City of Madrid Open Budgets

Entity breakdown

• Department of Citizen Participation, Transparency and Open Government

  79.2 %

  Goals

  1. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN GARANTIZANDO ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS, ASÍ COMO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CONTRATACIÓN.

     En materia de contratación la actividad se ha orientado al objetivo de lograr una gestión eficaz en las fases de asesoramiento, impulso y seguimiento de los contratos del Área de Gobierno tramitados.

     En esta sección a partir del mes de junio con el establecimiento de la nueva estructura y organización del Ayuntamiento de Madrid se han sumado todos los expedientes tramitados en la sección 021.

     El volumen global de expedientes tramitados en el ejercicio 2019, ha sido de 50 (39 contrato menores, 6 contratos nuevos y de 5 incidencias contractuales), frente a los 60 inicialmente previstos.

     Este descenso viene motivado por la reducción en la tramitación de los contratos menores ya que, frente a los 57 contratos menores previstos, se han tramitado 39.

     Respecto a los anuncios relativos a las distintas licitaciones promovidas en esta sección, la previsión era de 3, habiéndose publicado 13 anuncios,

     incremento motivado por la tramitación de 6 los nuevos contratos mencionados.

     Conforme establece el artículo 63.4 de la LCSP, trimestralmente, se ha publicado en el perfil del contratante, integrado en la Plataforma de Contratación

     del Sector Público, la información relativa a los contratos menores, realizándose las cuatro publicaciones previstas.

     En relación a los nuevos contratos tramitados y respecto de la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, ha sido introducido dentro de las condiciones especiales de ejecución de obligado cumplimiento, en tres de ellos, siendo la estabilidad en el empleo, la seguridad y salud laboral y la formación, las exigencias requeridas

     en los otros tres.

     Activities
     TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DELÁREA DE GOBIERNO.
     CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
     COMUNICACIÓN AL REGISTRO DE CONTRATOS (RECO) DE LOS CONTRATOS MENORES EINSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS FUERA DEL
     ASESORAR Y COORDINAR A LAS DIRECCIONES GENERALES EN MATERIA DECONTRATACIÓN PARA LA ADECUADA TRAMITACIÓN, TANTO EN LA ELA
     TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DELESTADO DONDE HAN QUEDADO INTEGRADAS TODAS LAS PUBLICAC
     IMPULSAR Y ASESORAR A LOS SERVICIOS GESTORES DEL ÁREA DE GOBIERNO SOBRELA ADECUADA APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES SOBRE

     Indicators	Budgeted	Actual
     CONTRATOS QUE INCLUYEN CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO, ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y FORMACIÓN (NÚMERO)	1	3
     PUBLICACIÓN TRIMESTRAL EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS MENORES (NÚMERO)	4	4
     ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACION (NÚMERO)	3	13
     EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS (NÚMERO)	60	50

  2. OPTIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO Y SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS A TRAVÉS DE UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO, GARANTIZANDO LA APLICACIÓN DEL Pº IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

     En materia de gestión económica y presupuestaria, se ha perseguido la optimización de los recursos, mediante la planificación y adecuada gestión del gasto. Una vez aprobada por Resolución del Director General de Presupuestos de 2 de agosto de 2019 la adaptación

     de la estructura presupuestaria a la organización administrativa y distribución de competencias establecidas por

     los Acuerdos de la Junta de Gobierno de 27 de junio y

     4, 11 y 31 de julio de 2019 se

     produce la desaparición del programa de la extinguida Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, que se subsume desde una perspectiva funcional

     en la actual Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía. En este sentido para la cuantificación del resultado de los indicadores de este objetivo

     se ha tenido en cuenta todas las actuaciones realizadas por la antigua sección 077 adicionando, además, las correspondientes a la nueva sección (021) desde los meses de agosto a diciembre de 2019.

     Los informes de seguimiento de ejecución presupuestaria elaborados fueron 30 tanto relativos al Área de Gobierno en su conjunto como específicos para las Direcciones Generales que la integran.

     El número total de documentos contables en firme gestionados por la Secretaria General Técnica fue de 398, lo que supone un volumen ligeramente superior

     al dato estimado para el ejercicio 2019 (340).

     Respecto a los pagos efectuados a través del procedimiento de caja fija, ofrece un dato de 233 pagos realizados, lo que supone un nivel de ejecución muy aproximada a la previsión inicial efectuada.

     Activities
     SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO ALÁREA DE GOBIERNO.
     TRAMITACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS YREMANENTES.
     TRAMITACIÓN ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.
     ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS.
     COORDINAR ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOSCORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
     ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

     Indicators	Budgeted	Actual
     PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA (NÚMERO)	240	233
     DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME (NÚMERO)	340	398
     INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	30	30

  3. GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS Y LA PROVISIÓN DE PUESTOS POTENCIANDO LA FORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN DE TRABAJADORAS/ES ASÍ COMO LA APLICACIÓN DEL Pº IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

     La cuantificación de los indicadores de la sección 077 incluye los de la SG de Administración electrónica, los del Servicio de Coordinación de la intranet Ayre, los del Departamento Oficina central de atención a la ciudadanía y los del Departamento de voluntariado hasta el cambio de Corporación, cuando pasan al AG de Coordinación General de Alcaldía.

