes del Área de Gobierno, de acuerdo con su normativa reguladora, mediante la realización de los correspondientes cursos de formación y la realización de simulacros de emergencia. También se ha procedido a actualizar y adaptar el Plan de Autoprotección del edificio de la calle Alcalá 45 al Real Decreto 393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, al ser un edificio incluido en el Anexo de la citada norma, dado que se trata de un edificio de uso público con una altura de evacuación superior a 28 metros.

También durante el año 2011, se ha colaborado con la propiedad de los inmuebles en la organización y realización de los simulacros de evacuación de los edificios que se encuentran ocupados parcialmente por unidades del Área de Gobierno, en régimen de arrendamiento. Para el edificio de la calle Bustamante, nº 16 se ha elaborado además un Plan de Emergencia propio que se ha integrado en el Plan de Autoprotección del edificio que está elaborando la propiedad, y que ha sido implantado realizando cursos de formación a todo el personal y un simulacro total del edificio con la participación de propietarios y resto de inquilinos. En el edificio de la calle Alcalá, nº 21 y en Goya, nº 24 también se ha prestado formación para el personal adscrito a la Subdirección General de Atención al Ciudadano y a la Dirección General de Estadística.

El total de los cursos impartidos ha sido de 51, en vez de los 53 previstos, dado que por razones organizativas se ha reagrupado el número de alumnos por curso, mientras que el porcentaje de participación ha sido en torno al 70 por ciento, considerándose dicha asistencia satisfactoria al tratarse de cursos que se imparten de forma repetitiva cada

año.

Asimismo, en relación con el mantenimiento

de los planes de autoprotección, se han tramitado ante el Organismo Autónomo Madrid Salud doce comunicaciones relativas a la composición y actualización de los equipos de alarma y evacuación y se han atendido distintas propuestas de mejora en relación con las medidas de autoprotección de los edificios del Área de Gobierno, formuladas por los redactores de los Planes.

Por otro lado, la Secretaría General Técnica ha asumido la coordinación y el seguimiento en la adopción de las medidas de seguridad y salud en el trabajo aprobadas por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ayuntamiento de Madrid, y su Comisión Permanente, en la que participa como vocal. En ejecución del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, el personal responsable de la Secretaría General Técnica ha asistido a las 5

reuniones del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid celebradas en 2011, 1 de ellas extraordinaria, así como a 5 reuniones de su Comisión Permanente, donde se han tratado 24 informes relativos a temas del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, habiéndose dado respuesta adecuada y satisfactoria a todos ellos.

También se han iniciado, en colaboración con el Organismo Autónomo Madrid Salud la elaboración de las evaluaciones iniciales de riesgo

Actividades
Actualización e imparticion de cursos de formación anual de los Planes
Realización de un simulacro anual en los edificios del área de gobierno.
Mantenimiento y actualización de los equipos de emergencia adscritos a
Participación en el Comite y en la Comisión Permanente de Seguridad y
Coordinación y seguimiento de la adopción de medidas de seguridad y

Indicadores	Presupuestado	Realizado
CURSOS IMPARTIDOS (NÚMERO)	53	51
SIMULACROS (NÚMERO)	12	12
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES (RATIO)	80	70

PROPORCIONAR LA ASISTENCIA JURÍDICA NECESARIA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES Y LA PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

Se han analizado y tramitado los proyectos de Decreto que adopta el titular del Área de Gobierno, en relación, entre otras, con las siguientes materias: gestión patrimonial (expedientes de adscripción y desadscripción de bienes inmuebles, así como de concesiones demaniales, autorizaciones de uso y adquisiciones); puesta en funcionamiento y establecimiento de horarios de las Oficinas de Registro del Ayuntamiento de Madrid; así como la ejecución de resoluciones de embargo de créditos a favor de terceros dictadas por los órganos jurisdiccionales, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social.

Ordenanza por la que se adaptan al ámbito de la ciudad de Madrid las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

Ordenanza de Consumo de la Ciudad de Madrid.

Reglamento por el que se suprime el Registro de Licitadores del Ayuntamiento de Madrid.

Modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección, para la publicación en sede electrónica de las notificaciones por comparecencia.

Modificación del Reglamento del Centro Integral de Formación, Seguridad y Emergencias.

Modificación de la Ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades.

Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones.

Modificaciones de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección y de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de los Impuestos y de las Tasas siguientes: Impuesto sobre Bienes Inmuebles; Impuesto sobre Actividades Económicas; Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica; Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana; Tasas por servicios y actividades relacionados con el medio ambiente; y Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.

Supresión de la tasa por autorizaciones administrativas para la prestación de servicios funerarios en el municipio de Madrid mediante la derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma.

Imposición de la tasa por el mantenimiento de los servicios de emergencia que presta el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid mediante la aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma.

Dentro de este objetivo, las actuaciones de la Secretaría General Técnica se han centrado asimismo en el apoyo al funcionamiento de la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Hacienda y Administración Pública y de las Comisiones Permanentes Especiales de Cuentas y de Sugerencias y Reclamaciones. En concreto, se han tramitado 479 asuntos para su debate y, en su caso, aprobación en el Pleno del Ayuntamiento. De ellos, 2 correspondieron al sorteo de los miembros, presidentes y vocales de las mesas electorales, 441 fueron propuestas dictaminadas previamente por la Comisión de Hacienda y Administración Pública y 1 por la Comisión Especial de Cuentas; y las 35 restantes iniciativas fueron 16 preguntas, 3 comparecencias, 15 proposiciones y 1 enmienda.

Por otra parte, las Comisiones, en el ejercicio de las competencias propias, han tramitado otros 251 asuntos; de los cuales 45 lo fueron por la Comisión de Hacienda y Administración Pública (1 propuesta, 3 comparecencias y 41 preguntas); 9 por la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (8 comparecencias y el Informe Anual); y 197 por la Comisión Especial de Cuentas (28 cuentas justificadas de pagos a justificar y 169 cuentas justificativas correspondientes a reposición de fondos de anticipos de caja fija).

Se han gestionado las contestaciones a 42 peticiones de información y, asimismo, se ha tramitado la información que mensualmente debe ser remitida al Pleno en virtud de la normativa vigente (artículos 14 a 22 del Reglamento Orgánico del Pleno).

La Secretaría General Técnica participa también en la Comisión Preparatoria que se reúne semanalmente con carácter previo a las reuniones de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. Le corresponde la elaboración, estudio desde el punto de vista del cumplimiento de la legalidad, y tramitación de los asuntos que han sido propuestos por el titular del Área de Gobierno a la citada Junta para su aprobación. En total, durante el año 2011, se han elevado a la aprobación por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 169 acuerdos.

Entre estos acuerdos elevados para su aprobación por la Junta de Gobierno durante el año 2011, merecen especial m

Actividades
Preparación, informe y tramitación de los asuntos que han de someterse a
Tramitación de Convenios de Colaboración que inciden en materias propias
Tramitación de la publicación, en los Boletines Oficiales del Estado y
Cumplimiento del trámite de remisión de acuerdos a la Administración
Gestión del Registro de Decretos y Resoluciones del Área de Gobierno de
Tramitación de anuncios para su exposición en el Tablón de Edictos
Tramitación de las iniciativas presentadas por los Concejales y por los

Hacienda y Personal

93.3 %

Objetivos

MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

Con motivo de la nueva estructura orgánica del Ayuntamiento de Madrid surgida tras las últimas elecciones municipales, el Área de Gobierno de Hacienda y Personal (Área de Gobierno de Economía y Hacienda hasta la reorganización administrativa derivada de las citadas elecciones) debe asumir la gestión de tres nuevas dependencias, donde prestan servicio diversas unidades administrativas adscritas antes a la Gerencia de la Ciudad: el edificio sito en la calle Bustamante 16 (plantas 1ª, 2ª y 3ª), sede de las Direcciones Generales relacionadas con los recursos humanos del Ayuntamiento, el edificio de la calle Raimundo Fernandez Villaverde 32, sede de la Escuela Municipal de Formación y el edificio del Paseo de los Olmos 20, sede de las organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento de Madrid.

En materia de servicios generales y régimen interior se han gestionado los contratos de arrendamiento de los edificios adscritos al Área de Gobierno, habiéndose tramitado en el subconcepto 202.00 'Arrendamiento de edificios y otras construcciones' obligaciones por un importe total de 2.870.240 euros, que suponen una ejecución del 97,3%. El gasto corresponde a los edificios sitos en Avenida de la Industria 22 en Coslada (sede del Almacén de la Villa) y Paseo del Molino 7-9 (Sede de la Oficina de Objetos Perdidos), así como al edificio de la calle Bustamante 16, cuyo gasto se asumió desde el mes de abril de 2019.

Asímismo se ha llevado a cabo el mantenimiento, la limpieza y la seguridad, tanto de los inmuebles de propiedad municipal como de los arrendados, en los que se ubican las distintas unidades administrativas del Área de Gobierno, alcanzando la superficie objeto de mantenimiento 45.791 metros cuadrados, correspondientes a los cinco edificios dependientes del Área (c/ Alcalá 45, c/ Barquillo 17 c/v a c/Augusto Figueroa, Paseo del Molino 7 y 9, Plaza Jacinto Benavente 2, cuarta planta y Avenida de la Industria 22 (Coslada), a través de un contrato de mantenimiento integral de los edificios y bienes adscritos, que incluye tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo de las instalaciones, bajo estándares de calidad, diseñados con la finalidad de optimizar los consumos energéticos, disminuir en lo posible los gastos por reparaciones, y de evitar la pérdida de valor de los inmuebles y los posibles riesgos que puedan comprometer la seguridad en los mismos. Se hace constar que los servicios de mantenimiento, seguridad y limpieza de los edificios sitos en la calle Bustamante 16, Raimundo Fernandez Villaverde 32 y Paseo de los Olmos 20, no se han imputado al presupuesto de 2019 del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, sino que durante ese ejercicio fueron financiados por las Áreas a las que estaban adscritos antes de la reorganización.

En relación al indicador 'metros cuadrados de los edificios adscritos al Área de Gobierno', se ha cumplimentado con el valor 59.732 metros cuadrados, que corresponde a la superficie total de los edificios adscritos al Área de Hacienda y Personal a 31 de diciembre, es decir tras la reorganización administrativa.

La ejecución del contrato de mantenimiento, así como de los gastos de comunidad de los edificios de propiedad municipal situados en la Plaza de Jacinto Benavente 2 y Plaza del Rey 6 y 7, que se imputan al subconcepto 212.00 'Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones', ha supuesto un total, en fase de obligación reconocida, de 320.059 euros, lo que significa una ejecución del 99,9%.

Los créditos presupuestados en el subconcepto 213.00 'Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje' financian tanto el contrato de mantenimiento integral de aparatos elevadores e instalaciones electromecánicas como el contrato de mantenimiento del sistema integral de los sistemas y equipos de seguridad de los edificios cuya conservación depende de la Secretaría General Técnica. Esta aplicación presupuestaria financia asímismo todos los gastos necesarios para la conservación de otros elementos de seguridad y maquinaria instalados en los edificios, tales como escáner, arcos de seguridad, etc. El importe total de las obligaciones reconocidas en el subconcepto 213.00 ha sido de 50.505 euros, lo que supone una ejecución del 68,3%.

Los contratos de servicios de limpieza y vigilancia y seguridad se han prestado en los edificios dependientes del Área de Gobierno de acuerdo con las condiciones establecidas en los mismos. El importe de las obligaciones reconocidas correspondiente al contrato de limpieza ha sido de 1.186.353 euros, lo que ha supuesto una ejecución del 94,7% con cargo al subconcepto 227.00 'Limpieza', y el correspondiente al contrato de vigilancia y seguridad ha sido de 657.682 eu

Actividades
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SONCOMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
INCLUIR CLAÚSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN.
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.
ORGANIZAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA,SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DECORREO Y MUDANZAS, Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIO
REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOS YCOMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GEN
TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DETELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES
GESTIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE DE LA CALLEALCALÁ 45, COMO RECURSO DISPONIBLE PARA LA FORMACIÓN
GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR DEL ÁREA DEGOBIERNO.
GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA ELÁREA DE GOBIERNO
TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLESINFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL
GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO ENJORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ÁMBIT

Indicadores	Presupuestado	Realizado
COMISIONES DE SERVICIO GESTIONADAS (NÚMERO)	30	20
PAGOS EFECTUADOS COMO CONSECUENCIA DE LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA (NÚMERO)	250	244
CURSOS DE FORMACIÓN EN AULAS DEL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	350	495
PEDIDOS MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS POR COMPRAS CENTRALIZADAS (NÚMERO)	450	400
PETICIONES TRAMITADAS ANTE EL ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (NÚMERO)	900	1.049
SERVICIOS CON VEHICULOS OFICIALES (NÚMERO)	1.000	980
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	5	7
SUPERFICIE EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	45.803	59.732
CONTRATOS CON CLAÚSULAS DE IGUAL EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO (PORCENTAJE)	100	100
CONTRATOS CON CLAÚSULAS IGUALDAD RELACIÓN AL EMPLEO FEMENINO (NÚMERO)	1	1
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS (NÚMERO)	250	147

LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

Desde la Oficina Presupuestaria de la Secretaría General Técnica se ha llevado a cabo el seguimiento de la ejecución del presupuesto del Área de Gobierno aprobado para el ejercicio 2019, a través de los estados de ejecución presupuestaria de los programas de su competencia, que permiten un control de la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos. Hasta el momento de la reorganización administrativa realizada tras las elecciones de mayo de 2019, también se llevó a cabo un seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión gestionados por la Dirección General de Patrimonio, tanto a través del programa 933.01 como 933.03 y 321.10 donde se incluyen las inversiones financieramente sostenibles financiadas con remanente de tesorería. A partir de la reorganización, este seguimiento pasó a realizarse por el Área de Obras y Equipamientos, a la quedó adscrita la Dirección General de Gestión del Patrimonio.

a transferencia de crédito, 2 a generaciones de crédito y 1 a ampliaciones de créditos.

También es importante señalar que tras la creación del Registro de Facturas del Ayuntamiento de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, la Secretaría General Técnica coordina el alta, distribución y el seguimiento de la tramitación de las facturas gestionadas en el Área de Gobierno. Con la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2014 de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, desde la Secretaría General Técnica se inició el seguimiento constante de la tramitación de todas las facturas inscritas en el Registro Único de Facturas hasta su entrada en la Tesorería Municipal, una vez contabilizadas las correspondientes propuestas de gasto, lo que ha permitido cumplir los plazos legalmente establecidos para el pago de las mismas.

En cumplimiento de este mismo objetivo, la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las memorias de cumplimiento de objetivos del Presupuesto General para el ejercicio 2018 correspondientes a los distintos programas del Área de Gobierno, de acuerdo con la Resolución dictada por el Director General de Hacienda con fecha 12 de marzo de 2019. En estas memorias se ha analizado el grado de cumplimiento de los objetivos e indicadores de gestión definidos en el presupuesto y fueron incorporadas a la Memoria anual de Cumplimiento de Objetivos que se acompaña a la Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2018.

Asimismo, con el objetivo de lograr una planificación económica eficaz para el cumplimiento de los objetivos asignados al Área de Gobierno, en el ejercicio 2019 la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las propuestas de gastos e ingresos de los distintos programas de las secciones 170, 300, 310 y 320 para su integración en el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2020.

Por último, la Secretaría General Técnica

ha centralizado, para su posterior envío a la Dirección General de Presupuestos (antes Dirección General de Hacienda), la información remitida por todas las unidades del Área de Gobierno relativa a los requerimientos, tanto de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de Madrid, según la cual los ayuntamientos deben comunicar a la Comunidad de Madrid, tras la aprobación de sus presupuestos, la cuantía y finalidad de los programas aprobados a tal fin, como de lo establecido en el Decreto de la Comunidad de Madrid, 153/1997, de 13 de noviembre, por el cual se establece el Régimen Jurídico del Fondo para la Supresión de Barreras y Promoción de la Accesibilidad.

Actividades
COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓNDE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
COORDINACIÓN LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOSCORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO ALÁREA DE GOBIERNO.
ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOSECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS
TRAMITAR LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LASECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	50	50
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS (NÚMERO)	30	29

ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD.

En el marco del Programa 931.00 'Dirección y Gestión Administrativa de Economía y Hacienda' (denominada 'Dirección y Gestión Administrativa de Hacienda y Personal' tras la reorganización administrativa resultante de las elecciones de mayo de 2019), desde la Secretaría General Técnica se han desarrollado, en el año 2019, un conjunto de acciones relacionadas con la planificación de los recursos humanos, la provisión de los puestos de trabajo y la promoción y formación profesional de los trabajadores, tendentes a la consecución del objetivo de dar satisfacción a las necesidades de las unidades administrativas del Área de Gobierno en materia de recursos humanos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los centros directivos dependientes de la Coordinación General de Presupuestos y Recursos Humanos.

La planificación de las necesidades de personal del Área de Gobierno ha supuesto el análisis previo de la situación de su plantilla, a fin de determinar si el número total de personal, su composición según categorías y su distribución por centros directivos y tipología son las adecuadas para el desempeño de las competencias asignadas, o si, por el contrario, es necesario efectuar alguna modificación, en todo caso a propuesta de los distintos centros directivos a los que se encuentran adscritos los puestos de trabajo. Al inicio del ejercicio 2019 el número de puestos que se gestionan ha sido de 1.897, siendo el número de efectivos de 1.628.

La elaboración de solicitudes de modificación de la relación de puestos de trabajo, como instrumento de planificación de los recursos humanos, y de la plantilla presupuestaria en el ámbito del Área de Gobierno, requiere un análisis en profundidad de cada puesto de trabajo, de sus características y de la responsabilidad que conlleve su desempeño. Fruto de estas tareas, en el año 2019 se tramitaron 21 expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria del Área de Gobierno que afectaron a un total de 316 puestos de trabajo y unidades orgánicas. Estas modificaciones han perseguido adecuar correctamente los efectivos a las necesidades de cada uno de los centros directivos, ajustar la estructura organizativa establecida en la relación de puestos de trabajo a la estructura funcional, y mejorar, en definitiva, la eficacia de los servicios.

