City of Madrid Open Budgets

Entity breakdown

• Deputy Mayor's Office, Spokesperson, Public Safety and Emergencies

  6.7 %

  Goals

  1. MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS EN CONCEPTO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

     Mediante Resolución del Director General de Presupuestos de 21 de julio de 2023, se adapta la estructura presupuestaria para el ejercicio 2023 a la nueva organización administrativa y distribución de competencias establecida por los Acuerdos de Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de junio de 2023. En esta Resolución se indica que en el programa 912.18 no se podrán imputar nuevos compromisos ni obligaciones económicas y por ello los gastos imputables al mismo pasan al programa 912.10 que pasa a denominarse 'Área de Gobierno Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias'.

     Como consecuencia de esta modificación únicamente se computan en este programa presupuestario los gastos tramitados hasta la fecha de la Resolución indicada anteriormente. Hasta ese momento tan solo se había tramitado un expediente de gasto cuando la previsión hasta final de ejercicio era de 15 expedientes, por ello el cumplimiento ha sido del 6 ,7 por 100.

     Activities
     TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE GASTO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOSCORRESPONDIENTES DOCUMENTOS CONTABLES Y REALIZAR EL SEGU

     Indicators	Budgeted	Actual
     EXPEDIENTES DE GASTO (NÚMERO)	15	1

• Spokesperson, Public Safety and Emergencies

  100.0 %

  Goals

  1. MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS EN CONCEPTO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

     El objetivo se ha cumplido en un 100 por 100, habiéndose tramitado 15 expedientes cuyos gastos tienen la consideración de atenciones protocolarias y representativas según lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

     Activities
     TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE GASTO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOSCORRESPONDIENTES DOCUMENTOS CONTABLES Y REALIZAR EL SEGU

     Indicators	Budgeted	Actual
     EXPEDIENTES DE GASTO (NÚMERO)	15	15

• Spokesperson, Public Safety and Emergencies

  53.3 %

  Goals

  1. MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS EN CONCEPTO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

     El objetivo se ha cumplido en un 53,3%, al haberse tramitado 8 expedientes cuyos gastos tienen la consideración de atenciones protocolarias y representativas, según lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto. El número de expedientes tramitados es inferior al previsto, lo cual se debe a que no ha sido necesaria la tramitación de más gastos de esta naturaleza.

     Activities
     TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE GASTO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOSCORRESPONDIENTES DOCUMENTOS CONTABLES Y REALIZAR EL SEGU

     Indicators	Budgeted	Actual
     EXPEDIENTES DE GASTO (NÚMERO)	15	8

• Spokesperson, Public Safety and Emergencies

  26.7 %

  Goals

  1. MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS EN CONCEPTO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

     El cumplimiento ha sido de 26,7%. No ha llegado a alcanzarse la previsión, debido a que por la situación de pandemia no se han tramitado durante el ejercicio 2020 tanto gastos como se habían previsto, cuya imputación se debe realizar a la aplicación 226.01 'Atenciones Protocolarias y Representativas'.

     Activities
     TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE GASTO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOSCORRESPONDIENTES DOCUMENTOS CONTABLES Y REALIZAR EL SEGU

     Indicators	Budgeted	Actual
     EXPEDIENTES DE GASTO (NÚMERO)	15	4

• Spokesperson, Public Safety and Emergencies

  33.3 %

  Goals

  1. MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS EN CONCEPTO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

     El cumplimiento ha sido de 33,3 por ciento. No ha llegado a alcanzarse la previsión, debido a que la continuidad de la situación de pandemia durante el ejercicio 2021 ha dado lugar a que no se hayan tramitado tanto gastos como se habían previsto, cuya imputación se debe realizar a la aplicación 226.01 'Atenciones Protocolarias y Representativas'.

     Activities
     TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE GASTO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOSCORRESPONDIENTES DOCUMENTOS CONTABLES Y REALIZAR EL SEGU

     Indicators	Budgeted	Actual
     EXPEDIENTES DE GASTO (NÚMERO)	15	5

• Spokesperson, Public Safety and Emergencies

  33.3 %

  Goals

  1. MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS EN CONCEPTO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

     El objetivo se ha cumplido en un 33,3%, al haberse tramitado 5 expedientes cuyos gastos tienen la consideración de atenciones protocolarias y representativas, según lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto. El número de expedientes tramitados es inferior al previsto, lo cual se debe a que no ha sido necesaria la tramitación de más gastos de esta naturaleza.

     Activities
     TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE GASTO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOSCORRESPONDIENTES DOCUMENTOS CONTABLES Y REALIZAR EL SEGU

     Indicators	Budgeted	Actual
     EXPEDIENTES DE GASTO (NÚMERO)	15	5