     El indicador 1 no ha cumplido la previsión inicial debido

     a que si bien se inició la tramitación de 8 expedientes, 7 de ellos fueron archivados por falta de financiación antes del cambio de Corporación. Por otro lado, tampoco se produjeron los cambios en RPT que suelen ir aparejados a los cambios de Corporación.

     En los indicadores 4 y 5 la discrepancia entre lo previsto y ejecutado se debe a que el indicador 'gestión de tiempos de personal' sólo ha sido posible cuantificarlo hasta el cambio de Corporación, debido a que se parte del dato 'nº efectivos RPT' obtenido de data warehouse y la propia base de datos solo distingue por las 3 secciones hasta la nueva Corporación, momento en el cual los datos se unifican en una sola sección.

     En cuanto al indicador 8 la discrepancia entre lo previsto y ejecutado

     se debe a que con el cambio de Corporación se pierde la competencia en materia de registro y administración electrónica, lo cual supuso la baja de 19 acciones formativas. Además en la comisión de octubre se tramitaron 8 bajas más por falta de demanda.

     Activities
     ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO PORCONCURSO Y LIBRE DESIGNACIÓN.
     PROPUESTAS DE COMISIONES DE SERVICIOS, ADSCRIPCIONES PROVISIONALES,ATRIBUCIONES TEMPORALES Y SOLICITUDES DE NOMBRAMIENTO
     ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES RELATIVOS A RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO.
     PROPUESTAS DE ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES.
     TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA DE INCAPACIDAD TEMPORAL, I.T.
     GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE JORNADA LABORAL DEPERSONAL ADSCRITO AL ÁREA GOBIERNO.
     ELABORACIÓN DE PLAN DE FORMACION ESPECÍFICA DEL ÁREA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CO

     Indicators	Budgeted	Actual
     ACCIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN ANUAL (NÚMERO)	68	43
     PERMISOS, EXCEDENCIAS Y LICENCIAS DE CONCILIACIÓN CONCEDIDAS (HOMBRES)	81	77
     PERMISOS, EXCEDENCIAS Y LICENCIAS DE CONCILIACIÓN CONCEDIDAS (MUJERES)	250	244
     PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTIÓN TIEMPOS (HOMBRES)	152	169
     PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTIÓN TIEMPOS (MUJERES)	482	451
     EXP. RESUELTOS PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO (HOMBRES)	76	34
     EXP. RESUELTOS PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO (MUJERES)	130	172
     EXP. CREACION Y MODIF. RELACIONES PUESTOS TRABAJO (NÚMERO)	8	1

  4. PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO MEDIANTE INFORMES, TRAMITACIÓN DE CONVENIOS, PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, GARANTIZANDO LA APLICACIÓN DEL Pº LEGAL IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.

     La desviación tanto del indicador Número de informes jurídicos como del indicador Decretos y resoluciones incorporados a registro se debe a que con el cambio de corporación se produjeron modificaciones tanto de organización como de líneas de actuación ralentizándose e incluso paralizando, en algunos caso, la ejecución de procedimientos previstos. La asimilación del Departamento de Voluntariado dentro de la estructura del A.G. de Familias, Igualdad y Bienestar Social, es uno de los fac tores fundamentales de esa desviación.

     Activities
     EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
     TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS YDE PÚBLICA CONCURRENCIA.
     PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE JUNTADEGOBIERNO, PLENO Y COMISIONES.
     TRAMITACIÓN RECURSOS Y RECLAMACIONES.
     SEGUIMIENTO INICIATIVAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES YDE LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE

     Indicators	Budgeted	Actual
     TRAMITACION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (NÚMERO)	15	27
     TRAMITACIÓN DE CONVENIOS (NÚMERO)	10	8
     INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO (NÚMERO)	40	8
     DECRETOS Y RESOLUC. INCORPORADOS A REGISTROS DyR DE ORG. SUPERIORES Y DIRECTIVOS AREA GOB. (NÚMERO)	320	175

  5. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES Y DE APOYO EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR Y SOPORTE LOGÍSTICO AL ÁREA DE GOBIERNO, SUS UNIDADES Y PERSONAL ADSCRITO, VELANDO POR APLICACIÓN DEL Pº IGUALDAD ENTE MUJERES Y HOMBRES.

     En cuanto al indicador 1 y 2 el cambio de Equipo de Gobierno con su consecuente reorganización estructural y presupuestaria interrumpe durante el proceso de adaptación, y de modo temporal, la tramitación administrativa. Por ello se produce esta diferencia entre lo previsto y lo realizado.

     El indicador 4 ofrece un resultado ligeramente inferior a lo inicialmente previsto debido a que estas actuaciones se realizan conforme a demanda de las Unidades Administrativas adscritas a la Secretaría General Técnica, tanto en peticiones de servicios de conductores, traslados de personal, documentación, equipamientos informáticos, estudios de espacios y atenciones para dar cumplimiento a las indicaciones del plan de prevención de riesgos laborales, entre otros.

     Con motivo de la reorganización el Departamento de voluntariado y la Subdirección de Administración Electrónica pasan a depender de otras Áreas de Gobierno, y con ello se produce una minoración de la demanda de servicios comunes de ésta Área de Gobierno.