También en el ámbito de este objetivo se han planificado las estrategias de cobertura de puestos de trabajo del Área de Gobierno, con el análisis de las previsiones sobre la evolución futura de su plantilla derivadas, tanto de acontecimientos previsibles y cuantificables (jubilaciones, etc.), como por acontecimientos imprevisibles, ya sean estos involuntarios (enfermedad, etc.) o a instancias del trabajador (excedencias, cambios de puestos, etc.), siempre previa petición de los correspondientes centros directivos, y se han dirigido las actuaciones en esta materia para garantizar la profesionalización de los empleados públicos, mediante los sistemas de planificación, selección, provisión y formación adecuados a una mejor prestación del servicio.

Se ha de tener en cuenta que tras el Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, el Área de Gobierno ha asumido sus competencias en materia de función pública, recursos humanos, relaciones laborales, retribuciones, formación del personal, acción social e inspección general de servicios además de las que ya tenía atribuidas anteriormente, pero los datos del cumplimiento de objetivos que se tienen en cuenta en el presente informe en materia de provisión de puestos y de tramitación de expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo de los centros directivos adscritos a la Coordinación General de Presupuestos y Recursos Humanos son los que operan en esta Secretaría General Técnica a partir de la aprobación del citado Acuerdo en junio de 2019.

Así, en el año 2019, se han tramitado en la Secretaría General Técnica actuaciones para la provisión de 334 puestos de trabajo adscritos al Área de Gobierno: se han realizado convocatorias para la provisión de 68 puestos de trabajo por el sistema de libre designación y de otros 48 puestos de trabajo más por el sistema de concurso de méritos, de éstos últimos, 38 puestos de trabajo fueron convocados en la modalidad de concurso general de méritos y 10 puestos en la modalidad de concurso específico; se ha llevado a cabo la adscripción provisional de funcionarios a 83 puestos de trabajo y se ha tramitado la comisión de servicios de otros 20 más. Asímismo, se solicitó la prórroga de la vigencia de comisiones de servicio existentes en 9 puestos de trabajo. Se ha propuesto la tramitación de ocupar 78 puestos por interinos así como 3 programas de empleo temporal, y se han tramitado 25 atribuciones temporales de funci

Actividades
ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLAPRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO D
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DELÁREA DE GOBIERNO.
COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTESDEL ÁREA DE GOBIERNO.
GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORALDE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD ENMATERIAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL ACUER
GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS EMPLEADOSDEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO TRAMITADOS (NÚMERO)	170	334

FACILITAR AL CIUDADANO Y AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS, A TRAVÉS DEL REGISTRO Y DEL PERSONAL ACREDITADOR DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

Corresponde a la Secretaría General Técnica las funciones de registro de solicitudes, escritos y comunicaciones, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

Para el cumplimiento de las funciones indicadas, se encuentra adscrita a la Secretaría General Técnica la Oficina de Registro del Área de Gobierno de Hacienda y Personal ubicada en la planta baja del edificio de la calle Alcalá 45, con horario de lunes a jueves de 8,30 a 17 horas, y los viernes y durante el mes de julio y agosto, de 8,30 a 14 horas, con el objetivo de facilitar y atender adecuadamente al ciudadano en la tramitación de los asuntos de su interés.

Bajo esta consideración se han gestionado durante 2019 en el Registro de la

calle Alcalá 45, un total de 38.306 entradas de documentos, de los cuales 27.515 han sido digitalizados y dirigidos, en su mayor parte, tanto a la propia Área de Gobierno como a otros servicios del Ayuntamiento de Madrid, 4.621 anotaciones han sido digitalizadas y enviadas a otras Administraciones Publicas, 4.674 han sido anotaciones de salida de documentos y 1.496 se han tramitado en papel.

Por otra parte, como consecuencia de la reorganización administrativa derivada de las elecciones de mayo de 2019, la Oficina de Registro de la calle Bustamante 16, pasó a depender orgánicamente del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, por lo que es necesario incluir también los datos resultantes de este registro. Así, durante el segundo semestre del año 2019, se gestionaron desde la Oficina de Registro de la c/ Bustamante 16, un total de 16.885 entradas y un total de 17 salidas.

El dato de registros totales asciende por tanto a 55.208, dato superior al previsto inicialmente, como consecuencia de la adscripción al Área de Gobierno de la Oficina de Registro sita en la c/Bustamante 16.

Actividades
GESTIÓN DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOSCOMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERNOS
GESTIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA SOLICITADAS POR EL PERSONAL DEL ÁREA DEGOBIERNO Y POR LOS CIUDADANOS.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
REGISTROS (NÚMERO)	48.000	55.208
ACTUACIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA EFECTUADAS (NÚMERO)	4.000	4.197

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. En esta ley se recogen los deberes de los empresarios para el logro del citado objetivo, así como la necesaria participación en estas actuaciones de los trabajadores, para llevar a cabo una política cohere nte, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.

En cumplimiento de esta normativa, el Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid, en reunión celebrada el 13 de junio de 2005, aprobó un primer Plan General de Prevención de Riesgos Laborales que ha estado vigente hasta el 23 de diciembre de 2009, fecha en la que, por Acuerdo de la Junta de Gobierno, se ha aprobado el nuevo Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos.

Este Plan tiene por objeto integrar la prevención de riesgos laborales en los sistemas de gestión del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos sus niveles jerárquicos, con el objetivo de facilitar un trabajo seguro y satisfactorio, combatir de manera activa la siniestralidad laboral, fomentar una auténtica cultura de prevención, evitar o disminuir

los riesgos derivados del trabajo y planificar la actividad preventiva derivada de las evaluaciones de riesgos.

En cumplimiento de este objetivo, desde la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno, durante el año 2019 se ha llevado a cabo el mantenimiento de los Planes de Autoprotección de los edificios dependientes del Área de Gobierno, de acuerdo con su normativa reguladora, mediante la realización de los correspondientes cursos de formación y la realización de simulacros de emergencia.

El total de los cursos impartidos han sido de veintinueve. En cuanto al porcentaje de participación ha sido en torno al 77,1 por ciento, considerándose dicha asistencia satisfactoria al tratarse de cursos que se imparten de forma periódica cada año.

El total de simulacros realizados han sido de cinco, habiéndose realizado en los siguientes edificios: calle Alcalá 45, calle Barquillo 17 c/v a Augusto Figueroa, Oficina de Objetos Perdidos en el Paseo del Molino 7-9, Plaza Jacinto Benavente, 2 y Almacén de Villa en Coslada. Respecto a los simulacros de los edificios sitos en

Paseo de los Olmos, calle Bustamante 16 y calle Raimundo Fernandez Villaverde 32, se realizaron por el área al que estaban adscritos hasta el cambio de Corporación derivado de las elecciones municipales celebradas en mayo del 2019.

Asimismo, en relación con el mantenimiento de los planes de autoprotección, se han tramitado ante el Organismo Autónomo Madrid Salud, cinco comunicaciones relativas a la composición y actualización de los equipos de alarma y evacuación de los diferentes edificios adscritos al Área de Gobierno.

En ejecución del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, el personal responsable de la Secretaría General Técnica ha asistido a las ocho reuniones del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid celebradas en 2019, así como a una reunión de su Comisión Permanente, donde se han tratado cinco informes relativos a temas del Área de Gobierno, habiéndose dado respuesta adecuada y satisfactoria a todos ellos.

Asimismo, se han revisado las medidas de emergencia en la oficina Objetos Perdidos sita en el Paseo del Molino 7-9.

El crédito destinado en el año 2019 a la adopción de medidas de seguridad y salud en el trabajo y a la prevención de riesgos laborales ha ascendido a 10.280 euros, incluidos los relativos al mantenimiento de los Planes de Autoprotección o Medidas de Emergencia, la adquisición de radioteléfonos portátiles y el contrato de mantenimiento del desfibrilador(DESA).

Destacar la instalación de un desfibrilador en la sede de la calle Barquillo 17, donde prestan servicio unos 250 trabajadores, y si bien no era obligatorio por normativa, se estimó conveniente su instalación.

Actividades
ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOS PLANESDE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA A
REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS ALOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
CURSOS IMPARTIDOS (NÚMERO)	25	29
SIMULACROS REALIZADOS (NÚMERO)	5	5
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES (PORCENTAJE)	75	77

ASESORAMIENTO JURÍDICO Y TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

Se han analizado y tramitado los proyectos de Decreto que adopta el titular del Área de Gobierno en diversas materias de su competencia. Así cabe destacar la tramitación de 46 Decretos de gestión patrimonial (expedientes de adscripción y desadscripción de bienes inmuebles, de aceptación de cesiones y donaciones, o de otorgamiento de autorizaciones de uso); 56 Decretos por los que se da cumplimiento a las diligencias de embargo de créditos a favor de terceros dictadas por los órganos jurisdiccionales, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social; y 5 Decretos por los que se dictan instrucciones o se modifican las ya aprobadas, fundamentalmente en materia de coordinación de la contratación administrativa.

Dentro de esta misma función de asesoramiento, se han redactado informes sobre determinados proyectos de carácter normativo, impulsados tanto desde la propia Área de Gobierno como desde las restantes Áreas de Gobierno. Entre los proyectos tramitados desde el Área de Gobierno de Hacienda y Personal (antes Área de Gobierno de Economía y Hacienda) cabe destacar el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, así como la modificación de las Ordenanzas reguladoras de los distintos Impuestos, Tasas y Precios Públicos.

Asimismo, en el marco de esta función de asistencia jurídica y técnica, se han tramitado 3 Convenios para su suscripción por el titular del Área de Gobierno, así como 21 prórrogas tácitas. La tramitación de estos expedientes comprende tanto la redacción de los textos, como el estudio de los propuestos por otras unidades, la petición de los informes preceptivos correspondientes, su incorporación una vez firmados a la aplicación informática del Registro de Convenios y la remisión para su inscripción al Registro de Convenios.

Las actuaciones de la Secretaría General Técnica se han centrado también en el apoyo al funcionamiento de la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Hacienda y Personal y de Economía, Innovación y Empleo (antes Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Economía y Hacienda) y de las Comisiones Permanentes Especiales de Cuentas y de Vigilancia de la Contratación, así como en la preparación de los asuntos que el titular del Área de Gobierno eleva al Pleno.

La actividad plenaria durante el ejercicio 2019 se ha visto condicionada por la celebración en el mes de mayo de las elecciones municipales, la formación de un nuevo gobierno y la consecuente modificación de la estructura administrativa del Ayuntamiento, lo que ha redundado en un menor número de expedientes tramitados para su elevación a las Comisiones Permanentes y al Pleno en relación con las previsiones inicialmente realizadas. Esta situación ha repercutido también en el número de peticiones de información formuladas por los Concejales, de iniciativas planteadas por los Grupos Políticos Municipales en los Plenos de las Juntas Municipales y de asuntos elevados a la Junta de Gobierno.

En concreto, dentro de la función de preparación jurídica y técnica de los asuntos del Área que se elevan a las Comisiones y al Pleno, cabe destacar que durante el ejercicio 2019 se han tramitado 630 asuntos para su debate, y en su caso, aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de los cuales 585 fueron propuestas dictaminadas previamente por la Comisión de Hacienda y Personal y de Economía, Innovación y Empleo y una por la Comisión Especial de Cuentas, y las 44 restantes iniciativas una fue el nombramiento de un vocal del TEAMM, 10 fueron proposiciones, 4

preguntas, una moción de urgencia, 3 correspondieron al sorteo de los miembros, presidentes y vocales de las mesas electorales para las elecciones generales, autonómicas y locales y 25 dar cuenta al Pleno.

Por otra parte las Comisiones, en el ejercicio de las competencias propias, han tramitado durante 2019 otros 189 asuntos, de los cuales 63 lo fueron por la Comisión Hacienda y Personal y de Economía, Innovación y Empleo (3 propuestas dictaminadas que no fueron aprobadas finalmente por el Pleno, 1 propuesta para su aprobación, 53 preguntas, 4 comparecencias, un dar cuenta y un ruego), 124 por la Comisión Especial de Cuentas (124 cuentas justificativas correspondientes a reposición de fondos de anticipos de caja fija), y 2 por la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación (dar cuenta).

Actividades
PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE ALA APROBACIÓN DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIAS PROPIASDE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO YDE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y D
CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓNGENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DEECONOMÍA Y HACIENDA.
TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOSELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TAB
TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES Y POR LOSGRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERN
TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOSCONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIEN
TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO ENCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNIC
TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR ELFUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA
TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOSMUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE
RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOSINTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN

Indicadores	Presupuestado	Realizado
Nº EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN PÚBLICA AL CIUDADANO TRAMITADOS (NÚMERO)	40	67
SENTENCIAS FIRMES RECIBIDAS (NÚMERO)	195	280
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES A SU REQUERIMIENTO (NÚMERO)	580	490
EXPEDIENTES ELEVADOS AL PLENO (NÚMERO)	850	630
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS (NÚMERO)	150	55
INICIATIVAS DE LOS PLENOS DE LAS J.M.D. TRAMITADAS (NÚMERO)	140	119
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS (NÚMERO)	25	62
CONVENIOS TRAMITADOS (NÚMERO)	17	24
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES (NÚMERO)	100	307
EDICTOS PUBLICADOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS Y EN EL TEU (NÚMERO)	65	275
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA (NÚMERO)	710	648
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO (NÚMERO)	110	177
ALTAS DE EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES (NÚMERO)	950	985
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES (NÚMERO)	3.400	10.865

Hacienda y Personal

71.4 %

Objetivos

MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

En materia de servicios generales y régimen interior se han gestionado los contratos de arrendamiento de los edificios adscritos al Área de Gobierno, habiéndose tramitado en el subconcepto 202.00 'Arrendamiento de edificios y otras construcciones' obligaciones por un importe total de 4.190.965 euros, que suponen una ejecución del 99,4%. El gasto corresponde a los edificios sitos en Avenida de la Industria n.º 22 en Coslada (sede del Almacén de la Villa) y Paseo del Molino n.º 7-9 (Sede de la Oficina de Objetos Perdidos), así como las dependencias ocupadas por el Área de Gobierno de Hacienda y Personal en el edificio de la c/ Bustamante n.º 16.

Asimismo, se ha llevado a cabo el mantenimiento, la limpieza y la seguridad, tanto de los inmuebles de propiedad municipal como de los arrendados (con las reservas previstas en los contratos de arrendamiento para el arrendador, como es el caso del edificio de la c/ Bustamante, nº 16) en los que se ubican las distintas unidades administrativas del Área de Gobierno.

En el año 2020, se ha terminado por la Dirección General de Arquitectura y Conservación del Patrimonio del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, la construcción del nuevo Almacén de Villa en la c/ Ahumaos n.º 27. Junto a las naves de mayor tamaño, destinadas al Almacén de Villa (C y D), existen otras dos naves (A y B), que tendrán uso por parte de otras Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias). Además, y debido a la pandemia, durante los meses de junio a diciembre se ha utilizado la nave D como almacén y centro de distribución de los equipos de protección individual que se han facilitado a los trabajadores del Ayuntamiento. Por otra parte, durante varios meses el uso de la nave C ha sido cedido a la Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid, con motivo de la pandemia COVID 19.

A pesar de utilizar sólo dos naves, por motivos de eficiencia y economía, la Secretaría General Técnica de Hacienda y Personal, se ha ido ocupando sucesivamente durante 2020 de los servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento (edificios, ascensor y equipos electrónicos de seguridad), habiéndose dejado de prestar estos servicios en la antigua sede del Almacén de Villa en Coslada.

La superficie objeto de mantenimiento asciende a 72.611 metros cuadrados, correspondientes a los edificios dependientes del Área (c/ Alcalá 45, c/ Barquillo 17 c/v a c/ Augusto Figueroa, Paseo del Molino 7 y 9, Paseo de los Olmos, 20, c/ Raimundo Fernández Villaverde 32, c/ Ahumaos 27 y c/ Bustamante 16 plantas 1ª, 2ª y 3ª y Avenida de la Industria 22 (Coslada)), habiéndose gestionado a través de un contrato de mantenimiento integral de los edificios y bienes adscritos, que incluye tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo de las instalaciones, bajo estándares de calidad, diseñados con la finalidad de optimizar los consumos energéticos, disminuir en lo posible los gastos por reparaciones y evitar la pérdida de valor de los inmuebles y los posibles riesgos que puedan comprometer la seguridad en los mismos.

Se hace constar que el gasto de otros servicios de mantenimiento, limpieza o seguridad prestados en dichos edificios, se ha ido asumiendo con cargo al presupuesto de 2020 del Área de Gobierno de Hacienda y Personal en diferentes fechas, a través de la modificación de los correspondientes contratos administrativos.

No se ha imputado al presupuesto de 2020 del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, la limpieza del edificio de la c/ Raimundo Fernández Villaverde n.º 32, al ocuparse de ello el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid, con el que se comparten estas instalaciones.

En relación al indicador 'metros cuadrados de los edificios adscritos al Área de Gobierno', se ha cumplimentado con el valor de 72.611 metros cuadrados, que corresponde a la superficie total de los edificios adscritos al Área de Hacienda y Personal a 31 de diciembre. La desviación del dato respecto a los 59.732 metros cuadrados inicialmente previstos se debe a que durante la mitad del año 2020 fue necesario gestionar la superficie de las dos sedes del Almacén de la Villa, Avda. de la Industria 22 (Coslada) y Calle Ahumaos 27. La ejecución del contrato de mantenimiento, así como de los gastos de comunidad de los edificios de propiedad municipal situados en la c/ Barquillo n.º 17, Paseo de los Olmos n.º 20 y Plaza del Rey 6 y 7, que se imputan al subconcepto 212.00 'Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones', ha supuesto un importe total en obligaciones reconocidas de 322.973 euros, lo que significa una ejecución del 90,6%.

Los créditos presupuestados en el subconcepto 213.00 'Reparación, ma

Actividades
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SONCOMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LACONTRATACIÓN.
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES YSERVICIOS
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LALIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN,CONTROL DE CORREO Y MUDANZAS, Y EN GENERAL, DE LOS SERVICI
REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOSY COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GEN
TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOSY DE TELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES
GESTIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE DE LACALLE ALCALÁ 45, COMO RECURSO DISPONIBLE PARA LA FORMACIÓN
GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR DEL ÁREADE GOBIERNO.
GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARAEL ÁREA DE GOBIERNO.
TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLESINFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL
GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DEGOBIERNO EN JORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
COMISIONES DE SERVICIO GESTIONADAS (NÚMERO)	15	5
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA (NÚMERO)	200	96
SESIONES Y CURSOS DE FORMACIÓN EN AULAS DEL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	500	118
PEDIDOS MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS POR COMPRAS CENTRALIZADAS (NÚMERO)	460	174
PETICIONES TRAMITADAS ANTE EL ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID (NÚMERO)	900	1.350
SERVICIOS CON VEHÍCULOS OFICIALES (NÚMERO)	400	954
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	7	8
SUPERFICIE EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	59.732	72.611
CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE IGUAL EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO (PORCENTAJE)	100	100
CONTRATOS CON CLÁUSULAS IGUALDAD RELACIÓN AL EMPLEO FEMENINO (NÚMERO)	1	1
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS (NÚMERO)	90	75

LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

De conformidad con el Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda por el que se regula el procedimiento de tramitación de las modificaciones presupuestarias, es competencia de la Secretaría General Técnica el inicio y mecanización en el sistema informático SAP, de todas las modificaciones de crédito especificadas en el artículo 5.2 del citado Decreto, salvo las que afectan al capítulo 1, Gastos de Personal. En ejercicio de estas competencias durante el año 2020 se han tramitado 17 modificaciones de crédito, todas ellas transferencias. Este dato resulta inferior al previsto, influido probablemente por la situación sobrevenida por la pandemia del COVID-19. En cualquier caso, la previsión se realiza en base a datos de ejercicios anteriores ya que la Secretaria General Técnica no puede conocer las modificaciones de crédito que serán necesarias durante el ejercicio, al no ser el órgano impulsor de las mismas. El objetivo se considera cumplido puesto que se han tramitado todas las solicitudes recibidas.

También es importante señalar que tras la creación del Registro de Facturas del Ayuntamiento de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, la Secretaría General Técnica coordina el alta, distribución y el seguimiento de la tramitación de las facturas gestionadas en el Área de Gobierno. Con la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2014 de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, desde la Secretaría General Técnica se inició el seguimiento constante de la tramitación de todas las facturas inscritas en el Registro Único de Facturas hasta su entrada en la Tesorería Municipal, con el objetivo del facilitar el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos para el pago de las mismas.

En cumplimiento de este mismo objetivo, la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las memorias de cumplimiento de objetivos del Presupuesto General para el ejercicio 2019 correspondientes a los distintos programas del Área de Gobierno, de acuerdo con la Resolución dictada por el Director General de Presupuestos con fecha 27 de marzo de 2020. En estas memorias se ha analizado el grado de cumplimiento de los objetivos e indicadores de gestión definidos en el presupuesto y fueron incorporadas a la Memoria anual de Cumplimiento de Objetivos que se acompaña a la Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2019.

Asimismo, con el objetivo de lograr una planificación económica eficaz para el cumplimiento de los objetivos asignados al Área de Gobierno, en el ejercicio 2020 la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las propuestas de gastos e ingresos de los distintos programas de las secciones 170, 300, 310 y 320 para su integración en el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2021.

Por último, la Secretaría General Técnica ha coordinado y centralizado la información procedente de los órganos directivos dependientes del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, para su posterior remisión a los órganos municipales peticionarios. Así, se ha coordinado entre otras, la información relativa a las facturas pendientes de aplicar al Presupuesto que deben contabilizarse en la cuenta 413; la información exigida por el Decreto de 19 de julio de 2016, por el que se aprueba la Instrucción sobre suministro de la información relativa al Coste Efectivo de los Servicios; la información trimestral relativa a los activos y pasivos contingentes y operaciones atípicas que debe suministrarse para su incorporación a la plataforma VALORIZA dependiente del Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre; la información sobre promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas exigida por la Ley 8/1993, de 22 de junio, o los gastos con financiación afectada en relación con las operaciones de liquidación y cierre del ejercicio.

Actividades
COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LAPLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS EINGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERN
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADOAL ÁREA DE GOBIERNO.
ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOSECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS
TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE ALA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS (NÚMERO)	30	17
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	50	50

ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN.

En el marco del Programa 931.00 'Dirección y Gestión Administrativa de Hacienda y Personal', desde la Secretaría General Técnica se han desarrollado, en el año 2020, un conjunto de acciones relacionadas con la planificación de los recursos humanos, la provisión de los puestos de trabajo y la promoción y formación profesional de los trabajadores, tendentes a la consecución del objetivo de dar satisfacción a las necesidades de las unidades administrativas del Área de Gobierno en materia de recursos humanos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los centros directivos dependientes de la Coordinación General de Presupuestos y Recursos Humanos.

La planificación de las necesidades de personal del Área de Gobierno ha supuesto el análisis previo de la situación de su plantilla, a fin de determinar si el número total de personal, su composición según categorías y su distribución por centros directivos y tipología, son las adecuadas para el desempeño de las competencias asignadas, o si, por el contrario, es necesario efectuar alguna modificación, en todo caso a propuesta de los distintos centros directivos a los que se encuentran adscritos los puestos de trabajo. Al inicio del ejercicio 2020 el número de puestos que se gestionan ha sido de 1.897, siendo el número de efectivos de 1.627.

La elaboración de solicitudes de modificación de la relación de puestos de trabajo, como instrumento de planificación de los recursos humanos, y de la plantilla presupuestaria en el ámbito del Área de Gobierno, requiere un análisis en profundidad de cada puesto de trabajo, de sus características y de la responsabilidad que conlleve su desempeño. Fruto de estas tareas, en el año 2020 se tramitaron 39 expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria del Área de Gobierno que afectaron a un total de 735 puestos de trabajo y unidades orgánicas. Estas modificaciones han perseguido adecuar correctamente los efectivos a las necesidades de cada uno de los centros directivos, ajustar la estructura organizativa establecida en la relación de puestos de trabajo a la estructura funcional, y mejorar, en definitiva, la eficacia de los servicios.

También en el ámbito de este objetivo se han planificado las estrategias de cobertura de puestos de trabajo del Área de Gobierno, con el análisis de las previsiones sobre la evolución futura de su plantilla derivadas, tanto de acontecimientos previsibles y cuantificables (jubilaciones, etc.), como por acontecimientos imprevisibles, ya sean estos involuntarios (enfermedad, etc.) o a instancias del trabajador (excedencias, cambios de puestos, etc.) y siempre previa petición de los correspondientes centros directivos, dirigiendo las actuaciones en esta materia hacia la profesionalización de los empleados públicos, mediante los sistemas de planificación, selección, provisión y formación adecuados a una mejor prestación del servicio.

Así, en el año 2020, se han tramitado en la Secretaría General Técnica actuaciones para la provisión de 424 puestos de trabajo adscritos al Área de Gobierno: se han realizado convocatorias para la provisión de 135 puestos de trabajo por el sistema de libre designación y de otros 77 puestos de trabajo más por el sistema de concurso de méritos, de éstos últimos, 59 puestos de trabajo fueron convocados en la modalidad de concurso general de méritos y 18 puestos en la modalidad de concurso específico; se ha llevado a cabo la adscripción provisional de funcionarios a 83 puestos de trabajo y se ha tramitado la comisión de servicios de otros 40 más. Asimismo, se solicitó la prórroga de la vigencia de comisiones de servicio existentes en 13 puestos de trabajo. Se ha propuesto la tramitación para ocupar 46 puestos por interinos, así como 2 programas de empleo temporal, y se han tramitado 28 atribuciones temporales de funciones. La Secretaría General Técnica participa en todas las comisiones de valoración para la provisión de puestos de trabajo del Área de Gobierno.

Desde la Secretaría General Técnica se ha llevado a cabo la coordinación en materia de formación de los trabajadores dependientes del Área de Gobierno, colaborando con la Escuela Municipal de Formación en el traslado de la información a los distintos centros directivos del Área, en la coordinación de las peticiones de los cursos que forman parte del Programa Municipal de Formación, así como, de acuerdo con los criterios de los distintos centros directivos, en la evaluación de las necesidades formativas y la organización de la formación específica del Área de Gobierno. Se ha participado en todas las reuniones de la Comisión General de Formación de los empleados públicos, cuyo ámbito se extiende al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid.

Durante 2020 se ha tramitado la resolución de 156 solicitudes de flexibilización horaria de los empleados que tienen a su cargo a personas mayores dependientes, a hijos menores, a persona

Actividades
ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLAPRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO D
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJODEL ÁREA DE GOBIERNO.
COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORESDEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADALABORAL DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS QUE DESARROLLAN SUACTIVIDAD EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL ACUER
GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOSEMPLEADOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN PUESTOS DE TRABAJO (PORCENTAJE)	100	100
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (PORCENTAJE)	100	100
GESTIÓN DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	1.810	1.602
EDICIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA (NÚMERO)	31	39

FACILITAR A LA CIUDADANÍA Y AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS, A TRAVÉS DE LOS REGISTROS Y DEL PERSONAL ACREDITADOR DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL

Corresponden a la Secretaría General Técnica las funciones de registro de solicitudes, escritos y comunicaciones, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

Para el cumplimiento de las funciones indicadas, se encuentra adscrita a la Secretaría General Técnica la Oficina de Registro del Área de Gobierno de Hacienda y Personal ubicada en la planta baja del edificio de la calle Alcalá n.º 45, con horario de lunes a jueves de 8:30 a 17:00 horas, y los viernes y durante el mes de julio y agosto, de 8:30 a 14:00 horas, con el objetivo de facilitar y atender adecuadamente al ciudadano en la tramitación de los asuntos de su interés.

Bajo esta consideración, se han gestionado durante 2020 en el Registro de la calle Alcalá n.º 45 un total de 24.333 entradas (canal presencial, electrónico y SYR) y un total de 378 salidas.

El dato de registros totales asciende por tanto a 24.711, dato inferior al previsto inicialmente debido, en primer lugar, a las medidas implantadas como consecuencia de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19, entre las que se encuentran el cierre de los servicios municipales de atención al público desde el día 13 de marzo al 15 de junio y la implantación de la cita previa, por la que se ha limitado el número de personas a las que se atiende presencialmente y se ha establecido la imposibilidad de presentar más de dos escritos en cada cita.

En segundo lugar, la aplicación progresiva de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), ha comportado que los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la administración pública (art. 14.2 y 3) acudan en menor medida a presentar documentos de forma presencial. Esto ha supuesto una gran disminución en las entradas de registro, dado que un alto porcentaje de lo que se tramitaba eran relaciones de documentos presentadas por gestorías.

Por otra parte, se gestionaron desde la Oficina de Registro de la calle Bustamante n.º 16, un total de 14.310 entradas y un total de 17 salidas. El dato de registros totales asciende por tanto a 39.038.

En esta oficina se realizan además las inscripciones en el Libro de Decretos y Resoluciones, en el que durante el ejercicio 2020 se dieron un total de 11.061 altas.

Desde la Secretaría General Técnica, y dentro de los criterios establecidos por la Dirección General de Transparencia referente a la acreditación de firma electrónica, durante el pasado año se han realizado un total de 245 nuevas acreditaciones de firma electrónica para el personal municipal, así como 164 firmas electrónicas de ciudadanos que las han solicitado en la Oficina del Registro de la calle Alcalá n.º 45. La disminución sobre el dato inicialmente previsto, se debe a que desde el mes de febrero se dejaron de acreditar los certificados electrónicos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pasándose a tramitar sólo las firmas electrónicas del empleado público.

Actividades
GESTIÓN DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOSÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERNOS
GESTIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA SOLICITADAS POR EL PERSONAL DELÁREA DE GOBIERNO Y POR LOS CIUDADANOS.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
ACTUACIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA EFECTUADAS (NÚMERO)	3.000	409
REGISTROS (NÚMERO)	55.000	39.038

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. En esta ley se recogen los deberes de los empresarios para el logro del citado objetivo, así como la necesaria participación en estas actuaciones de los trabajadores, para llevar a cabo una política coher ente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.

En cumplimiento de esta normativa, el Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2020, aprobó un nuevo Plan General de Prevención de Riesgos Laborales, derogando así el anterior de fecha 23 de diciembre de 2009.

Este Plan tiene por objeto integrar la prevención de riesgos laborales en los sistemas de gestión del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos sus niveles jerárquicos, con el objetivo de facilitar un trabajo seguro y satisfactorio, combatir de manera activa la siniestralidad laboral, fomentar una auténtica cultura de prevención, evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo y planificar la actividad preventiva derivada de las evaluaciones de riesgos.

No se han realizado labores de formación presencial ni simulacros de emergencia debido a la situación de pandemia declarada durante el año 2020 y de acuerdo con la recomendación de Madrid Salud de fecha 5 de octubre de 2020.

En ejecución del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, el personal responsable de la Secretaría General Técnica ha asistido a 11 reuniones del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid celebradas en 2020, así como a dos reuniones de su Comisión Permanente, donde se han tratado diez informes relativos a temas del Área de Gobierno, habiéndose dado respuesta adecuada y satisfactoria a todos ellos.

Como actuaciones relativas a los planes de emergencia, se ha procedido a la actualización del Plan de Autoprotección del edificio sito en la calle Barquillo n.º 17 y a la elaboración del Plan de Autoprotección de las naves situadas en la calle Ahumaos n.º 27.

Por otro lado, con objeto de garantizar las medidas preventivas de seguridad de acuerdo con el Decreto del Alcalde de 7 de mayo de 2020 por el que se determinan los criterios generales de aplicación para la reincorporación escalonada del personal a la actividad habitual, la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio y demás instrucciones en materia de seguridad y prevención relativas a dicha reincorporación, se determinó la necesidad de dotar a los edificios de medidas relativas a la circulación interna, para favorecer el mantenimiento de la distancia de seguridad durante la prestación de la actividad, señalizando los distintos edificios dependientes del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.

Siguiendo las recomendaciones sanitarias realizadas por el Organismo Autónomo Madrid Salud, desde la Secretaría General Técnica se han adquirido, entre otros conceptos, dispensadores de gel hidroalcohólico para edificios dependientes y zonas de especial tránsito de personal, mamparas separadoras y purificadores de aire.

El crédito destinado en el año 2020 a la adopción de medidas de seguridad y salud en el trabajo y a la prevención de riesgos laborales ha ascendido a 14.351 euros, incluidos los relativos al mantenimiento de los Planes de Autoprotección o Medidas de Emergencia, señalización interior de los edificios y el contrato de mantenimiento del desfibrilador (DESA).

Actividades
ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOSPLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA A
REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DEGOBIERNO.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES (PORCENTAJE)	80	0
SIMULACROS REALIZADOS (NÚMERO)	5	0
CURSOS IMPARTIDOS (NÚMERO)	29	0

PROPORCIONAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO Y TRAMITAR LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIONAR LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

En el ejercicio de las competencias que tiene asignadas la Secretaría General Técnica, se ha prestado asistencia jurídica y técnica al titular del área de gobierno y a las restantes unidades administrativas de la misma.

Se han analizado y tramitado los proyectos de decreto que adopta el titular del área de gobierno en diversas materias de su competencia. Entre ellos caben destacar los decretos de modificación de las relaciones de puestos de trabajo, decretos de remisión al Pleno del Ayuntamiento de Madrid de los informes sobre el cumplimiento del artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como de cualquiera otra obligación de información establecida legalmente; decretos por los que se dictan instrucciones en diferentes materias de competencia del área o se modifican las ya aprobadas, entre otras las instrucciones para el incremento de la cuantía de las indemnizaciones por asistencia a órganos de selección en aplicación del artículo 30.3 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, instrucciones sobre indemnizaciones por razón del servicio, instrucciones de funcionamiento de los órganos de selección, de programación de las convocatorias de procesos selectivos, etc.

Además, durante el año 2020 y derivado de la declaración el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de una situación de pandemia mundial como consecuencia del brote de SARS-CoV 2, se adoptaron por la titular del área de gobierno una serie de decretos tendentes a ordenar un conjunto de medidas organizativas y preventivas en los centros de trabajo, entre ellos los Decretos de 11 y 25 de marzo de 2020 por los que se establecen un conjunto de medidas organizativas y preventivas en los centros de trabajo dependientes del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos con motivo del COVID-19 y otros decretos de carácter económico como los Decretos de 16 de julio y de 7 de octubre de 2020

por los que se modifica la financiación presupuestaria de determinados gastos extraordinarios destinados a hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Por otra parte, desde este órgano directivo se han redactado informes sobre determinados proyectos de carácter normativo impulsados tanto desde la propia área de gobierno como desde las restantes áreas de gobierno. Entre los proyectos tramitados desde el Área de Gobierno de Hacienda y Personal cabe destacar por su importancia y periodicidad, el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, así como la modificación de las Ordenanzas reguladoras de los distintos Impuestos, Tasas y Precios Públicos.

Asimismo, en el marco de esta función de asistencia jurídica y técnica, se han tramitado 20 convenios para su suscripción por la titular del área de gobierno, así como 14 prórrogas tácitas. La tramitación de estos expedientes comprende tanto la redacción de los textos, como el estudio de los propuestos por otras unidades, la petición de los informes preceptivos correspondientes, su incorporación una vez firmados a la aplicación informática del Registro de Convenios y la remisión para su inscripción al Registro de Convenios.

Las actuaciones de la Secretaría General Técnica se han centrado también en el apoyo al funcionamiento de la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Hacienda y Personal y de Economía, Innovación y Empleo y de las Comisiones Permanentes Especiales de Cuentas y de Vigilancia de la Contratación, así como en la preparación de los asuntos que la titular del área de gobierno eleva al Pleno.