     Activities
     TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE GESTIÓN CENTRALIZADA.
     PROMOCIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (MANTENIMIENTO, LIMPIEZA,
     TRAMITACIÓN DE FACTURAS DE GASTO CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS.
     GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCR
     GESTIÓN Y PROPUESTA DE APROBACIÓN ANUAL DEL CATÁLOGO DE BIENES.
     ORGANIZACIÓN INTERNA Y LOGÍSTICA DEL PERSONAL DE APOYO Y CONDUCTORES/CONDUCTORAS Y LA GESTIÓN DE GASTOS CONEXOS POR MOTI
     MEDICIONES, TRASLADOS Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS.
     TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES, Y RESERVAS DE PLAZAS DE APARCAMIENTO Y DE SA

     Indicators	Budgeted	Actual
     APROBACIÓN CATÁLOGO SEPARADO DE BIENES (NÚMERO)	1	1
     ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR (NÚMERO)	1,258	950
     CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO DE BIENES Y SERVICIOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA (NÚMERO)	29	18
     EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (NÚMERO)	7	3

• Department of Citizen Participation, Transparency and Open Government

  97.2 %

  Goals

  1. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN GARANTIZANDO EL ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LOS EXPEDIENTES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

     En materia de contratación la actividad se ha orientado al objetivo de lograr una gestión eficaz en las fases de asesoramiento, impulso y seguimiento de los contratos del Área de Gobierno tramitados.

     El volumen global de contratos tramitados ha sido de 65 superando ampliamente el dato del año anterior (12), si bien no se alcanza la previsión estimada (95). Debe citarse la actividad contractual mediante la realización de contratos basados, derivada de la entrada en vigor de los nuevos Acuerdo Marco de gestión centralizada en el Ayuntamiento de Madrid de difusión y creación publicitaria, respectivamente.

     Respecto a los anuncios relativos a las distintas licitaciones promovida s desde el Área de Gobierno fueron 20. Se constata un fuerte incremento tanto sobre la previsión (6) como sobre los valores registrados en el ejercicio precedente (8).

     Activities
     TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DELÁREA DE GOBIERNO.
     CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
     GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO.
     ASESORAR Y COORDINAR A UNIDADES EN ADECUADA ELABORACIÓN DE INICIOEXPEDIENTES CONTRATACIÓN Y PLIEGOS CLÁUSULAS ADMINISTRA
     IMPULSAR TRÁMITES COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES Ó ÁREAS, PARAAGILIZAR GESTION Y REDUCIR TIEMPOS DE TRAMITACIÓN
     TRAMITAR PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES ESTADO COMUNIDADMADRID YAYTO MADRID DE RESOL. ADTVAS EN MATERIA CONTRATACION
     IMPULSAR Y ASESORAR A LOS SERVICIOS GESTORES DEL ÁREA GOBIERNO PARAADECUADA INCLUSIÓN DE CLAUSULAS DE PERSPECTIVA DE GÉN

     Indicators	Budgeted	Actual
     EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS (NÚMERO)	93	65
     ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACION (NÚMERO)	6	20

  2. OPTIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ÁREAS DE GOBIERNO Y SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS A TRAVÉS DE LA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO.

     En materia de gestión económica y presupuestaria, se ha perseguido la optimización de los recursos, mediante la planificación y adecuada gestión del gasto. Los informes de seguimiento de ejecución presupuestaria elaborados fueron 38 tanto relativos al Área de Gobierno en su conjunto como específicos para las Direcciones Generales que la integran, siendo un valor muy similar al registrado en 2016 (36).

     El número total de documentos contables en firme gestionados por la Secretaria General Técnica fue de 486, lo que supone un volumen inferior al dato registrado en 2016: (682), si bien supera ampliamente el dato estimado para el ejercicio 2017 (200).

     El nuevo indicador introducido en 2017: Pagos efectuados a través del procedimiento de caja fija, ofrece un dato de 220 pagos realizados, frente a los 333 previstos, debido a una menor necesidad de la prevista en relación a gastos de cargos directivos y responsables vinculados a viajes y desplazamientos por motivos de servicio.

     Activities
     SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO ALÁREA DE GOBIERNO.
     TRAMITACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS YREMANENTES.
     TRAMITACIÓN ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.
     ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS.
     COORDINAR ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOSCORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
     ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

     Indicators	Budgeted	Actual
     INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	15	36
     DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME (NÚMERO)	200	486
     PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA (NÚMERO)	333	320

  3. ATENDER LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LA PROVISIÓN DE PUESTOS Y POTENCIAR LA FORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN DE TRABAJADORES/AS

     Con relación a los recursos humanos del Área, el objetivo perseguido es gestionar aquellos eficazmente potenciando la formación y recualificación del personal adscrito al Área.

     Dado el carácter de las actividades vinculadas al presente objetivo, en el

     Presupuesto aprobado para 2017 incluye 7 nuevos indicadores, que incorporan la perspectiva de género y evalúan de forma mas completa la actividad formativa y de gestión desarrollada.

     El número de modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo tramitadas ha sido 5, frente a las 6 tramitadas en 2016. Los expedientes de provisión de puestos de trabajo resueltos fueron un total de 81, 59 afectaron a mujeres y 22 a hombres. El dato supera ampliamente la previsión de actuaciones de este carácter: 25 y 13 respectivamente.