A la Comisión Permanente Ordinaria de Hacienda y Personal y de Economía, Innovación y Empleo se han llevado, para su dictamen con carácter previo a su elevación al Pleno, 535 propuestas del área de gobierno. Por su parte, dentro de la labor de control de los grupos municipales al equipo de gobierno, se han sustanciado 42 preguntas, 3 comparecencias y un ruego, contestados bien por la titular del área de gobierno bien por alguno de los órganos directivos de ella dependientes.

En el seno de la Comisión Permanente Especial de Cuentas se elevó, para su dictamen, la Cuenta General de 2019 así como 7 cuentas justificadas correspondientes a pagos a justificar del ejercicio 2019, gestionadas por los servicios municipales, y se dio cuenta de 79 cuentas justificativas correspondientes a reposiciones de fondos de anticipos de caja fija tramitadas desde la celebración de la anterior sesión de la Comisión Permanente Especial de Cuentas.

A la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación se llevaron para examen 16 expedientes de contratación y se dio cuenta, para su posterior elevación al Pleno, de la Memoria de Contratos del Ayuntamiento de Madrid y su sector público correspondiente al año 2019.

En cuanto al Pleno del Ayuntamiento de Madrid cabe destacar que durante el ejercicio 2020 se han tramitado 575 asuntos para su debate y, en su caso, aprobación, entr

Actividades
PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DESOMETERSE A LA APROBACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO D
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIASPROPIAS DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO YDE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y D
CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓNGENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DEHACIENDA Y PERSONAL.
TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DEEDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TAB
TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES YPOR LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERN
TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOSCONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIEN
TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENOEN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNIC
TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POREL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA
TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOSPOLÍTICOS MUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE
RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOSINTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN

Indicadores	Presupuestado	Realizado
Nº EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN PÚBLICA TRAMITADOS (NÚMERO)	80	92
SENTENCIAS FIRMES RECIBIDAS (NÚMERO)	200	829
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES A SU REQUERIMIENTO (NÚMERO)	560	1.173
ALTAS DE EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES (NÚMERO)	950	1.296
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES (NÚMERO)	14.500	13.151
EDICTOS PUBLICADOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS Y EN EL TEU (NÚMERO)	500	365
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES (NÚMERO)	1.000	1.074
CONVENIOS TRAMITADOS (NÚMERO)	20	34
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS (NÚMERO)	35	64
INICIATIVAS DE LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO TRAMITADAS (NÚMERO)	160	37
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS (NÚMERO)	170	34
EXPEDIENTES ELEVADOS AL PLENO (NÚMERO)	850	575
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ECONOMÍA (NÚMERO)	700	581
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO (NÚMERO)	185	103

Hacienda y Personal

80.0 %

Objetivos

MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

En materia de servicios generales y régimen interior se han gestionado los contratos de los edificios arrendados adscritos al área de gobierno, habiéndose tramitado en el subconcepto 202.00 'Arrendamiento de edificios y otras construcciones' obligaciones por un importe total de 3.136.578 euros, que suponen una ejecución del 99,5%. El gasto corresponde a los edificios sitos en Paseo del Molino n.º 7-9 (sede de la Oficina de Objetos Perdidos), así como las dependencias ocupadas por el Área de Gobierno de Hacienda y Personal en el edificio de la c/ Bustamante n.º 16.

La superficie objeto de mantenimiento asciende a 59.737 metros cuadrados, correspondiente a los edificios dependientes del Área (c/ Alcalá n.º 45, c/ Barquillo n.º 17 c/v a c/ Augusto Figueroa, Paseo del Molino n.º 7 y 9, Paseo de los Olmos n.º 20, c/ Raimundo Fernández Villaverde n.º 32, c/ Ahumaos nº 27 y c/ Bustamante n.º 16 plantas 1ª, 2ª y 3ª), habiéndose gestionado a través de un contrato de mantenimiento integral de los edificios y bienes adscritos, que incluye tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo de las instalaciones, bajo estándares de calidad, diseñados con la finalidad de optimizar los consumos energéticos, disminuir en lo posible los gastos por reparaciones y evitar la pérdida de valor de los inmuebles y los posibles riesgos que puedan comprometer la seguridad en los mismos.

No se ha imputado al presupuesto de 2021 de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, la limpieza del edificio de la c/ Raimundo Fernández Villaverde n.º 32, al ocuparse de ello el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid, con el que se comparten estas instalaciones.

En relación al indicador 'metros cuadrados de los edificios adscritos al área de gobierno', se ha cumplimentado con el valor de 59.737 metros cuadrados, que corresponde a la superficie total de los edificios adscritos al área de gobierno a 31 de diciembre. La ejecución del contrato de mantenimiento, así como de los gastos de comunidad de los edificios de propiedad municipal situados en la c/ Barquillo n.º 17, Paseo de los Olmos n.º 20 y Plaza del Rey n.º 6 y 7, que se imputan al subconcepto 212.00 'Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones', ha supuesto un importe total en obligaciones reconocidas de 362.682 euros, lo que significa una ejecución del 99,5%.

Los créditos presupuestados en el subconcepto 213.00 'Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje' financian tanto el contrato de mantenimiento integral de aparatos elevadores, como el contrato de mantenimiento de sistemas y equipos electrónicos de seguridad de los edificios gestionados por la Secretaría General Técnica. Esta aplicación presupuestaria financia asimismo todos los gastos necesarios para la conservación de otros elementos de seguridad y maquinaria instalados en los edificios, tales como escáner, arcos de seguridad, etc. El importe total de las obligaciones reconocidas en el subconcepto 213.00 ha sido de 91.889 euros, lo que supone una ejecución del 97,4% de obligaciones reconocidas. Se han realizado labores de mejora en la infraestructura de red y elementos de campo asociados al Sistema de Control de Accesos existente en la sede de C/ Bustamante n.º 16, toda vez que se encontraban en estado deficiente y con equipación obsoleta, hecho que mermaba la funcionalidad de dicho sistema.

Los servicios de limpieza y vigilancia y seguridad se han prestado en los edificios dependientes del área de gobierno de acuerdo con las condiciones establecidas en los respectivos contratos (divididos en dos lotes). El importe de las obligaciones reconocidas correspondiente al contrato de limpieza ha sido de 1.226.458 euros, lo que ha supuesto una ejecución del 99,3% con cargo al subconcepto 227.00 'Limpieza y aseo', y el correspondiente al contrato de vigilancia y seguridad ha sido de 1.002.459 euros, que ha representado una ejecución del subconcepto 227.01 'Seguridad' del 99,2%. El importe es mayor respecto al año anterior ya que el edificio sito en la calle Ahumaos n.º 27 requiere más vigilancia debido a la gran superficie del inmueble.

En lo que se refiere a la organización de los servicios internos, con las limitaciones derivadas de la pandemia COVID-19 (teletrabajo y otras) hay que señalar que el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamien

Actividades
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SONCOMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LACONTRATACIÓN.
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES YSERVICIOS
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LALIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN,CONTROL DE CORREO Y MUDANZAS, Y EN GENERAL, DE LOS SERVICI
REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOSY COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GEN
TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOSY DE TELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES
GESTIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE DE LACALLE ALCALÁ 45, COMO RECURSO DISPONIBLE PARA LA FORMACIÓN
GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR DEL ÁREADE GOBIERNO.
GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARAEL ÁREA DE GOBIERNO.
TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLESINFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL
GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DEGOBIERNO EN JORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
PETICIONES TRAMITADAS ANTE EL ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID (NÚMERO)	1.050	1.154
PEDIDOS MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS POR COMPRAS CENTRALIZADAS (NÚMERO)	400	184
SESIONES Y CURSOS DE FORMACIÓN EN AULAS DEL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	200	2
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA (NÚMERO)	170	73
COMISIONES DE SERVICIO GESTIONADAS (NÚMERO)	15	2
CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE IGUAL EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO (PORCENTAJE)	100	100
CONTRATOS CON CLÁUSULAS IGUALDAD RELACIÓN AL EMPLEO FEMENINO (NÚMERO)	1	1
SERVICIOS CON VEHÍCULOS OFICIALES (NÚMERO)	980	993
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	7	7
SUPERFICIE EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	59.732	59.737
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS (NÚMERO)	70	88

LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

Desde la Oficina Presupuestaria de la Secretaría General Técnica se ha llevado a cabo el seguimiento de la ejecución del presupuesto del área de gobierno aprobado para el ejercicio 2021, a través de los estados de ejecución presupuestaria de los programas de su competencia, que permiten un control de la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos.

De conformidad con el Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda por el que se regula el procedimiento de tramitación de las modificaciones presupuestarias, es competencia de la Secretaría General Técnica el inicio y mecanización en el sistema informático SAP, de todas las modificaciones de crédito especificadas en el artículo 5.2 del citado Decreto, salvo las que afectan al capítulo 1, Gastos de Personal. En ejercicio de estas competencias durante el año 2021 se han tramitado 18 modificaciones de crédito, todas ellas transferencias. Este dato resulta ligeramente inferior a la previsión realizada en base a datos de ejercicios anteriores. El objetivo se considera cumplido puesto que se han tramitado todas las solicitudes recibidas.

También es importante señalar que, tras la creación del Registro de Facturas del Ayuntamiento de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y con la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2014 de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, desde la Secretaría General Técnica se inició el seguimiento constante de la tramitación de todas las facturas inscritas en el Registro Único de Facturas hasta su entrada en la Tesorería Municipal, con el objetivo del facilitar el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos para el pago de las mismas.

En cumplimiento de este mismo objetivo, la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las memorias de cumplimiento de objetivos del Presupuesto General para el ejercicio 2020 correspondientes a los distintos programas del área de gobierno, de acuerdo con la Resolución dictada por el Director General de Presupuestos con fecha 4 de marzo de 2021. En estas memorias se ha analizado el grado de cumplimiento de los objetivos e indicadores de gestión definidos en el presupuesto y fueron incorporadas a la Memoria anual de Cumplimiento de Objetivos que se acompaña a la Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2020.

Asimismo, con el objetivo de lograr una planificación económica eficaz para el cumplimiento de los objetivos asignados al área de gobierno, en el ejercicio 2021 la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las propuestas de gastos e ingresos de los distintos programas de las secciones 170, 300, 310 y 320 para su integración en el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2022.

Por último, la Secretaría General Técnica ha coordinado y centralizado la información procedente de los órganos directivos dependientes del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, para su posterior remisión a los órganos municipales peticionarios. Así se ha coordinado entre otras, la información relativa a las facturas pendientes de aplicar al Presupuesto que deben contabilizarse en la cuenta 413; la información exigida por el Decreto de 19 de julio de 2016 por el que se aprueba la Instrucción sobre suministro de la información relativa al Coste Efectivo de los Servicios; la información trimestral relativa a los activos y pasivos contingentes y operaciones atípicas que debe suministrarse para su incorporación a la plataforma VALORIZA dependiente del Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre; la información sobre promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas exigida por la Ley 8/1993, de 22 de junio, o los gastos con financiación afectada en relación con las operaciones de liquidación y cierre del ejercicio.

Actividades
COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LAPLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS EINGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERN
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADOAL ÁREA DE GOBIERNO.
ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOSECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS
TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE ALA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	50	50
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS (NÚMERO)	20	18

ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DE SUS ESTRUCTURAS, LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS, LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE LA CCORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS.

En el marco del Programa 931.00 'Dirección y Gestión Administrativa de Hacienda y Personal', desde la Secretaría General Técnica se han desarrollado, en el año 2021, un conjunto de acciones relacionadas con la planificación de los recursos humanos, la provisión de los puestos de trabajo y la promoción y formación profesional de los trabajadores, tendentes a la consecución del objetivo de dar satisfacción a las necesidades de las unidades administrativas del área de gobierno en materia de recursos humanos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los centros directivos dependientes de la Coordinación General de Presupuestos y Recursos Humanos.

La planificación de las necesidades de personal del área de gobierno ha supuesto el análisis previo de la situación de su plantilla, a fin de determinar si el número total de personal, su composición según categorías y su distribución por centros directivos y tipología, son las adecuadas para el desempeño de las competencias asignadas, o si por el contrario, es necesario efectuar alguna modificación, en todo caso a propuesta de los distintos centros directivos a los que se encuentran adscritos los puestos de trabajo. Al inicio del ejercicio 2021 el número de puestos que se gestionan ha sido de 1.932, siendo el número de efectivos de 1.556, sin incluir directivos.

La elaboración de solicitudes de modificación de la relación de puestos de trabajo, como instrumento de planificación de los recursos humanos, y de la plantilla presupuestaria en el ámbito del área de gobierno, requiere un análisis en profundidad de cada puesto de trabajo, de sus características y de la responsabilidad que conlleve su desempeño. Fruto de estas tareas, en el año 2021 se tramitaron 58 expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria del área de gobierno que afectaron a un total de 596 puestos de trabajo y unidades organizativas. Estas modificaciones han perseguido adecuar correctamente los efectivos a las necesidades de cada uno de los centros directivos, ajustar la estructura organizativa establecida en la relación de puestos de trabajo a la estructura funcional y mejorar, en definitiva, la eficacia de los servicios.

También en el ámbito de este objetivo se han planificado las estrategias de cobertura de puestos de trabajo del área de gobierno, con el análisis de las previsiones sobre la evolución futura de su plantilla derivadas, tanto de acontecimientos previsibles y cuantificables (jubilaciones, etc.), como por acontecimientos imprevisibles, ya sean estos involuntarios (enfermedad, etc.) o a instancias del trabajador (excedencias, cambios de puestos, etc.) y siempre previa petición de los correspondientes centros directivos, dirigiendo las actuaciones en esta materia hacia la profesionalización de los empleados públicos, mediante los sistemas de planificación, selección, provisión y formación adecuados a una mejor prestación del servicio.

Así, en el año 2021, se han tramitado en la Secretaría General Técnica actuaciones para la provisión de 624 puestos de trabajo adscritos al área de gobierno: se han realizado convocatorias para la provisión de 196 puestos de trabajo por el sistema de libre designación y de otros 217 puestos de trabajo más por el sistema de concurso de méritos, de éstos últimos, 190 puestos de trabajo fueron convocados en la modalidad de concurso general de méritos y 27 en la modalidad de concurso específico; se ha llevado a cabo la adscripción provisional de funcionarios a 44 puestos de trabajo y se ha tramitado la comisión de servicios de otros 43 más. Asimismo, se solicitó la prórroga de la vigencia de comisiones de servicio existentes en 26 puestos de trabajo. Se ha propuesto la tramitación para ocupar 68 puestos por interinos, así como 9 programas de empleo temporal, y se han tramitado 21 atribuciones temporales de funciones. La Secretaría General Técnica participa en todas las comisiones de valoración para la provisión de puestos de trabajo del área de gobierno.

Desde la Secretaría General Técnica se ha llevado a cabo la coordinación en materia de formación de los trabajadores dependientes del área de gobierno, colaborando con la Escuela Municipal de Formación en el traslado de la información a los distintos centros directivos del área, en la coordinación de las peticiones de los cursos que forman parte del Programa Municipal de Formación, así como, de acuerdo con los criterios de los distintos centros directivos, en la evaluación de las necesidades formativas y la organización de la formación específica del área de gobierno. Se ha participado en todas las reuniones de la Comisión General de Formación de los empleados públicos, cuyo ámbito se extiende al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid.

Durante 2021 se ha tramitado la re

Actividades
ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLAPRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO D
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJODEL ÁREA DE GOBIERNO.
COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTESDEL ÁREA DE GOBIERNO.
GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADALABORAL DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS EMPLEADOSDEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN PUESTOS DE TRABAJO (PORCENTAJE)	100	100
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (PORCENTAJE)	100	100
GESTIÓN DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	1.919	1.932
ACCIONES FORMATIVAS (NÚMERO)	30	31

FACILITAR A LA CIUDADANÍA Y AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS, A TRAVÉS DE LOS REGISTROS Y DEL PERSONAL ACREDITADOR DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL

Corresponden a la Secretaría General Técnica las funciones de registro de solicitudes, escritos y comunicaciones, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

Para el cumplimiento de las funciones indicadas, se encuentra adscrita a la Secretaría General Técnica, la Oficina de Registro del Área de Gobierno de Hacienda y Personal que está ubicada en la planta baja del edificio de la calle Alcalá n.º 45, y cuyo horario es de lunes a jueves de 8:30 a 17:00 horas, los viernes y durante los meses de julio y agosto, de 8:30 a 14:00 horas. El objetivo es facilitar y atender adecuadamente al ciudadano en la tramitación de los asuntos de su interés.

Bajo esta consideración, se han gestionado durante 2021 en el Registro de la calle Alcalá n.º 45 un total de 31.366 entradas (canal presencial, electrónico y SYR) y un total de 382 salidas. El dato de registros totales en esta oficina asciende por tanto a 31.748.

Por otra parte, se gestionaron desde la Oficina de Registro de la calle Bustamante n.º 16, un total de 21.702 entradas y una salida. El dato de registros totales asciende por tanto a 53.451 (incluyendo ambas oficinas).

Desde la Secretaría General Técnica, y dentro de los criterios establecidos por la Dirección General de la Oficina Digital referente a la acreditación de firma electrónica, durante el pasado año se han realizado un total de 406 nuevas acreditaciones de firma electrónica para el personal municipal.

Actividades
GESTIÓN DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOSÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERNOS
GESTIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA SOLICITADAS POR EL PERSONAL DELÁREA DE GOBIERNO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
ACTUACIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA EFECTUADAS (NÚMERO)	500	406
REGISTROS (NÚMERO)	52.000	53.451

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. En esta ley se recogen los deberes de los empresarios para el logro del citado objetivo, así como la necesaria participación en estas actuaciones de los trabajadores, para llevar a cabo una política cohere nte, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.

Como actuaciones relativas a los planes de emergencia, se ha procedido a la actualización del Plan de Autoprotección del edificio sito en la calle Alcalá nº 45 y a la implantación del Plan de Autoprotección de las naves situadas en la calle Ahumaos n.º 27. Para la implantación de este último, se ha realizado la correspondiente formación y simulacro, al ser una nueva instalación.

No se han realizado durante el año 2021 más labores de formación presencial ni simulacros de emergencia debido a la situación de pandemia declarada durante el año 2020 y de acuerdo con las recomendaciones de Madrid Salud.

Por otra parte, Madrid Salud ha realizado la evaluación de riesgos laborales en las instalaciones de la calle Ahumaos n.º 27, colaborando y realizando esta Secretaría General Técnica las actuaciones indicadas conforme a la planificación preventiva realizada.

En ejecución del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, el personal responsable de la Secretaría General Técnica ha asistido a diez reuniones del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid celebradas en 2021, así como a dos reuniones de su Comisión Permanente (la totalidad de las reuniones convocadas) donde se han tratado seis informes relativos a temas del área de gobierno, habiéndose dado respuesta adecuada y satisfactoria a todos ellos.

El crédito destinado en el año 2021 a la adopción de medidas de seguridad y salud en el trabajo y a la prevención de riesgos laborales ha ascendido a 77.052 euros, incluidos los relativos al mantenimiento de los Planes de Autoprotección o Medidas de Emergencia y elementos de protección individual (mamparas, mejora del aire acondicionado de Barquillo 17, guantes, gel, viricida, mascarillas y el contrato de mantenimiento del desfibrilador (DESA)).

Actividades
ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOSPLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA A
REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DEGOBIERNO.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES (PORCENTAJE)	80	100
SIMULACROS REALIZADOS (NÚMERO)	6	1
CURSOS IMPARTIDOS (NÚMERO)	28	1

PROPORCIONAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO Y TRAMITAR LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIONAR LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

Se han analizado y tramitado las propuestas de decreto que adopta la titular del área de gobierno en diversas materias de su competencia. Entre ellos cabe destacar los decretos de remisión al Pleno del Ayuntamiento de Madrid de los informes sobre el cumplimiento del artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; decretos para dar cuenta al Pleno de los informes de la Intervención General emitidos en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local así como en el Reglamento de desarrollo de la normativa de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.

En materia de organización encontramos el Decreto de 23 de enero de 2021 relativo a la aplicación del teletrabajo sobrevenido por circunstancias excepcionales y el desarrollo de otras medidas de carácter organizativo y posteriormente el Decreto de 22 de febrero de 2021 por el que se deja sin efecto el anterior, ambos como consecuencia de la situación creada por el COVID-19.

Asímismo, como consecuencia de la borrasca Filomena, se dictó el Decreto de 15 de enero de 2021 por el que se actualizan determinadas medidas contempladas en el Decreto de 10 de enero de 2021 del Alcalde, por el que se establecen un conjunto de medidas organizativas en los centros de trabajo dependientes del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.

En las competencias de planificación de recursos humanos destaca el Decreto de 18 de mayo de 2021 por el que se da publicidad a la previsión de convocatorias de procesos selectivos para el año 2021.

En materia de contratación el 28 de enero de 2021 se aprobó, mediante decreto de la Delegada del Área de Gobierno, el Plan de Contratación del Ayuntamiento de Madrid para esa anualidad, y por Decreto de 9 de febrero de 2021 se aprobaron los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares de general aplicación en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.

Por último, destacar el Decreto de 21 de marzo de 2021 por el que se delegan competencias en materia presupuestaria.

Por otra parte, desde este órgano directivo se han redactado informes sobre determinados proyectos de carácter normativo impulsados tanto desde la propia área de gobierno como desde las restantes áreas. Entre los proyectos tramitados desde el Área de Gobierno de Hacienda y Personal cabe destacar, por su importancia y periodicidad, el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, así como la modificación de las Ordenanzas reguladoras de los distintos Impuestos, Tasas y Precios Públicos, mereciendo especial mención en este apartado la aprobación de una nueva Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección.

Asimismo, en el marco de esta función de asistencia jurídica y técnica, se han tramitado 43 convenios para su suscripción por la titular del área de gobierno, de los que 19 son prórrogas expresas. La tramitación de estos expedientes comprende tanto la redacción de los textos, como el estudio de los propuestos por otras unidades, la petición de los informes preceptivos correspondientes, su incorporación una vez firmados a la aplicación informática del Registro de Convenios y la remisión para su inscripción.

Entre los convenios firmados por la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal durante el año 2021, podemos citar, entre otros, el Convenio con la Agencia para el Empleo para para la realización de prácticas profesionales de las personas participantes en los programas de formación en alternancia; convenio con el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid para la realización de actividades de formación, investigación y divulgación; convenios con AENA, con RENFE y con Metro de Madrid para la gestión de objetos perdidos; convenios con la Universidad de Castilla-La Mancha y con la Universidad Internacional de La Rioja de cooperación educativa para prácticas externas, etc.

Las actuaciones de la Secretaría General Técnica se han centrado también en el apoyo al funcionamiento de la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Hacienda y Personal y de Economía, Innovación y Empleo y de las Comisiones Permanentes Especiales de Cuentas y de Vigilancia de la Contratación, así como en la preparación de los asuntos que la titular del área de gobierno eleva al Pleno.

A la Comisión Permanente Ordinaria de Hacienda y Personal y de Economía, Innovación y Empleo se han llevado, para su dictamen con carácter previo a su elevación al Pleno, 560 propuestas del área

Actividades
PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DESOMETERSE A LA APROBACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO D
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIASPROPIAS DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO YDE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y D
CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓNGENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DEHACIENDA Y PERSONAL.
TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DEEDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TAB
TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES YPOR LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERN
TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOSCONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIEN
TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENOEN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNIC
TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POREL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA
TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOSPOLÍTICOS MUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE
RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOSINTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN

Indicadores	Presupuestado	Realizado
Nº EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN PÚBLICA TRAMITADOS (NÚMERO)	70	81
SENTENCIAS FIRMES RECIBIDAS (NÚMERO)	190	2.617
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES A SU REQUERIMIENTO (NÚMERO)	580	1.921
ALTAS DE EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES (NÚMERO)	970	1.207
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES (NÚMERO)	14.300	18.231
EDICTOS PUBLICADOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS Y EN EL TEU (NÚMERO)	480	897
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES (NÚMERO)	1.000	1.850
CONVENIOS TRAMITADOS (NÚMERO)	20	43
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS (NÚMERO)	40	70
INICIATIVAS DE LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO TRAMITADAS (NÚMERO)	135	41
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS (NÚMERO)	150	50
EXPEDIENTES ELEVADOS AL PLENO (NÚMERO)	830	572
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ECONOMÍA (NÚMERO)	680	560
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO (NÚMERO)	190	136

Hacienda y Personal

91.2 %

Objetivos

MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

En materia de servicios generales y régimen interior se han gestionado los contratos de los edificios arrendados adscritos al área de gobierno, habiéndose tramitado en el subconcepto 202.00 'Arrendamiento de edificios y otras construcciones' obligaciones por un importe total de 3.106.991 euros, que suponen una ejecución del 98,9%. El gasto corresponde a los edificios sitos en Paseo del Molino n.º 7-9 (sede de la Oficina de Objetos Perdidos), así como a las dependencias ocupadas por el Área de Gobierno de Hacienda y Personal en la c/ Bustamante n.º 16.

La superficie objeto de mantenimiento asciende a 59.737 metros cuadrados, correspondiente a los edificios dependientes del Área (c/ Alcalá n.º 45, c/ Barquillo n.º 17 c/v a c/ Augusto Figueroa, Paseo del Molino n.º 7 y 9, Paseo de los Olmos n.º 20, c/ Raimundo Fernández Villaverde n.º 32, c/ Ahumaos n.º 27 y c/ Bustamante n.º 16 plantas 1ª, 2ª y 3ª), habiéndose gestionado a través de un contrato de mantenimiento de los edificios y bienes adscritos, que incluye tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo de las instalaciones, bajo estándares de calidad, diseñados con la finalidad de optimizar los consumos energéticos, disminuir en lo posible los gastos por reparaciones y evitar la pérdida de valor de los inmuebles y los posibles riesgos que puedan comprometer la seguridad en los mismos.

Con relación al indicador 'metros cuadrados de los edificios adscritos al área de gobierno', se ha cumplimentado con el citado valor de 59.737 metros cuadrados, que corresponde a la superficie total de los edificios adscritos al área de gobierno a 31 de diciembre. La ejecución del contrato de mantenimiento, así como de los gastos de comunidad de los edificios de propiedad municipal situados en la c/ Barquillo n.º 17, Paseo de los Olmos n.º 20 y c/ Alcalá nº 45, que se imputan al subconcepto 212.00 'Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones', ha supuesto un importe total en obligaciones reconocidas de 368.887 euros, lo que significa una ejecución del 99,7%.

Los créditos presupuestados en el subconcepto 213.00 'Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje' financian tanto el contrato de mantenimiento integral de aparatos elevadores, como el contrato de mantenimiento de sistemas y equipos electrónicos de seguridad de los edificios gestionados por la Secretaría General Técnica. Esta aplicación presupuestaria financia asimismo todos los gastos necesarios para la conservación de otros elementos de seguridad y maquinaria instalados en los edificios, tales como escáner, arcos de seguridad, etc. El importe total de las obligaciones reconocidas en el subconcepto 213.00 ha sido de 83.611 euros, lo que supone una ejecución del 75,3% de obligaciones reconocidas.

Los servicios de limpieza y vigilancia y seguridad se han prestado en los edificios dependientes del área de gobierno de acuerdo con las condiciones establecidas en los respectivos contratos (divididos en dos lotes). El importe de las obligaciones reconocidas correspondiente al contrato de limpieza ha sido de 1.226.458 euros, lo que ha supuesto una ejecución del 99,3% con cargo al subconcepto 227.00 'Limpieza y aseo', y el correspondiente al contrato de vigilancia y seguridad ha sido de 1.004.875 euros, que ha representado una ejecución del subconcepto 227.01 'Seguridad' del 99,5%. No se ha imputado al presupuesto de 2022 de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, la limpieza del edificio de la c/ Raimundo Fernández Villaverde n.º 32, al ocuparse de ello el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid, con el que se comparten estas instalaciones.

Por lo que se refiere a las dependencias del área de gobierno, el servicio de recogida y reparto de correspondencia se presta siguiendo los criterios fijados por la Secretaría General Técnica en base a los volúmenes de movimiento diario tanto interno como externo y teniendo en cuenta las unidades que realizan una atención directa al público, como sucede en el edificio de la c/ Alcalá n.º 45, con motivo de la ubicación en su planta baja de la Oficina de Atención Integral al Contribuyente y en la c/ Barquillo n.º 17, sede de la Intervención General y la Tesorería Municipal.

La Secretaría General Técnica mantiene además un servicio de incidencias con personal propio del área de gobierno para la realizaci

Actividades
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SONCOMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LACONTRATACIÓN.
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES YSERVICIOS
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LALIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN,CONTROL DE CORREO Y MUDANZAS Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIO
REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOSY COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GEN
TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DETELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES
GESTIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE DE LACALLE ALCALÁ 45, COMO RECURSO DISPONIBLE PARA LA FORMACIÓN
GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA ELÁREA DE GOBIERNO.
TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLESINFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL
GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DEGOBIERNO EN JORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE IGUAL EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO (PORCENTAJE)	100	100
SERVICIOS CON VEHÍCULOS OFICIALES (NÚMERO)	1.000	1.050
SUPERFICIE EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	59.732	59.737
CONTRATOS CON CLÁUSULAS IGUALDAD RELACIÓN AL EMPLEO FEMENINO (NÚMERO)	1	1
COMISIONES DE SERVICIO GESTIONADAS (NÚMERO)	10	5
SESIONES Y CURSOS DE FORMACIÓN EN AULAS DEL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	120	73
PETICIONES TRAMITADAS ANTE EL ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID (NÚMERO)	1.400	553
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA (NÚMERO)	85	88
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS (NÚMERO)	70	84
PEDIDOS MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS POR COMPRAS CENTRALIZADAS (NÚMERO)	330	128
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	7	7

LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

Desde la Oficina Presupuestaria de la Secretaría General Técnica se ha llevado a cabo el seguimiento de la ejecución del presupuesto del área de gobierno aprobado para el ejercicio 2022, a través de los estados de ejecución presupuestaria de los programas de su competencia, que permiten un control de la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos.

También es importante señalar que, tras la creación del Registro de Facturas del Ayuntamiento de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y con la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2014 de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, desde la Secretaría General Técnica se inició el seguimiento constante de la tramitación de todas las facturas inscritas en el Registro Único de Facturas hasta su entrada en la Tesorería Municipal, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos para el pago de las mismas.

En cumplimiento de este mismo objetivo, la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las memorias de cumplimiento de objetivos del Presupuesto General para el ejercicio 2021 correspondientes a los distintos programas del área de gobierno, de acuerdo con la Resolución dictada por el Director General de Presupuestos con fecha 9 de marzo de 2022. En estas memorias se ha analizado el grado de cumplimiento de los objetivos e indicadores de gestión definidos en el presupuesto y fueron incorporadas a la Memoria anual de Cumplimiento de Objetivos que se acompaña a la Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021.

Asimismo, con el objetivo de lograr una planificación económica eficaz para el cumplimiento de los objetivos asignados al área de gobierno, en el ejercicio 2022 la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las propuestas de gastos e ingresos de los distintos programas de las secciones 170, 300, 310 y 320 para su integración en el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2023.

Por último, la Secretaría General Técnica ha coordinado y centralizado la información procedente de los órganos directivos dependientes del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, para su posterior remisión a los órganos municipales peticionarios. Así se ha coordinado entre otras, la información relativa a las facturas pendientes de aplicar al Presupuesto que deben contabilizarse en la cuenta 413; la información exigida por el Decreto de 19 de julio de 2016 por el que se aprueba la Instrucción sobre suministro de la información relativa al Coste Efectivo de los Servicios; la información trimestral relativa a los activos y pasivos contingentes y operaciones atípicas que debe suministrarse para su incorporación a la plataforma VALORIZA dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre; la información sobre promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas exigida por la Ley 8/1993, de 22 de junio, o los gastos con financiación afectada en relación con las operaciones de liquidación y cierre del ejercicio.

Actividades
COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LAPLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS EINGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERN
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADOAL ÁREA DE GOBIERNO.
ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOSECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS
TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE ALA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	50	50
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS (NÚMERO)	20	23

ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DE SUS ESTRUCTURAS, LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS, LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS.

En el marco del Programa 931.00 'Dirección y Gestión Administrativa de Hacienda y Personal', desde la Secretaría General Técnica se han desarrollado, en el año 2022, un conjunto de acciones relacionadas con la planificación de los recursos humanos, la provisión de los puestos de trabajo y la promoción y formación profesional de los trabajadores, tendentes a la consecución del objetivo de dar satisfacción a las necesidades de las unidades administrativas del área de gobierno en materia de recursos humanos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los centros directivos dependientes de la Coordinación General de Presupuestos y Recursos Humanos.

La planificación de las necesidades de personal del área de gobierno ha supuesto el análisis previo de la situación de su plantilla, a fin de determinar si el número total de personal, su composición según categorías y su distribución por centros directivos y tipología, son las adecuadas para el desempeño de las competencias asignadas, o si por el contrario, es necesario efectuar alguna modificación, en todo caso a propuesta de los distintos centros directivos a los que se encuentran adscritos los puestos de trabajo. Al inicio del ejercicio 2022 el número de puestos que se gestionaba era de 1.962, siendo el número de efectivos de 1.608, sin incluir directivos.

La elaboración de solicitudes de modificación de la relación de puestos de trabajo, como instrumento de planificación de los recursos humanos, y de la plantilla presupuestaria en el ámbito del área de gobierno, requiere un análisis en profundidad de cada puesto de trabajo, de sus características y de la responsabilidad que conlleve su desempeño. Fruto de estas tareas, en el año 2022 se tramitaron 64 expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria del área de gobierno que afectaron a un total de 769 puestos de trabajo y 50 unidades organizativas. Estas modificaciones han perseguido adecuar correctamente los efectivos a las necesidades de cada uno de los centros directivos, ajustar la estructura organizativa establecida en la relación de puestos de trabajo a la estructura funcional y mejorar, en definitiva, la eficacia de los servicios.

Así, en el año 2022, se han iniciado en la Secretaría General Técnica actuaciones para la provisión de 468 puestos de trabajo adscritos al área de gobierno: se han realizado convocatorias para la provisión de 105 puestos de trabajo por el sistema de libre designación y de otros 114 puestos de trabajo más por el sistema de concurso de méritos, de éstos últimos, 110 puestos de trabajo fueron convocados en la modalidad de concurso general de méritos y 4 en la modalidad de concurso específico; se ha llevado a cabo la adscripción provisional de funcionarios a 53 puestos de trabajo y se ha tramitado la comisión de servicios de otros 44 más; asimismo, se solicitó la prórroga de la vigencia de comisiones de servicio existentes en 9 puestos de trabajo; se ha propuesto la tramitación para ocupar 118 puestos por interinos, así como 8 programas de empleo temporal, y se han tramitado 26 atribuciones temporales de funciones. La Secretaría General Técnica participa en todas las comisiones de valoración para la provisión de puestos de trabajo del área de gobierno.

Desde la Secretaría General Técnica se ha llevado a cabo la coordinación en materia de formación de los trabajadores dependientes del área de gobierno, colaborando con la Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid en el traslado de la información a los distintos centros directivos del área, en la coordinación de las peticiones de los cursos que forman parte del Programa Municipal de Formación, así como, de acuerdo con los criterios de los distintos centros directivos, en la evaluación de las necesidades formativas y la organización de la formación específica del área de gobierno. Se ha participado en todas las reuniones de la Comisión General de Formación de los empleados públicos, cuyo ámbito se extiende al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid.