     En cuanto a las personas incluidas en el sistema de gestión de tiempos estas fueron 475. Su distribución por género registra 337 mujeres y 138 hombres, datos que muy

     similares a la previsión realizada (330 y 155 respectivamente). Sobre expedientes relativos a situaciones administrativas, permisos y licencias, se tramitaron un total de 80, superándose ampliamente el registro previsto (21). De los tramitados, 70 afectaron a mujeres y 10 a hombres.

     Por último, se han desarrollado 132 ediciones de formación específica que superan las previsiones (53), dado que a partir del presente ejercicio y a diferencia de lo ocurrido con anterioridad, se entiende como 'formación específica', las acciones formativas gestionadas por cada Área, con independencia de que las personas destinatarias sean personal propio del Área que gestiona la formación o no. De ello deriva

     un aumento considerable en el Área de Participación Ciudadana, pues esta gestiona acciones formativas a las que tiene acceso personal de todo el Ayuntamiento de Madrid.

     Activities
     ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO PORCONCURSO Y LIBRE DESIGNACIÓN.
     PROPUESTAS DE COMISIONES DE SERVICIOS, ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, ATRIBUCIONES TEMPORALES Y SOLICITUDES DE NOMBRAMIENT
     ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES RELATIVOS A RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO.
     PROPUESTAS DE ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES.
     TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA DE INCAPACIDAD TEMPORAL, I.T.
     GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE JORNADA LABORAL DEPERSONAL ADSCRITO AL ÁREA GOBIERNO.
     ELABORACIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN ESPECIFICA DEL ÁREA GOBIERNO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN FORMACION MUNICIPA

     Indicators	Budgeted	Actual
     EDICIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA CONVOCADAS (NÚMERO)	53	132
     SITUACIONES ADMINISTRATIVAS PERMISOS LICENCIAS TRAMITADOS (HOMBRES) (NÚMERO)	2	10
     SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, PERMISOS LICENCIAS TRAMITADOS (MUJERES) (NÚMERO)	19	70
     PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTIÓN TIEMPOS (HOMBRES) (NÚMERO)	155	138
     CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE RELACIONES PUESTOS TRABAJO (NÚMERO)	4	5
     PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO RESUELTOS (MUJERES) (NÚMERO)	25	59
     PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTIÓN TIEMPOS (MUJERES) (NÚMERO)	330	337
     PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO RESUELTOS (HOMBRES) (NÚMERO)	13	22

  4. PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ÁREA GOBIERNO MEDIANTE INFORMES, TRAMITACIÓN DE CONVENIOS, PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

     El objetivo de proporcionar apoyo jurídico al Área de Gobierno desde los servicios de la Secretaría General Técnica, desarrollado mediante la emisión de los informes requeridos, registró en 2017 67 actuaciones, aumentando un 67% su número respecto a la previsión realizada (49) y un 6,3% en relación a los emitidos en 2016 (63).

     En cuanto a la tramitación de convenios, durante el ejercicio presupuestario objeto de estudio,

     se realizaron 12 convenios, superándose los 10 previstos, número inferior al dato de los tramitados durante el ejercicio anterior (31), tras el especial impulso de iniciativas de tal carácter registrado durante el anterior ejercicio.

     Activities
     EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
     TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS YDE PÚBLICA CONCURRENCIA.
     PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO, PLENO Y COMISIONES.
     TRAMITACIÓN RECURSOS Y RECLAMACIONES.
     SEGUIMIENTO INICIATIVAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES YDE LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE

     Indicators	Budgeted	Actual
     TRAMITACIÓN DE CONVENIOS (NÚMERO)	10	12
     INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO (NÚMERO)	40	67

  5. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES Y DE APOYO EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR Y SOPORTE LOGÍSTICO AL ÁREA DE GOBIERNO Y SUS DIRECCIONES GENERALES VINCULADAS A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

     El volumen de puestos de trabajo, de todas las categorías, a los que el presente programa presupuestario atiende en materia de régimen interior y apoyo logístico, ascendió en

     2017 a 536 superándose la previsión inicialmente estimada en 2016 (222).

     La variación respecto a la previsión estimada se explica en el criterio utilizado para su cómputo que incluye ahora y para subsiguientes ejercicios al personal dependiente también de la Subdirección General de Atención a la Ciudadanía distribuido en las diversas oficinas territoriales.

     Activities
     GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y ARCHIVO.
     INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES YMANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.
     GESTIÓN DE MOBILIARIO Y DISPOSICIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO.
     GESTIÓN DE TRASLADOS, USO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y GASTOSCONEXOS.
     GESTIÓN Y CONTROL DE MATERIAL FUNGIBLE E INVENTARIABLE Y GESTIÓN DEINVENTARIO.
     GESTIÓN DE TELEFONÍA Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS.
     ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE APOYO Y CONDUCTORES.
     GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL Y OTROS GASTOS CONEXOS POR MOTIVOS DE SERVICIO.
     GESTIÓN DE REUNIONES, ENCUENTROS Y SEMINARIOS PROMOVIDOS POR EL ÁREA DEGOBIERNO.

     Indicators	Budgeted	Actual
     PUESTOS DE TRABAJO DE AREA DE GOBIERNO VINCULADOS A SGT (NÚMERO)	222	536

• Department of Citizen Participation, Transparency and Open Government

  82.5 %

  Goals

  1. Gestionar eficazmente los servicios comunes en materia de contratación garantizando el asesoramiento, seguimiento e impulso de los expedientes de las unidades administrativas de las diferentes Áreas de Gobierno

     En materia de contratación la gestión se ha orientado al objetivo perseguido de lograr una gestión eficaz

     en las fases de asesoramiento, impulso y seguimiento de los contratos del Área de Gobierno tramitados. Estos han ascendido a un total de 12 contratos y se han publicado 8 anuncios relativos a las distintas licitaciones promovidas, suponiendo una disminución del 20%, respecto a las previsiones marcadas para ambos indicadores en el presente objetivo.

     Activities
     Tramitación expedientes de contratación de las Direcciones Generales del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Tr
     Convocatoria, preparación y asistencia a las Mesas de Contratación.
     ASESORAR Y COORDINAR A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADAELABORACIÓN DE
     Gestión de la base de datos del Registro de Contratos del Ayuntamiento.
     IMPULSAR LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES Ó ÁREAS,CON EL FIN DE AGILIZAR Y
     GESTIONAR LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DEMADRID
     TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO YDE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE
     GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO

     Indicators	Budgeted	Actual
     Expedientes de contratación tramitados (NÚMERO)	15	12
     Anuncios en materia de contratación (NÚMERO)	10	8

  2. Optimizar los recursos económicos de las Áreas de Gobierno y de sus órganos directivos a través de una adecuada planificación y seguimiento del presupuesto y de la ejecución del gasto.

     Respecto a la gestión económica y presupuestaria, se ha perseguido la optimización de los recursos, mediante su adecuada planificación y gestión del gasto. Los informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria

     realizados fueron

     36, tanto de la

     Sección o Área de Gobierno en su conjunto como referidos a las Direcciones Generales que lo integran. Asimismo el número total de documentos contables gestionados por la Secretaria General Técnica fue de 672, lo que supone un registro un 168% superior a la estimación inicialmente realizada.

     Activities
     Seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto asignadoal Área de Gobierno.
     Tramitación modificaciones de crédito, revisiones de precios yremanentes.
     Elaboración de documentos contables
     Tramitación anticipos de caja fija y pagos a justificar
     Asesoramiento técnico y coordinación propuestas de gastos.
     COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓNDE LOS RECURSOS

     Indicators	Budgeted	Actual
     Informes de ejecución presupuestaria (NÚMERO)	15	36
     Documentos contables en firme (NÚMERO)	250	672

  3. Atender la gestión de los Recursos Humanos del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y Transparencia en relación con la provisión de puestos y potenciar la formación y recualificación de los trabajadores.

     Con relación a los recursos humanos del Área, el objetivo perseguido es gestionar eficazmente la provisión de puestos de trabajo, proceso que se ha ido realizando progresivamente,

     y potenciar la formación y recualificación del personal adscrito al Área. El número de modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo, RPT tramitados ha sido 6, sobre los 5 previstas, lo que supone un 20% más del dato inicialmente previsto. En el Presupuesto se considera por error un indicador (número de anuncios de contratación) correspondiente a otro objetivo y que por consiguiente, no se cumplimenta. Se considera que un único indicador en el campo de los Recursos Humanos, resulta limitado a tenor de las actividades vinculadas al presente objetivo, por lo que en el Presupuesto aprobado para 2017, se ha ampliado su número, recogiendo indicadores que incorporan la perspectiva de género y evalúan de forma mas completa la actividad formativa y de gestión desarrollada.

     Activities
     Elaboración de convocatorias de puestos de trabajo por concurso y libredesignación.
     Propuestas de comisiones de servicios, adscripciones provisionales,atribuciones temporales y solicitudes de nombramiento
     Elaboración y seguimiento de expedientes relativos a las Relaciones dePuestos de Trabajo.
     Propuestas de asignación de complementos de productividad ygratificaciones.
     Tramitación de partes de baja, confirmación y alta, ordenación y controlde la jornada, participación en los planes de fo
     GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORALDE LOS TRABAJADORES

     Indicators	Budgeted	Actual
     Expedientes de creación y de modificación de puestos de trabajo (NÚMERO)	5	6
     Anuncios en materia de contratación (NÚMERO)	30	0

  4. Proporcionar apoyo jurídico a las unidades administrativas de las diferentes Áreas de Gobierno mediante informes, tramitación de convenios, propuestas de resolución y publicación de disposiciones y resoluciones administrativas.

     En cuanto al objetivo de proporcionar apoyo jurídico al Área de Gobierno desde los servicios de la Secretaría General Técnica, esta labor se ha desarrollado mediante la emisión de un total de 63 informes de contenido jurídico y la tramitación de 31 convenios, lo que supone un incremento porcentual del 57% y del 210% respectivamente, sobre los datos

     inicialmente previstos.

     Activities
     Emisión de informes de contenido jurídico.
     Tramitación de convenios de colaboración, subvenciones nominativas y depública concurrencia.
     Preparación de asuntos que han de someterse a la aprobación de Junta deGobierno, Pleno y Comisiones.
     Tramitación recursos y reclamaciones.
     Seguimiento iniciativas y peticiones de información de los Concejales yde los Grupos Municipales.
     ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOSECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO

     Indicators	Budgeted	Actual
     Informes de contenido jurídico (NÚMERO)	40	63
     Tramitación convenios (NÚMERO)	10	31

• Department of Citizen Participation, Transparency and Open Government

  93.7 %

  Goals

  1. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN GARANTIZANDO ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS, ASÍ COMO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CONTRATACIÓN.