Durante 2022 se ha

Actividades
ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLAPRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO D
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJODEL ÁREA DE GOBIERNO.
COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTESDEL ÁREA DE GOBIERNO.
GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADALABORAL DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS EMPLEADOSDEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN PUESTOS DE TRABAJO (PORCENTAJE)	100	100
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (PORCENTAJE)	100	100
GESTIÓN DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	1.962	1.962
ACCIONES FORMATIVAS (NÚMERO)	25	29

FACILITAR A LA CIUDADANÍA Y AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS, A TRAVÉS DE LOS REGISTROS Y DEL PERSONAL ACREDITADOR DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL

Corresponden a la Secretaría General Técnica las funciones de registro de solicitudes, escritos y comunicaciones, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

Para el cumplimiento de las funciones indicadas, se encuentra adscrita a la Secretaría General Técnica la Oficina de Registro del Área de Gobierno de Hacienda y Personal que está ubicada en la planta baja del edificio de la calle Alcalá n.º 45, con horario especial de lunes a jueves de 8:30 a 17:00 horas y los viernes y durante los meses de julio y agosto, de 8:30 a 14:00 horas; asimismo también se encuentra adscrita la oficina de Registro situada en la calle Bustamante n.º 16. El objetivo principal es facilitar y atender adecuadamente al ciudadano en la tramitación de los asuntos de su interés.

Bajo esta consideración, se han gestionado durante 2022 en el Registro de la calle Alcalá n.º 45 un total de 49.085 entradas (canal presencial, electrónico y SYR) y un total de 968 salidas. El dato de registros totales en esta oficina asciende por tanto a 50.053.

Por otra parte, se gestionaron desde la Oficina de Registro de la calle Bustamante n.º 16, un total de 32.078 entradas y 2 salidas a interesados.

El dato de registros totales asciende por tanto a 82.133 (incluyendo ambas oficinas). Se ha incrementado notablemente la relación electrónica del ciudadano con la administración, aumentando las peticiones realizadas a través del canal electrónico.

Actividades
GESTIÓN DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOSÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERNOS
GESTIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA SOLICITADAS POR EL PERSONAL DELÁREA DE GOBIERNO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
REGISTROS (NÚMERO)	52.000	82.133
ACTUACIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA EFECTUADAS (NÚMERO)	500	553

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. En esta ley se recogen los deberes de los empresarios para el logro del citado objetivo, así como la necesaria participación en estas actuaciones de los trabajadores, para llevar a cabo una política cohere nte, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.

Como actuaciones relativas a los planes de emergencia, se ha procedido a la actualización de las medidas de emergencia del Paseo del Molino n.º 7- 9, del Paseo de los Olmos n.º 20 y de la calle Raimundo Fernández Villaverde n.º 32.

Se ha realizado la formación en materia de prevención de riesgos laborales, tanto al personal perteneciente a los equipos de emergencia como al resto, en todos los edificios dependientes del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. Asimismo, se han llevado a cabo simulacros de situaciones de emergencia en todos los edificios. Con motivo de la incorporación en materia de prevención de tres edificios más (Pº Olmos n.º 20, Bustamante n.º 16 y Raimundo Fernández Villaverde n.º 32) se ha incrementado el número de cursos de formación en dicha materia, habiéndose realizado un total de 35 cursos.

Por otra parte, Madrid Salud ha realizado la evaluación de riesgos laborales en las instalaciones de la calle Barquillo n.º 17 y calle Raimundo Fernández Villaverde n.º 32, colaborando y realizando esta Secretaría General Técnica las actuaciones indicadas conforme a la planificación preventiva realizada. Además, se ha entregado a Madrid Salud la documentación previa a la realización de la evaluación de riesgos laborales de los edificios de la calle Alcalá n.º 45, Paseo del Molino n.º 7-9 y Paseo de los Olmos n.º 20.

En ejecución del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, el personal responsable de la Secretaría General Técnica ha asistido a 10 reuniones del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid celebradas en 2022, así como a 2 reuniones de su Comisión Permanente (la totalidad de las reuniones convocadas) donde se han tratado 3 informes relativos a temas del área de gobierno, habiéndose dado respuesta adecuada y satisfactoria a todos ellos.

El crédito destinado en el año 2022 a la adopción de medidas de seguridad y salud en el trabajo y a la prevención de riesgos laborales ha ascendido a 23.502 euros, incluidos los relativos al mantenimiento de los Planes de Autoprotección o Medidas de Emergencia, formación en materia de prevención de incendios y elementos de seguridad relacionados con la materia (vesdas, chalecos identificativos, vestuario de prevención y los contratos de mantenimiento de los desfibriladores).

Actividades
ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOSPLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA A
REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DEGOBIERNO.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES (PORCENTAJE)	80	79
SIMULACROS REALIZADOS (NÚMERO)	6	6
CURSOS IMPARTIDOS (NÚMERO)	28	35

PROPORCIONAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO Y TRAMITAR LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIONAR LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

Se han analizado y tramitado las propuestas de decreto que adopta la titular del área de gobierno en diversas materias de su competencia. Entre ellos cabe destacar los decretos de remisión al Pleno del Ayuntamiento de Madrid de los informes sobre el cumplimiento del artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; decretos para dar cuenta al Pleno de los informes de la Intervención General emitidos en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, así como en el Reglamento de desarrollo de la normativa de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.

En las competencias de recursos humanos durante el año 2022 se han firmado un elevado número de decretos entre los que destaca el Decreto de 24 de enero de 2022 por el que se da publicidad a la previsión de convocatorias de procesos selectivos para el año 2022. En relación con la función de inspección de servicios se firmó, con fecha 10 de octubre de 2022, el Decreto por el que se aprueban las directrices relativas a la función inspectora ejercida por el Área de Gobierno de Hacienda y Personal.

Asimismo, mediante Decreto de 25 de mayo de 2022 se procedió a modificar el Decreto de 11 de septiembre de 2012 de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública por el que se regula el procedimiento de prolongación de permanencia en el servicio activo de los funcionarios públicos.

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales cabe destacar el Decreto de 28 de abril de 2022 de convocatoria del 'Distintivo a la Excelencia en Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos' y la resolución de concesión del mismo al Organismo autónomo Madrid Salud mediante Decreto de 15 de julio de 2022.

En materia de contratación el 7 de febrero de 2022 se aprobó, mediante decreto de la Delegada del Área de Gobierno, el Plan de Contratación del Ayuntamiento de Madrid para esa anualidad, y por Decreto de 13 de enero de 2022 se aprobaron los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares de general aplicación en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, modificado posteriormente para la adaptación a las previsiones normativas vigentes. En relación con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, mediante Decreto de 7 de febrero de 2022 se aprobó la Instrucción 1/2022 sobre los criterios de actuación para la aplicación de la reserva de contratos.

Cabe resaltar también el Decreto de 21 de marzo de 2022 por el que se aprueban los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares de general aplicación en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos que han de regir los contratos financiados con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia NextgenerationEU.

Por último, en materia tributaria, citar el Decreto de 21 de junio de 2022 por el que se acuerda la publicación del listado de deudores en situación de incumplimiento relevante de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.

Por otra parte, desde este órgano directivo se han redactado informes sobre determinados proyectos de carácter normativo impulsados tanto desde la propia área de gobierno como desde las restantes áreas. Sirvan como ejemplo el Reglamento 5/2022, de 29 de marzo, por el que se modifican los estatutos de los organismos autónomos del Ayuntamiento de Madrid; el Reglamento Orgánico 1/2023, de 31 de enero, de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid y la Ordenanza 9/2022, de 28 de junio, de Derogación Normativa y de Modificación del Régimen Jurídico de los Consejos Sectoriales.

Asimismo, en el marco de esta función de asistencia jurídica y técnica, se han tramitado 35 convenios para su suscripción por la titular del área de gobierno, de los que 12 son prórrogas expresas. La tramitación de estos expedientes comprende tanto la redacción de los textos, como el estudio de los propuestos por otras unidades, la petición de los informes preceptivos correspondientes, su incorporación una vez firmados a la aplicación informática del Registro de Convenios y la remisión para su inscripción.

Entre los convenios firmados por la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal durante el año 2022, podemos citar, entre otros, el Convenio de 8 de julio de 2022 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para l

Actividades
PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE ALA APROBACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO D
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIASPROPIAS DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO YDE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y D
CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓNGENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DEHACIENDA Y PERSONAL.
TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DEEDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TAB
TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES YPOR LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERN
TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOSCONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIEN
TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENOEN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNIC
TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POREL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA
TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOSMUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE
RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOSINTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN

Indicadores	Presupuestado	Realizado
Nº EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN PÚBLICA TRAMITADOS (NÚMERO)	80	123
SENTENCIAS FIRMES RECIBIDAS (NÚMERO)	200	1.146
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES A SU REQUERIMIENTO (NÚMERO)	600	2.908
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO (NÚMERO)	150	127
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ECONOMÍA (NÚMERO)	600	643
EXPEDIENTES ELEVADOS AL PLENO (NÚMERO)	700	614
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS (NÚMERO)	100	72
INICIATIVAS DE LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO TRAMITADAS (NÚMERO)	80	40
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS (NÚMERO)	50	75
CONVENIOS TRAMITADOS (NÚMERO)	30	35
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES (NÚMERO)	1.000	1.171
ALTAS DE EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES (NÚMERO)	1.000	1.382
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES (NÚMERO)	15.500	21.038
EDICTOS PUBLICADOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS Y EN EL TEU (NÚMERO)	450	872

Hacienda y Personal

86.5 %

Objetivos

MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

En materia de servicios generales y régimen interior se han gestionado los contratos de alquiler de los edificios arrendados adscritos al área de gobierno, habiéndose tramitado en el subconcepto 202.00 'Arrendamiento de edificios y otras construcciones' obligaciones por un importe total de 3.317.454 euros, que suponen una ejecución del 99,5%. El gasto corresponde a los edificios sitos en Paseo del Molino n.º 7-9 (sede de la Oficina de Objetos Perdidos), así como a las dependencias ocupadas por el Área en la c/ Bustamante n.º 16. Destacamos que durante el año 2023 se han pagado liquidaciones de consumos energéticos a favor de la propiedad de la c/ Bustamante, n.º 16 correspondientes al primer trimestre de 2022 por importe de 50.651 euros, segundo trimestre de 2022 por importe de 25.010 euros, tercer trimestre de 2022 por importe de 47.174 euros, así como del primer trimestre de 2023 por importe de 30.626 euros.

Asimismo, se ha gestionado, a través de los contratos correspondientes, el mantenimiento, la limpieza y la seguridad, tanto de los inmuebles de propiedad municipal como de los arrendados (con las reservas previstas en los contratos de arrendamiento para el arrendador, como es el caso del edificio de la c/ Bustamante n.º 16) adscritos al área de gobierno.

La superficie objeto de mantenimiento ascendía a principios de 2023 a 59.737 metros cuadrados, correspondiente a los edificios dependientes del Área de Gobierno de Hacienda y Personal (c/ Alcalá n.º 45, c/ Barquillo n.º 17, Paseo del Molino n.º 7 y 9, Paseo de los Olmos n.º 20, c/ Raimundo Fernández Villaverde n.º 32, c/ Ahumaos n.º 27 y c/ Bustamante n.º 16 plantas 1ª, 2ª y 3ª), habiéndose gestionado a través del contrato de mantenimiento de los edificios y bienes adscritos, que incluye tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo de las instalaciones, bajo estándares de calidad y diseñados con la finalidad de optimizar los consumos energéticos, disminuir en lo posible los gastos por reparaciones y evitar la pérdida de valor de los inmuebles y los posibles riesgos que puedan comprometer la seguridad en los mismos. A partir de la reorganización municipal derivada de las elecciones municipales del mes de mayo de 2023, se adscriben a esta Secretaría General Técnica los edificios de la c/ Bailén n.º 41 y la 4ª planta de Jacinto Benavente n.º 2, con su correspondiente contrato de mantenimiento.

Por ello, el indicador 'metros cuadrados de los edificios adscritos al área de gobierno', ha alcanzado el valor de 62.359 metros cuadrados a 31 de diciembre de 2023, una vez se ha considerado el aumento de la superficie derivado de los dos nuevos edificios mencionados anteriormente.

La ejecución del contrato de mantenimiento, así como de los gastos de comunidad de los edificios de propiedad municipal, se imputan al subconcepto 212.00 'Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones', y ha supuesto un importe total en obligaciones reconocidas de 422.897 euros, lo que supone una ejecución del 84,7%. La falta de ejecución se atribuye al hecho de que el importe utilizado para la elaboración del presupuesto contemplaba el precio de licitación del contrato de mantenimiento integral en lugar del precio de adjudicación, que resultó ser inferior.

Además de los edificios gestionados en la c/ Barquillo n.º 17, Paseo de los Olmos n.º 20 y c/ Alcalá n.º 45, se incluye también el gasto asociado a la comunidad de propietarios de la Plaza de Jacinto Benavente, n.º 2, así como el coste de comunidad de las plazas de garaje asignadas a la sede de Madrid Talento en la c/ Raimundo Fernández Villaverde n.º 32.

Los créditos presupuestados en el subconcepto 213.00 'Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje' financian tanto el contrato de mantenimiento integral de aparatos elevadores (con la nueva distribución de competencias, se han segregado en dos contratos independientes, al incluir el contrato de mantenimiento de los aparatos elevadores instalados en el edificio de la c/ Bailén, n.º 41), así como el contrato de mantenimiento de sistemas y equipos electrónicos de seguridad de los edificios gestionados por la Secretaría General Técnica. Esta aplicación presupuestaria financia todos los gastos necesarios para la conservación de otros elementos de seguridad y maquinaria instalados en los edificios, tales como escáneres, arcos de seguridad, etc. El importe total de las obligaciones reconocidas en el subconcepto 213.00 ha sido de 110.596 euros, lo que supone una ejecución del 86,2%.

Los servicios de limpieza y de vigilancia y seguridad se han prestado en los edificios dependientes del área de gobierno de acuerdo con las condiciones establecidas en

Actividades
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SONCOMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LACONTRATACIÓN.
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES YSERVICIOS
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LALIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN,CONTROL DE CORREO Y MUDANZAS Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIO
REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOSY COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GEN
TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DETELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES
GESTIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE DE LACALLE ALCALÁ 45, COMO RECURSO DISPONIBLE PARA LA FORMACIÓN
GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA ELÁREA DE GOBIERNO.
TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLESINFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL
GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DEGOBIERNO EN JORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE IGUAL EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO (PORCENTAJE)	100	100
SERVICIOS CON VEHÍCULOS OFICIALES (NÚMERO)	1.000	1.198
SUPERFICIE EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	59.732	62.359
CONTRATOS CON CLÁUSULAS IGUALDAD RELACIÓN AL EMPLEO FEMENINO (NÚMERO)	1	0
COMISIONES DE SERVICIO GESTIONADAS (NÚMERO)	10	38
SESIONES Y CURSOS DE FORMACIÓN EN AULAS DEL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	120	345
PETICIONES TRAMITADAS ANTE EL ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID (NÚMERO)	1.400	3.790
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA (NÚMERO)	85	274
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS (NÚMERO)	70	164
PEDIDOS MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS POR COMPRAS CENTRALIZADAS (NÚMERO)	330	107
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	7	9

LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

Desde la Oficina Presupuestaria de la Secretaría General Técnica se ha llevado a cabo el seguimiento de la ejecución del presupuesto prorrogado del área de gobierno y del área delegada, a través de los estados de ejecución presupuestaria de los programas de su competencia, que permiten un control de la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos.

De conformidad con el Decreto de 28 de abril de 2016, del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, por el que se regula el procedimiento de tramitación de las modificaciones presupuestarias, es competencia de la Secretaría General Técnica el inicio y mecanización en el sistema informático SAP, de todas las modificaciones de crédito especificadas en el artículo 5.2 del citado decreto, salvo las que afectan al capítulo 1, Gastos de Personal. En ejercicio de estas competencias durante el año 2023 se han tramitado 13 modificaciones de crédito (sin contar las modificaciones realizadas en el primer semestre del ejercicio 2023 por la extinta Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, cuyos datos se reflejan en la memoria del programa 433.00), 7 durante el primer semestre del ejercicio y 6 durante el segundo, de ellas 12 han sido transferencias de crédito y 1 generación de crédito. La disminución del número de modificaciones de crédito ejecutadas sobre las previstas se debe fundamentalmente a la situación de prórroga presupuestaria de 2023<(>,<)> ya que muchas modificaciones presupuestarias tuvieron que tramitarse vía créditos globales al haber resultado afectadas muchas aplicaciones presupuestarias por las transferencias realizadas a principios del ejercicio en el marco de la prórroga. La tramitación de transferencias por créditos globales es competencia de la Dirección General de Presupuestos y no de la Secretaría General Técnica. En cualquier caso<(>,<)> el número de modificaciones de crédito es un dato de difícil estimación, dado que depende de las necesidades de los diferentes gestores del Área.

También es importante señalar que, tras la creación del Registro de Facturas del Ayuntamiento de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y con la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2014 de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, desde la Secretaría General Técnica se inició el seguimiento constante de la tramitación de todas las facturas inscritas en el Registro Único de Facturas hasta su entrada en la Tesorería Municipal, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos para el pago de las mismas.

En cumplimiento de este mismo objetivo, la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las memorias de cumplimiento de objetivos del Presupuesto General para el ejercicio 2022 correspondientes a los distintos programas del área de gobierno, de acuerdo con la Resolución dictada por el Director General de Presupuestos con fecha 10 de marzo de 2023. En estas memorias se ha analizado el grado de cumplimiento de los objetivos e indicadores de gestión definidos en el presupuesto y fueron incorporadas a la Memoria anual de Cumplimiento de Objetivos que se acompaña a la Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2022.

Asimismo, con el objetivo de lograr una planificación económica eficaz para el cumplimiento de los objetivos asignados al área de gobierno y al área delegada, en el ejercicio 2023 la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las propuestas de gastos e ingresos de los distintos programas presupuestarios de las secciones 140, 141, 300, 310 y 320 para su integración en el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2024.

Por último, la Secretaría General Técnica ha coordinado y centralizado la información procedente de los órganos directivos dependientes del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda y del Área Delegada de Innovación y Emprendimiento, para su posterior remisión a los órganos municipales peticionarios. Así se ha coordinado entre otras, la información relativa a las facturas pendientes de aplicar al Presupuesto que deben contabilizarse en la cuenta 413; la información exigida por el Decreto de 19 de julio de 2016 por el que se aprueba la Instrucción sobre suministro de la información relativa al Coste Efectivo de los Servicios; la información trimestral relativa a los activos y pasivos contingentes y operaciones atípicas que debe suministrarse para su incorporación a la plataforma VALORIZA dependiente del Ministerio de Hacienda en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre; la información sobre promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas exigida por la Ley 8/1993, de 22 de junio, o los gastos con financiación afectada.

Actividades
COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LAPLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS EINGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERN
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADOAL ÁREA DE GOBIERNO.
ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOSECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS
TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE ALA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	50	50
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS (NÚMERO)	20	13

ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DE SUS ESTRUCTURAS, LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS, LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE LA CCORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS.

En el marco del Programa 931.00 'Dirección y Gestión Administrativa de Economía, Innovación y Hacienda', desde la Secretaría General Técnica se han desarrollado en el año 2023, un conjunto de acciones relacionadas con la planificación de los recursos humanos, la provisión de los puestos de trabajo y la promoción y formación profesional de los trabajadores, tendentes a la consecución del objetivo de dar satisfacción a las necesidades de las unidades administrativas del área de gobierno en materia de recursos humanos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los centros directivos dependientes de la Coordinación General de Presupuestos y Recursos Humanos.

La planificación de las necesidades de personal del área de gobierno ha supuesto el análisis previo de la situación de su plantilla, a fin de determinar si el número total de personal, su composición según categorías y su distribución por centros directivos y tipología, son los adecuados para el desempeño de las competencias asignadas, o si por el contrario, es necesario efectuar alguna modificación, en todo caso a propuesta de los distintos centros directivos a los que se encuentran adscritos los puestos de trabajo. Al inicio del ejercicio 2023 el número de puestos, sin incluir directivos, que se gestionaba era de 1.983, siendo el número de efectivos de 1.671. No obstante, en el segundo semestre de 2023, tras la fusión de las extintas Áreas de Gobierno de Hacienda y Personal y de Economía, Innovación y Empleo, el número de puestos, sin incluir directivos, que se gestionaba era de 2.267, siendo el número de efectivos 1.942.

La elaboración de solicitudes de modificación de la relación de puestos de trabajo, como instrumento de planificación de los recursos humanos, y de la plantilla presupuestaria en el ámbito del área de gobierno, requiere un análisis en profundidad de cada puesto de trabajo, de sus características y de la responsabilidad que conlleve su desempeño. Fruto de estas tareas, en el año 2023 se tramitaron 58 expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria del área de gobierno que afectaron a un total de 484 puestos de trabajo y 94 unidades organizativas. Estas modificaciones han perseguido adecuar correctamente los efectivos a las necesidades de cada uno de los centros directivos, ajustar la estructura organizativa establecida en la relación de puestos de trabajo a la estructura funcional y mejorar, en definitiva, la eficacia de los servicios.

En materia de gestión de personal se han tramitado 134 expedientes de flexibilización horaria, 478 solicitudes de teletrabajo, 32 liquidaciones de gratificaciones extraordinarias, 655 altas y bajas en el complemento de productividad por prolongación de jornada, además de 9 solicitudes por acumulación de funciones de los Interventores Delegados y 3 para la gestión de las tarjetas prepago, se han gestionado 766 altas, bajas y cambios de puesto del personal del Área de Gobierno en el sistema de control horario, así como la resolución de 12.379 incidencias, solicitudes y consultas recibidas a través de los buzones de correo electrónico, Teams y de la aplicación de control horario, el apoyo en la tramitación en la convocatoria de 79 reuniones y asambleas sindicales, 51 licencias, 1 excedencia, 27 reducciones de jornada, 52 jubilaciones, 22 prórrogas en el servicio activo, 32 informes de abonos de vacaciones, 2 huelgas y 2 procesos electorales, así como la tramitación de 283 solicitudes de tarjetas corporativas, 894 partes médicos de baja y 817 de alta de IT y la elaboración de listados informativos mensuales para su envío a las direcciones generales del área de gobierno.

En el año 2023, se han iniciado en la Secretaría General Técnica actuaciones para la provisión de 473 puestos de trabajo adscritos al área de gobierno: se han realizado convocatorias para la provisión de 67 puestos de trabajo por el sistema de libre designación y de otros 131 puestos de trabajo más por el sistema de concurso de méritos, de éstos últimos, 128 puestos de trabajo fueron convocados en la modalidad de concurso general de méritos y 2 en la modalidad de concurso específico; se ha llevado a cabo la adscripción provisional de funcionarios a 60 puestos de trabajo y se ha tramitado la comisión de servicios de otros 32 más; asimismo, se solicitó la prórroga de la vigencia de comisiones de servicio existentes en 13 puestos de trabajo; se ha propuesto la tramitación para ocupar 112 puestos por interinos, así como 9 programas de empleo temporal, se han tramitado 50 atribuciones temporales de funciones y 295 informes de funciones. La Secretaría General Técnica participa en todas las comisiones de valoración para la provisión de puestos de trabajo del área de gobierno.

Desde la Secretaría General Técnica se ha llevado a cab

Actividades
ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLAPRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO D
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJODEL ÁREA DE GOBIERNO.
COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTESDEL ÁREA DE GOBIERNO.
GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADALABORAL DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS EMPLEADOSDEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN PUESTOS DE TRABAJO (PORCENTAJE)	100	100
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (PORCENTAJE)	100	100
GESTIÓN DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	1.962	2.267
ACCIONES FORMATIVAS (NÚMERO)	25	28

FACILITAR A LA CIUDADANÍA Y AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS, A TRAVÉS DE LOS REGISTROS Y DEL PERSONAL ACREDITADOR DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL

Corresponden a la Secretaría General Técnica las funciones de registro de solicitudes, escritos y comunicaciones, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

Para el cumplimiento de las funciones indicadas, se encuentra adscrita a la Secretaría General Técnica la Oficina de Registro del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda que está ubicada en la planta baja del edificio de la c/ Alcalá n.º 45, con horario especial de lunes a jueves de 8:30 a 17:00 horas, y los viernes y durante los meses de julio y agosto, de 8:30 a 14:00 horas; asimismo también se encuentra adscrita la Oficina de Registro situada en la c/ Bustamante n.º 16. El objetivo principal es facilitar y atender adecuadamente al ciudadano en la tramitación de los asuntos de su interés.

Bajo esta consideración, se han gestionado durante 2023 en el Registro de la c/ Alcalá n.º 45 un total de 63.130 entradas (canal presencial, electrónico y SYR) y un total de 1.728 salidas. El dato de registros totales en esta oficina asciende por tanto a 64.858.

Por otra parte, se gestionaron desde la Oficina de Registro de la c/ Bustamante n.º 16, un total de 24.840 entradas y 12 salidas.

El dato de registros totales entre ambas oficinas asciende por tanto a 89.710. El incremento se atribuye principalmente a la reestructuración del organigrama municipal con motivo de las elecciones municipales de mayo de 2023, lo que ha supuesto la incorporación de nuevas direcciones generales al área.

Desde la Secretaría General Técnica y dentro de los criterios establecidos por la Dirección General de la Oficina Digital referente a la acreditación de firma electrónica, durante el pasado año se han realizado un total de 118 nuevas acreditaciones de firma electrónica para el personal municipal. No obstante, se han llevado a cabo 1.539 trámites asociados con la clave PIN. Esta clave facilita la realización de ciertas gestiones para las cuales anteriormente se requería firma electrónica, lo cual justifica la reducción experimentada en el indicador. El aumento por tanto es significativo, en consonancia con el incremento de los procedimientos que pueden ser realizados mediante esta herramienta.

Actividades
GESTIÓN DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOSÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERNOS
GESTIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA SOLICITADAS POR EL PERSONAL DELÁREA DE GOBIERNO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
REGISTROS (NÚMERO)	52.000	89.710
ACTUACIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA EFECTUADAS (NÚMERO)	500	118

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. En esta ley se recogen los deberes de los empresarios para el logro del citado objetivo, así como la necesaria participación en estas actuaciones de los trabajadores, para llevar a cabo una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.

Como actuaciones relativas a los planes de emergencia, se ha procedido a la actualización de planes de autoprotección de los edificios sitos en la c/ Barquillo n.º 17 y c/ Ahumaos n.º 27.

Además, Madrid Salud ha realizado la evaluación de riesgos laborales en las instalaciones ubicadas en la c/ Alcalá n.º 45, Paseo del Molino n.º 7-9, Paseo de los Olmos n.º 20 y c/ Raimundo Fernández Villaverde n.º 26. En colaboración con esta Secretaría General Técnica, se han llevado a cabo las acciones indicadas según la planificación preventiva establecida. Asimismo, se ha proporcionado a Madrid Salud la documentación requerida antes de realizar la evaluación de riesgos laborales en los edificios de la Plaza Jacinto Benavente n.º 2 y c/ Príncipe de Vergara n.º 140, tanto para la evaluación de riesgos realizada en la parte ocupada por el personal del área, como en la parte correspondiente a la Intervención Delegada. Además, se ha colaborado en las evaluaciones de riesgo solicitadas por personas afectadas en el edificio de la c/ Alcalá n.º 45, tanto en la cuarta planta como en la planta baja, en la zona utilizada por la Agencia Tributaria.

En ejecución del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, el personal responsable de la Secretaría General Técnica ha asistido a 10 reuniones del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid celebradas en 2023, así como a 1 reunión de su Comisión Permanente (la totalidad de las reuniones convocadas) donde se han tratado 13 informes relativos a temas del área de gobierno, habiéndose dado respuesta adecuada y satisfactoria a todos ellos.

El crédito destinado en el año 2023 a la adopción de medidas de seguridad y salud en el trabajo y a la prevención de riesgos laborales ha ascendido a 18.264 euros, incluidos los relativos al mantenimiento de los Planes de Autoprotección o Medidas de Emergencia, formación en materia de prevención de incendios y elementos de seguridad relacionados con la materia (elementos de seguridad para Paseo del Molino n.º 7-9, chalecos identificativos, reparación de transmisores y los contratos de mantenimiento de los desfibriladores).

Actividades
ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOSPLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA A
REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DEGOBIERNO.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES (PORCENTAJE)	80	71
SIMULACROS REALIZADOS (NÚMERO)	6	6
CURSOS IMPARTIDOS (NÚMERO)	28	34

PROPORCIONAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO Y TRAMITAR LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIONAR LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

Los datos reflejados en esta memoria se corresponden con los meses de enero a junio de 2023, relativos a la antigua Área de Gobierno de Hacienda y Personal, con carácter previo a la constitución de la nueva corporación municipal, así como los datos unificados desde julio a diciembre de 2023 de la actual Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda.

En el ejercicio de las competencias que tiene asignadas la Secretaría General Técnica, se ha prestado asistencia jurídica y técnica a la titular del área de gobierno y a las restantes unidades administrativas de la misma.

Se han analizado y tramitado las propuestas de decreto que adopta la titular del área de gobierno en diversas materias de su competencia. Entre ellos cabe destacar los decretos de remisión al Pleno del Ayuntamiento de Madrid de los informes sobre el cumplimiento del artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; decretos para dar cuenta al Pleno de los informes de la Intervención General emitidos en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, así como en el Reglamento de desarrollo de la normativa de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.

En las competencias de recursos humanos, durante el año 2023 se han firmado numerosos decretos entre los que destaca el Decreto de 19 de enero de 2023 por el que se da publicidad a la previsión de convocatorias de procesos selectivos para el año 2023.

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales cabe destacar el Decreto de 9 de febrero de 2023 de la II convocatoria del 'Distintivo a la Excelencia en Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos' y la resolución de concesión del mismo al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias mediante Decreto de 12 de abril de 2023.

En materia de contratación han sido muy numerosos los decretos firmados, destacando el Decreto de 9 de febrero de 2023 de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, por el que se aprobó el Plan de Contratación del Ayuntamiento de Madrid para esa anualidad, y el Decreto de 26 de mayo de 2023 por el que se aprobaron los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares de general aplicación en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, modificado posteriormente para la adaptación a las previsiones normativas vigentes. En relación con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, mediante Decreto de 28 de julio de 2023 se aprobó la Instrucción sobre los criterios de actuación para la aplicación de la reserva de contratos.

Cabe resaltar también el Decreto de 26 de mayo de 2023 por el que se aprueban los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares de general aplicación en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos que han de regir los contratos financiados con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia NextgenerationEU, así como el Decreto de 31 de octubre de 2023 por el que se extiende el uso de la aplicación informática PLYCA a la tramitación del contrato menor de obras, de suministro y de servicios en todas sus fases, que se tramiten por los centros directivos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.

De especial relevancia es el Decreto de 22 de diciembre de 2023 por el que se aprueba la Instrucción por la que se regulan los procedimientos de contratación de suministros eléctricos, gas natural y agua en edificios o dependencias municipales, el Decreto de 28 de diciembre de 2023 por el que se aprueba la Instrucción sobre los contratos menores en el Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos y entidades del sector público municipal, el Decreto de 28 de diciembre de 2023 por el que se aprueba el Plan municipal de reserva de la contratación del Ayuntamiento de Madrid, organismos autónomos y entidades del sector público municipal para el ejercicio 2024, el decreto de igual fecha por el que se acuerda la creación de órganos de asistencia a los órganos de contratación para la adjudicación de contratos menores y el Decreto de 29 de diciembre de 2023 por el que se aprueba el Plan de Contratación del Ayuntamiento de Madrid para el año 2024.

Para finalizar con los decretos en materia de contratación, aludir al Decreto de 24 de diciembre de 2023 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el que se aprueba el plan de acción para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos puestos de manifiesto en el informe resumen de la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid relativo a los resultados del control

Actividades
PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE ALA APROBACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO D
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIASPROPIAS DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO YDE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y D
CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓNGENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DEHACIENDA Y PERSONAL.
TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DEEDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TAB
TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES YPOR LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERN
TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOSCONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIEN
TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENOEN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNIC
TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POREL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA
TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOSMUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE
RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOSINTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN

Indicadores	Presupuestado	Realizado
Nº EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN PÚBLICA TRAMITADOS (NÚMERO)	80	111
SENTENCIAS FIRMES RECIBIDAS (NÚMERO)	200	683
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES A SU REQUERIMIENTO (NÚMERO)	600	3.289
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO (NÚMERO)	150	133
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ECONOMÍA (NÚMERO)	600	329
EXPEDIENTES ELEVADOS AL PLENO (NÚMERO)	700	416
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS (NÚMERO)	100	48
INICIATIVAS DE LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO TRAMITADAS (NÚMERO)	80	42
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS (NÚMERO)	50	89
CONVENIOS TRAMITADOS (NÚMERO)	30	153
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES (NÚMERO)	1.000	1.699
ALTAS DE EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES (NÚMERO)	1.000	1.477
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES (NÚMERO)	15.500	22.191
EDICTOS PUBLICADOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS Y EN EL TEU (NÚMERO)	450	1.535

Hacienda y Personal

96.7 %

Objetivos

MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

obligaciones por un importe total de 1.196.841 euros, que suponen una ejecución del 99,5 por ciento.

Asimismo, se ha llevado a cabo el mantenimiento, la limpieza y la seguridad, tanto de los inmuebles de propiedad municipal como arrendados, en los que se ubican las distintas unidades administrativas del Área de Gobierno, alcanzando la superficie objeto de mantenimiento 45.791 metros cuadrados, correspondientes a los 5 edificios dependientes del Área de Gobierno de Economía y Hacienda a través de un contrato de mantenimiento integral de los edificios y bienes adscritos, que incluye tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo de las instalaciones, bajo estándares de calidad, diseñados con la finalidad de optimizar los consumos energéticos, disminuir en lo posible los gastos por reparaciones, y de evitar la pérdida de valor de los inmuebles y los posibles riesgos que puedan comprometer la seguridad en los mismos.

La ejecución de este contrato de mantenimiento, así como de los gastos de comunidad de los edificios de propiedad municipal situados en la Plaza de Jacinto Benavente 2 y Plaza del Rey 6 y 7, que se imputan al subconcepto 212.00 'Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones', ha supuesto un total, en fase de obligación reconocida, de 310.462 euros, lo que significa una ejecución del 94 por ciento.

Los créditos presupuestados en el subconcepto 213.00 'Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje' financian tanto el contrato de mantenimiento integral de aparatos elevadores e instalaciones electromecánicas como el contrato de mantenimiento del sistema integral de los sistemas y equipos seguridad de los edificios cuya conservación depende de la Secretaría General Técnica. Esta aplicación presupuestaria financia asimismo todos los gastos necesarios para la conservación de otros elementos de seguridad y maquinaria instalados en los edificios, tales como escáner, arcos de seguridad, etc. El importe total de las obligacións reconocidas en el subconcepto 213.00 ha sido de 56.910 euros, lo que supone una ejecución del 75,7 por ciento.

Los

contratos de servicios de limpieza y vigilancia y seguridad se han prestado en los edificios dependientes del Área de Gobierno de acuerdo con las condiciones establecidas en los mismos. El importe de las obligaciones reconocidas correspondiente al contrato de limpieza ha sido de 1.111.114 euros, lo que ha supuesto una ejecución del 99,5 por ciento con cargo al subconcepto 227.00 'Limpieza', y el correspondiente al contrato de vigilancia y seguridad ha sido de 571.580 euros, que ha representado una ejecución del subconcepto 227.01 'Seguridad' del 99,7 por ciento.

En lo que se refiere a la organización de los servicios internos, el Organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid ha continuado prestando el servicio de reparto diario de correspondencia entre las sedes municipales, así como de la correspondencia externa. Por lo que se refiere a las dependencias del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, el servicio se presta siguiendo los criterios fijados por la Secretaría General Técnica en base a los volúmenes de movimiento diario de correspondencia interna y externa de cada dependencia, y teniendo en cuenta las unidades que realizan una atención directa al público, como sucede en el edificio de la calle Alcalá nº 45, con motivo de la ubicación en su planta baja de la Oficina de Atención Integral al Contribuyente y en la calle Barquillo 17, sede de la Intervención General y la Tesorería Municipal. Con independencia de este servicio prestado por el Organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, la Secretaría General Técnica mantiene otro servicio de incidencias con personal propio del Área de Gobierno para la realización de las entregas puntuales que son necesarias en cada momento por razones de urgencia.