     En materia de contratación la actividad se ha orientado al objetivo de lograr una gestión eficaz en las fases de asesoramiento, impulso y seguimiento de los contratos del Área de Gobierno tramitados.

     El volumen global de contratos tramitados ha sido de 49, frente a los 50 inicialmente previstos, no apreciándose variación alguna respecto de las previsiones.

     En relación a los mismos y respecto de la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la contratación, en todos ellos, salvo en los contratos menores que no tienen pliegos, se ha introducido para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres cláusulas sociales como cláusulas de obligado cumplimiento y como condiciones especiales de ejecución, siguiendo la línea de los contratos tramitados en el 2017, donde todos ellos ya contemplaban este tipo de cláusulas

     Respecto a los anuncios relativos a las distintas licitaciones promovidas desde el Área de Gobierno, la previsión era de 18, habiéndose publicado 19 anuncios, no apreciándose variación alguna respecto de las previsiones.

     Activities
     TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DELÁREA DE GOBIERNO.
     CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
     GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO.
     ASESORAR Y COORDINAR A UNIDADES EN ADECUADA ELABORACIÓN DE INICIOEXPEDIENTES CONTRATACIÓN Y PLIEGOS CLÁUSULAS ADMINISTRA
     IMPULSAR TRÁMITES COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES Ó ÁREAS, PARAAGILIZAR GESTION Y REDUCIR TIEMPOS DE TRAMITACIÓN
     TRAMITAR PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES ESTADO COMUNIDADMADRID YAYTO MADRID DE RESOL. ADTVAS EN MATERIA CONTRATACION
     IMPULSAR Y ASESORAR A LOS SERVICIOS GESTORES DEL ÁREA GOBIERNO PARAADECUADA INCLUSIÓN DE CLAUSULAS DE PERSPECTIVA DE GÉN

     Indicators	Budgeted	Actual
     EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS (NÚMERO)	50	49
     ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACION (NÚMERO)	18	19

  2. OPTIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS AREA DE GOBIERNO Y SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS A TRAVÉS ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO, GARANTIZANDO APLICACIÓN Pº IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

     En materia de gestión económica y presupuestaria, se ha perseguido la optimización de los recursos, mediante la planificación y adecuada gestión del gasto. Los informes de seguimiento de ejecución presupuestaria elaborados fueron 30 tanto relativos al Área de Gobierno en su conjunto como específicos para las Direcciones Generales que la integran.

     El número total de documentos contables en firme gestionados por la Secretaria General Técnica fue de 446, lo que supone un volumen ligeramente superior

     al dato estimado para el ejercicio 2018 (345).

     Respecto a los pagos efectuados a través del procedimiento de caja fija, ofrece un dato de 245 pagos realizados, lo que supone un nivel de ejecución muy aproximada a la previsión inicial efectuada.

     Activities
     SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO ALÁREA DE GOBIERNO.
     TRAMITACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS YREMANENTES.
     TRAMITACIÓN ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.
     ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS.
     COORDINAR ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOSCORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
     ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

     Indicators	Budgeted	Actual
     INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	30	30
     DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME (NÚMERO)	345	446
     PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA (NÚMERO)	243	245

  3. GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS Y LA PROVISIÓN DE PUESTOS POTENCIANDO LA FORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN DE TRABAJADORAS/ES ASÍ COMO LA APLICACIÓN DEL Pº IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

     Con relación a los recursos humanos del Área, el objetivo perseguido es gestionar aquellos eficazmente potenciando la formación y recualificación del personal adscrito al Área.

     El número de modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo tramitadas ha sido 9, dato que supera la previsión inicial (4). Ello se debe a que durante el ejercicio 2018 se han producido en el Área de Gobierno varios cambios de estructura y organizativos que han afectado a las RPTS de las distintas Direcciones Generales.

     Los expedientes de provisión de puestos de trabajo resueltos fueron un total de 178, 125 afectaron a mujeres y 53 a hombres. El dato supera ampliamente la previsión de actuaciones de este carácter (87), debido a los cambios de estructura y organizativos mencionados y al proceso de remunicipalización de Línea Madrid.

     En cuanto a las personas incluidas en el sistema de gestión de tiempos estas fueron 478, dato muy similar al del ejercicio 2017. Su distribución por género registra 335 mujeres y 143 hombres.

     Sobre los expedientes relativos a situaciones administrativas, permisos y licencias, se tramitaron un total de 65, dato que coincide con el registro previsto. De los tramitados, 47 afectaron a mujeres y 18 a hombres.

     Por último, se han desarrollado 82 ediciones de formación específica, frente a las 124 previstas. La discrepancia entre lo previsto en la fase de elaboración del presupuesto 2018 y lo realmente ejecutado se debe a dos motivos: los cambios que se producen durante la fase de detección de necesidades formativas que realizan los servicios proponentes, que se inicia en el momento de elaboración de los presupuestos y que se extiende hasta el momento de aprobación del Plan de Formación; y los cambios que se producen durante la vigencia del propio Plan de Formación.

     Activities
     ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO PORCONCURSO Y LIBRE DESIGNACIÓN.
     PROPUESTAS DE COMISIONES DE SERVICIOS, ADSCRIPCIONES PROVISIONALES,ATRIBUCIONES TEMPORALES Y SOLICITUDES DE NOMBRAMIENTO
     ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES RELATIVOS A RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO.
     PROPUESTAS DE ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES.
     TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA DE INCAPACIDAD TEMPORAL, I.T.
     GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE JORNADA LABORAL DEPERSONAL ADSCRITO AL ÁREA GOBIERNO.
     ELABORACIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN ESPECIFICA DEL ÁREA GOBIERNO YCOORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN FORMACION MUNICIPAL

     Indicators	Budgeted	Actual
     EXP. TRAMITADOS SIT ADTIVAS, PERMISOS Y LICENCIAS (HOMBRES)	7	18
     EXP. TRAMITADOS SIT ADTIVAS, PERMISOS Y LICENCIAS (MUJERES)	58	47
     PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTIÓN TIEMPOS (HOMBRES)	157	143
     EXP. CREACION Y MODIF. RELACIONES PUESTOS TRABAJO (NÚMERO)	4	9
     EXP. RESUELTOS PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO (MUJERES)	61	125
     EXP. RESUELTOS PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO (HOMBRES)	26	53
     PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTIÓN TIEMPOS (MUJERES)	384	335
     EDICIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA CONVOCADAS (NÚMERO)	124	82

  4. PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO A UNIDADES ADMINISTRATIVAS ÁREA GOBIERNO MEDIANTE INFORMES, TRAMIT. CONVENIOS, PROP DE RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, GARANTIZANDO LA APLICACIÓN DEL Pº LEGAL IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.

     El objetivo de proporcionar apoyo jurídico al Área de Gobierno desde los servicios de la Secretaría General Técnica, desarrollado mediante la emisión de los informes requeridos, registró en 2018, 65 actuaciones, aumentando un 62% su número respecto a la previsión realizada 40), pero algo inferior a los emitidos en 2017(67).

     En cuanto a la tramitación de convenios, durante el ejercicio presupuestario objeto de estudio,

     se realizaron 18 convenios, superándose los 10 previstos, así como el dato de los tramitados durante el ejercicio anterior que fueron 12.

     Activities
     EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
     TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS YDE PÚBLICA CONCURRENCIA.
     PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE JUNTADEGOBIERNO, PLENO Y COMISIONES.
     TRAMITACIÓN RECURSOS Y RECLAMACIONES.
     SEGUIMIENTO INICIATIVAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES YDE LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE

     Indicators	Budgeted	Actual
     INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO (NÚMERO)	40	65
     DECRETOS Y RESOLUC. INCORPORADOS A REGISTROS DyR DE ORG. SUPERIORES Y DIRECTIVOS AREA GOB. (NÚMERO)	320	245
     TRAMITACION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (NÚMERO)	15	13
     TRAMITACIÓN DE CONVENIOS (NÚMERO)	10	18

  5. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES Y DE APOYO EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR Y SOPORTE LOGÍSTICO AL ÁREA GOBIERNO, SUS UNIDADES Y PERSONAL ADSCRITO, VELANDO POR APLICACIÓN Pº IGUALDAD ENTE MUJERES Y HOMBRES.

     El indicador 'Puestos de trabajo del Área de Gobierno vinculados a SGT' hace referencia a los puestos en plantilla del Área de Gobierno a 31 de diciembre que para el ejercicio 2018 fue de 609. La diferencia con el indicador que aparece en el Presupuesto (222), es un error ya que los puestos de trabajo de esta Área de Gobierno han aumentado en 76 debido al proceso de remunicipalización de Línea Madrid y a la reestructuración llevada a cabo en el Área por acuerdo de Junta de Gobierno de 28 de junio de 2018.

     Activities
     GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y ARCHIVO.
     INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES YMANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.
     GESTIÓN DE MOBILIARIO Y DISPOSICIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO.
     GESTIÓN DE TRASLADOS, USO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y GASTOSCONEXOS.
     GESTIÓN Y CONTROL DE MATERIAL FUNGIBLE E INVENTARIABLE Y GESTIÓN DEINVENTARIO.
     GESTIÓN DE TELEFONÍA Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS.
     ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE APOYO Y CONDUCTORES.
     GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL Y OTROS GASTOS CONEXOS POR MOTIVOS DE SERVICIO.
     GESTIÓN DE REUNIONES, ENCUENTROS Y SEMINARIOS PROMOVIDOS POR EL ÁREA DEGOBIERNO.

     Indicators	Budgeted	Actual
     PUESTOS DE TRABAJO DE AREA DE GOBIERNO VINCULADOS A SGT (NÚMERO)	222	609

• Department of Spokesperson, Governing Board Coordination and Assembly Relations

  84.6 %

  Goals

  1. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN GARANTIZANDO ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS, ASÍ COMO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CONTRATACIÓN.

     En materia de contratación la actividad se ha orientado al objetivo de lograr una gestión eficaz en las fases de asesoramiento, impulso y seguimiento de los contratos del Área de Gobierno tramitados.

     El volumen global de contratos tramitados se ha incrementado en un 1 ,12%. Así se han tramitado 251 contratos frente a los 224 previstos, debido a la tramitación de los contratos basados en los nuevos acuerdos marco de gestión centralizada del Ayuntamiento de Madrid, de difusión y creación publicitaria, respectivamente.