Otras actuaciones realizadas para la consecución de este primer objetivo tienen que ver con la gestión de las cuatro Aulas de Formación existentes en el edificio de la calle Alcalá, nº 45, como recurso disponible para la formación de personal. Estas aulas han sido utilizadas para impartir 104 cursos durante el año 2018. Las unidades administrativas que más han demandado estos recursos son: la Dirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano y la Dirección General de Participación Ciudadana, ambas del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobier

Actividades
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SONCOMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
INCLUIR CLAÚSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN.
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.
ORGANIZAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA,SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DECORREO Y MUDANZAS, Y EN GENERAL, DE LOS SERVICI
REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOS YCOMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GEN
TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DETELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES
GESTIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE DE LA CALLEALCALÁ 45, COMO RECURSO DISPONIBLE PARA LA FORMACIÓN
GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR DEL ÁREA DEGOBIERNO.
GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA ELÁREA DE GOBIERNO
TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLESINFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL
GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE GOBIERNO ENJORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ÁMBIT

Indicadores	Presupuestado	Realizado
EXPEDIENTES DE CONTRATACION TRAMITADOS (NÚMERO)	200	388
CONTRATOS CON CLAUSULAS IGUALDAD RELACION AL EMPLEO FEMENINO (NÚMERO)	1	1
COMISIONES DE SERVICIO GESTIONADAS (NÚMERO)	35	41
SERVICIOS CON VEHICULOS OFICIALES (NÚMERO)	1.000	1.053
PETICIONES TRAMITADAS ANTE EL ORGANISMO AUTONOMO INFORMATICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (NÚMERO)	900	953
EDIFICIOS ADSCRITOS AL AREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	5	5
SUPERFICIE EDIFICIOS ADSCRITOS AL AREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	45.791	45.791
CONTRATOS CON CLAUSULAS DE IGUAL EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO (PORCENTAJE)	100	100
PEDIDOS MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS POR COMPRAS CENTRALIZADAS (NÚMERO)	500	443
CURSOS DE FORMACION EN AULAS DEL AREA DE GOBIERNO (NÚMERO)	85	104
PAGOS EFECTUADOS COMO CONSECUENCIA DE LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA (NÚMERO)	250	264

LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

Desde la Oficina Presupuestaria de la Secretaría General Técnica se ha llevado a cabo el seguimiento de la ejecución del presupuesto del Área de Gobierno aprobado para el ejercicio 2018, habiéndose elaborado quincenalmente informes internos para el control y evaluación de la ejecución de sus programas presupuestarios. Así mismo, con periodicidad quincenal, se ha realizado un seguimiento de la ejecución en el ejercicio corriente y futuros de los proyectos de inversión gestionados por la Dirección General de Patrimonio, tanto a través del programa 933.01 como 933.03, 321.10 y 332.10 donde se incluyen las inversiones financieramente sostenibles financiadas con remanente de tesorería.

a transferencia de crédito, 3 a generaciones de crédito y 3 a ampliaciones de créditos.

la Secretaría General Técnica coordina el alta, distribución y el seguimiento de la tramitación de las facturas gestionadas en el Área de Gobierno. Con la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2014 de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, desde la Secretaría General Técnica se inició el seguimiento constante de la tramitación de todas las facturas inscritas en el Registro Único de Facturas hasta su entrada en la Tesorería Municipal, una vez contabilizadas las correspondientes propuestas de gasto, lo que ha permitido cumplir los plazos legalmente establecidos para el pago de las mismas.

En cumplimiento de este mismo objetivo, la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las memorias de cumplimiento de objetivos del Presupuesto General para el ejercicio 2017 correspondientes a los distintos programas del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, de acuerdo con la Resolución dictada por el Director General de Hacienda con fecha 9 de marzo de 2018. En estas memorias se ha analizado el grado de cumplimiento de los objetivos e indicadores de gestión definidos en el presupuesto y fueron incorporadas a la Memoria anual de Cumplimiento de Objetivos que se acompaña a la Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2017.

Asimismo, con el objetivo de lograr una planificación económica eficaz para el cumplimiento de los objetivos asignados al Área de Gobierno, en el ejercicio 2018 la Secretaría General Técnica ha coordinado la elaboración de las propuestas de gastos e ingresos de los distintos programas de las secciones 057, 100, 110 y 120 para su integración en el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2019.

Por último, la Secretaría General Técnica

Actividades
COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓNDE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
COORDINACIÓN LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOSCORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO ALÁREA DE GOBIERNO.
ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOSECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS
TRAMITAR LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LASECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS (NÚMERO)	30	39
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	50	50

ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD.

En el marco del Programa 931.00 'Dirección y Gestión Administrativa de Economía y Hacienda', desde la Secretaría General Técnica se han desarrollado, en el año 2018, un conjunto de acciones relacionadas con la planificación de los recursos humanos, la provisión de los puestos de trabajo y la promoción y formación profesional de los trabajadores, tendentes a la consecución del objetivo de dar satisfacción a las necesidades de las unidades administrativas del Área de Gobierno en materia de recursos humanos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Gerencia de la Ciudad y unidades de él dependientes.

La planificación de las necesidades de personal del Área de Gobierno de Economía y Hacienda ha supuesto el análisis previo de la situación de su plantilla, a fin de determinar si el número total de personal, su composición según categorías y su distribución por centros directivos y tipología son las adecuadas para el desempeño de las competencias asignadas, o si, por el contrario, es necesario efectuar alguna modificación, en todo caso a propuesta de los distintos centros directivos a los que se encuentran adscritos los puestos de trabajo. Al inicio del ejercicio 2018 el número de puestos que se gestionan ha sido de 1.020, siendo el número de efectivos de 886.

La elaboración de solicitudes de modificación de la relación de puestos de trabajo, como instrumento de planificación de los recursos humanos, y de la plantilla presupuestaria en el ámbito del Área de Gobierno, requiere un análisis en profundidad de cada puesto de trabajo, de sus características y de la responsabilidad que conlleve su desempeño. Fruto de estas tareas, en el año 2018 se tramitaron 13 expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria del Área de Gobierno de Economía y Hacienda que afectaron a un total de 174 puestos de trabajo y unidades orgánicas. Estas modificaciones han perseguido adecuar correctamente los efectivos a las necesidades de cada uno de los centros directivos, ajustar la estructura organizativa establecida en la relación de puestos de trabajo a la estructura funcional, y mejorar, en definitiva, la eficacia de los servicios.

Así, en el año 2018, se han tramitado en la Secretaría General Técnica actuaciones para la provisión de 269 puestos de trabajo adscritos al Área de Gobierno de Economía y Hacienda: se han realizado convocatorias para la provisión de 100 puestos de trabajo por el sistema de libre designación y de otros 59 puestos de trabajo más por el sistema de concurso de méritos, de éstos últimos, 47 puestos de trabajo fueron convocados en la modalidad de concurso general de méritos y 12 puestos en la modalidad de concurso específico; se ha llevado a cabo la adscripción provisional de funcionarios a 43 puestos de trabajo y se ha tramitado la comisión de servicios de otros 16 más. Asimismo, se solicitó la prórroga de la vigencia de comisiones de servicio existentes en 3 puestos de trabajo. Se ha propuesto la tramitación de ocupar 48 puestos por interinos, y se han tramitado 4 atribuciones temporales de funciones. La Secretaría General Técnica participa en todas las Comisiones de valoración para la provisión de puestos de trabajo del Área de Gobierno.

Durante 2018 se ha tramitado la resolución de 153 solicitudes de flexibilizaci

Actividades
ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLAPRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO D
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DELÁREA DE GOBIERNO.
COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTESDEL ÁREA DE GOBIERNO.
GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORALDE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD ENMATERIAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL ACUER
GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS EMPLEADOSDEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO TRAMITADOS (NÚMERO)	150	273

FACILITAR AL CIUDADANO Y AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS, A TRAVÉS DEL REGISTRO Y DEL PERSONAL ACREDITADOR DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

Corresponde a la Secretaría General Técnica las funciones de registro de solicitudes, escritos y comunicaciones, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

Bajo esta consideración se han gestionado durante 2018 un total de 39.828 documentos, de los cuales 30.928 han sido escritos dirigidos, en su mayor parte, tanto a la propia Área de Gobierno como a otros servicios del Ayuntamiento de Madrid, y 8.900 han sido anotaciones de salida de documentos. Estos datos reflejan un descenso sobre la previsión del indicador porque la ciudadanía se van familiarizando más con la realización de los trámites de manera electrónica, y que esta se ha visto impulsada desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administración Común de la Administraciones Públicas.'

Desde la Secretaría General Técnica, y dentro de los criterios establecidos por la Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía referente a la acreditación de firma electrónica, durante el pasado año se han realizado un total de 76 nuevas acreditaciones de firma electrónica para el personal municipal así como 4.246 firmas electrónicas de ciudadanos que las han solicitado en la Oficina del Registro de la calle Alcalá nº 45. Este incremento se debe igualmente a la mayor utilización de la administración electrónica por parte de las ciudadanas y los ciudadanos.

Actividades
GESTIÓN DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOSCOMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERNOS
GESTIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA SOLICITADAS POR EL PERSONAL DEL ÁREA DEGOBIERNO Y POR LOS CIUDADANOS.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
REGISTROS (NÚMERO)	47.000	39.828
ACTUACIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA EFECTUADAS (NÚMERO)	1.500	4.322

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. En esta ley se recogen los deberes de los empresarios para el logro del citado objetivo, así como la necesaria participación en estas actuaciones de los trabajadores, para llevar a cabo una política coh erente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.

En cumplimiento de esta normativa, el Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid, en reunión celebrada el 13 de junio de 2005, aprobó un primer Plan General de Prevención de Riesgos Laborales que ha estado vigente hasta el 23 de diciembre de 2009, fecha en la que, por Acuerdo de la Junta de Gobierno, se ha aprobado el nuevo Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos.

Este Plan tiene por objeto integrar la prevención de riesgos laborales en los sistemas de gestión del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos sus niveles jerárquicos, con el objetivo de facilitar un trabajo seguro y satisfactorio, combatir de manera activa la siniestralidad laboral, fomentar una auténtica cultura de prevención, evitar o disminuir

los riesgos derivados del trabajo y planificar la actividad preventiva derivada de las evaluaciones de riesgos.

En cumplimiento de este objetivo, desde la Secretaría General Técnica de Economía y Hacienda durante el año 2018 se ha llevado a cabo el mantenimiento de los Planes de Autoprotección de los edificios dependientes del Área de Gobierno, de acuerdo con su normativa reguladora, mediante la realización de los correspondientes cursos de formación y la realización de simulacros de emergencia.

El total de los cursos impartidos ha sido de veintinueve, ligeramente superior al número previsto. En cuanto al porcentaje de participación ha sido en torno al 81 por ciento, considerándose dicha asistencia satisfactoria al tratarse de cursos que se imparten de forma periódica cada

año.

Cabe destacar la alta participación de los cursos prácticos de primeros auxilios que se han convocado para todos los edificios del Área y donde la participación ha sido del 96,1 por ciento.

El total de simulacros realizados ha sido de cinco, uno por cada edificio dependiente del Área de Gobierno (Alcalá 45, Barquillo 17 c/v a Augusto Figueroa, Oficina de Objetos Perdidos en el Paseo del Molino 7-9, Pza. Jacinto Benavente, 2 y Almacén de Villa de Coslada).

Asimismo, en relación con el mantenimiento de los planes de autoprotección, se han tramitado ante el Organismo Autónomo Madrid Salud cuatro comunicaciones relativas a la composición y actualización de los equipos de alarma y evacuación de los diferentes edificios adscritos al Área de Gobierno.

En ejecución del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, el personal responsable de la Secretaría General Técnica ha asistido a las 5 reuniones del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid celebradas en 2018, así como a 2 reuniones de su Comisión Permanente, donde se han tratado

informes relativos a temas del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, habiéndose dado respuesta adecuada y satisfactoria a todos ellos.

Se han realizado las medidas de emergencia en la oficina de la Pza. Jacinto Benavente, 2 4º planta

y solicitado su correspondiente evaluación de riesgos laborales, así como se ha procedido a la actualización del Plan de Autoprotección del edificio de la calle Alcalá, 45.

El crédito destinado en el año 2018 a la adopción de medidas de seguridad y salud en el trabajo y a la prevención de riesgos laborales ha ascendido a 17.986 euros incluidos los relativos al mantenimiento de los Planes de Autoprotección o Medidas de Emergencia, la adquisición de radioteléfonos portátiles y el contrato de mantenimiento del desfibrilador (DESA).

Actividades
ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOS PLANESDE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA A
REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS ALOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO.

Indicadores	Presupuestado	Realizado
CURSOS IMPARTIDOS (NÚMERO)	25	29
SIMULACROS REALIZADOS (NÚMERO)	5	5
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES (PORCENTAJE)	75	81

ASESORAMIENTO JURÍDICO Y TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

Se han analizado y tramitado los proyectos de Decreto que adopta el titular del Área de Gobierno en diversas materias de su competencia. Así cabe destacar la tramitación de 64 Decretos de gestión patrimonial (expedientes de adscripción y desadscripción de bienes inmuebles, de aceptación de cesiones y donaciones, o de otorgamiento de autorizaciones de uso); 106 Decretos por los que se da cumplimiento a las diligencias de embargo de créditos a favor de terceros dictadas por los órganos jurisdiccionales, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social; y 4 Decretos por los que se dictan instrucciones o se modifican las ya aprobadas, fundamentalmente en materia de coordinación de la contratación administrativa.

Asimismo, en el marco de esta función de asistencia jurídica y técnica, se han tramitado 11 Convenios para su suscripción por el titular del Área de Gobierno o, en los supuestos de especial relevancia institucional, por la Alcaldesa de Madrid, así como 22 prórrogas tácitas. La tramitación de estos expedientes comprende tanto la redacción de los textos, como el estudio de los propuestos por otras unidades, la petición de los informes preceptivos correspondientes, su incorporación una vez firmados a la aplicación informática del Registro de Convenios y la remisión para su inscripción al Registro de Convenios.

En concreto, dentro de esta función de preparación jurídica y técnica de los asuntos del Área que se elevan a las Comisiones y al Pleno, cabe destacar que durante el ejercicio 2018 se han tramitado 784 asuntos para su debate, y en su caso, aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de los cuales 723

fueron propuestas dictaminadas previamente por la Comisión de Economía y Hacienda y 1 por la Comisión Especial de Cuentas, y las 60 restantes iniciativas fueron 13 proposiciones, 2 comparecencias, 13 preguntas, 2 interpelaciones, 1 moción de urgencia, 1 enmienda y 28 dar cuenta al Pleno.

Por otra parte las Comisiones, en el ejercicio de las competencias propias, han tramitado durante 2018 otros 237 asuntos, de los cuales 104 lo fueron por la Comisión de Economía y Hacienda (3 propuestas para su aprobación, 96 preguntas, 4 comparecencias y 1 dar cuenta), 129 por la Comisión Especial de Cuentas (1 cuenta justificada de pagos a justificar y 128 cuentas justificativas correspondientes a reposición de fondos de anticipos de caja fija), y 4 por la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación (1 información relativa a contratos menores, 2 comparecencias y 1 dar cuenta).

Se ha gestionado la tramitación de las diversas iniciativas planteadas por los Grupos Políticos Municipales en los Plenos de las Juntas Municipales de los 21 Distritos que se celebran mensualmente, en las materias relacionadas con competencias de esta Área de Gobierno. En total, durante 2018 se han gestionado 270 iniciativas para su tramitación en los distintos Plenos de las Juntas Municipales de Distrito.

Asimismo, se han gestionado las contestaciones a 147 peticiones de información formuladas por los Concejales en el ejercicio de sus funciones de control y fiscalización y se ha tramitado la información que mensual o trimestralmente debe ser remitida al Pleno en virtud de la normativa vigente (artículos 14 y 22 del Reglamento Orgánico del Pleno así como artículo 7 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid).

La Secretaría General Técnica participa también en la Comisión Preparatoria que se reúne semanalmente con carácter previo a las reuniones de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. Le corresponde la elaboración, estudio desde el punto de vista del cumplimiento de la legalidad, y tramitación de los asuntos que han sido propuestos por el titular del Área de Gobierno a la citada Junta para su aprobación. En total, durante el año 2018, se han elevad

Actividades
PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE ALA APROBACIÓN DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIAS PROPIASDE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO YDE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y D
CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓNGENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DEECONOMÍA Y HACIENDA.
TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOSELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TAB
TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES Y POR LOSGRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERN
TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOSCONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIEN
TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO ENCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNIC
TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR ELFUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA
TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOSMUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE
RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOSINTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN

Indicadores	Presupuestado	Realizado
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS (NÚMERO)	190	147
INICIATIVAS DE LOS PLENOS DE LAS J.M.D. TRAMITADAS (NÚMERO)	120	270
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS (NÚMERO)	40	29
CONVENIOS TRAMITADOS (NÚMERO)	10	11
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES (NÚMERO)	70	342
EDICTOS PUBLICADOS EN EL TABLON DE EDICTOS Y EN EL TEU (NÚMERO)	90	92
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES (NÚMERO)	3.700	4.805
ALTAS DE EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES (NÚMERO)	1.100	985
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES A SU REQUERIMIENTO (NÚMERO)	600	854
SENTENCIAS FIRMES RECIBIDAS (NÚMERO)	180	149
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO (NÚMERO)	100	257
EXPEDIENTES ELEVADOS AL PLENO (NÚMERO)	110	784
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA (NÚMERO)	700	827

Descarga la tabla de Objetivos en CSV o Excel

Fuentes de datos

Nota

Los ingresos y gastos mostrados son los presupuestos consolidados del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos (actualmente Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y Agencia de Actividades).
El ajuste de la inflación se realiza en enero del año siguiente. 2024 La tasa de inflación anual es la tasa interanual de diciembre.
Los importes que aparecen como presupuestados corresponden al presupuesto definitivo, es decir, al presupuesto inicial más las modificaciones que se hayan producido hasta la fecha de actualización de los datos en la aplicación.