     De los 251 contratos tramitados, 220 son contratos son derivados de los acuerdos marco citados. ,, En relación a los mismos y respecto de la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la contratación, en todos ellos, salvo en los contratos menores que no tienen pliegos, se ha introducido para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres cláusulas sociales de obligado cumplimiento, siguiendo la línea de los contratos tramitados en el 2017, donde todos ellos ya contemplaban este tipo de cláusulas.

     Respecto a los anuncios relativos a las distintas licitaciones promovidas desde el Área de Gobierno (251), se constata un incremento sobre la previsión en un 1,33% (188), correspondiente a la publicación de contratos basados en los acuerdos marco citados.

     Activities
     TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DELÁREA DE GOBIERNO.
     CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
     GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO.
     ASESORAR Y COORDINAR A UNIDADES EN ADECUADA ELABORACIÓN DE INICIO EXPED.CONTRAT. Y PLIEGOS CLÁUSULAS ADTIVAS PART.
     IMPULSAR TRÁMITES COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES Ó ÁREAS, PARAAGILIZAR GESTIÓN Y REDUCIR TIEMPOS DE TRAMITACIÓN
     TRAMITAR PUBLICACIÓN, EN BOLETINES OFICIALES ESTADO COMUNIDADMADRID Y AYTO MADRID DE RESOL. ADTVAS EN MATERIA CONTRATACI
     IMPULSAR Y ASESORAR A LOS SERVICIOS GESTORES DEL AREA GOB. PARAADECUADA INCLUSIÓN DE CLAUSULAS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO

     Indicators	Budgeted	Actual
     EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS (NÚMERO)	224	251
     ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN (NÚMERO)	188	251

  2. OPTIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS ÁREA DE GOBIERNO Y SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS A TRAVÉS ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO, GARANTIZANDO APLICACIÓN Pº IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

     En cuanto a gestión económica y presupuestaria, se ha perseguido la optimización de los recursos, mediante la planificación y adecuada gestión del gasto. Los informes de seguimiento de ejecución presupuestaria realizados fueron 24, tanto relativos al Área de Gobierno en su conjunto como específicos para las Direcciones Generales que la integran.

     El número total de documentos contables en firme gestionados por la Secretaria General Técnica fue de 420, lo que supone un volumen ligeramente superior tanto al dato estimado como al nivel de ejecución del ejercicio 2017 (375).

     Respecto a los pagos efectuados a través del procedimiento de caja fija, ofrece el dato de 100 pagos, un nivel de ejecución muy aproximada a la previsión inicial efectuada.

     Activities
     SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
     TRAMITACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS YREMANENTES.
     TRAMITACIÓN ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.
     ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN PROPUESTAS DE GASTOS.
     COORDINAR ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOSCORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
     ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL AREA DE GOB.
     SUPERVISAR LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO DEL AREA GOB.

     Indicators	Budgeted	Actual
     PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA (NÚMERO)	118	100
     DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME (NÚMERO)	368	420
     INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	25	24

  3. GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS Y LA PROVISIÓN DE PUESTOS POTENCIANDO LA FORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN DE TRABAJADORAS/ES ASÍ COMO LA APLICACIÓN DEL Pº IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

     Con relación a los recursos humanos del Área, el objetivo perseguido es gestionar eficazmente potenciando la formación y recualificación del personal adscrito al Área.

     El número de modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo tramitadas ha sido 5, desviándose muy poco de la previsión inicial (3). Los expedientes de provisión de puestos de trabajo resueltos fueron un total de 18, 15 afectaron a mujeres y 3 a hombres. Los datos reflejan una bajada considerable con respecto a lo previsto inicialmente, debido a la estabilización de la plantilla que se ha producido en el Área de Gobierno.

     Respecto a las personas incluidas en el sistema de gestión de tiempos, fueron 159 cumpliéndose prácticamente la previsión (165). Su distribución por género registra 113 mujeres y 46 hombres.

     Respecto a los expedientes sobre situaciones administrativas, permisos y licencias, se tramitaron un total de 9, dato que resulta muy similar a la previsión inicial (7). De ellos 4 afectaron a mujeres y 5 a hombres.

     Por último se han registrado 6 ediciones de formación específica en 2018, frente a las 5 previstas.

     Activities
     ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO PORCONCURSO Y LIBRE DESIGNACIÓN.
     PROPUESTAS DE COMISIONES DE SERVICIOS, ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, ATRIBUCIONES TEMPORALES Y SOLICITUDES DE NOMBRAMIENT
     ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LAS RELACIONES DEPUESTOS DE TRABAJO.
     PROPUESTAS DE ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES.
     TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA DE INCAPACIDADTEMPORAL Y DE PERMISOS Y LICENCIAS.
     GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE JORNADA LABORALDE PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.
     ELABORACIÓN PLAN DE FORMACIÓN ESPECIFICA DEL ÁREA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACION CON L

     Indicators	Budgeted	Actual
     EDICIONES CONVOCADAS PARA FORMACIÓN ESPECÍFICA (NÚMERO)	5	6
     EXP. TRAMITADOS SIT. ADTIVAS, PERMISOS Y LICENCIAS (HOMBRES)	2	5
     EXP. TRAMITADOS SIT. ADTIVAS, PERMISOS Y LICENCIAS (MUJERES)	5	4
     PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTIÓN TIEMPOS (HOMBRES)	40	46
     PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTIÓN TIEMPOS (MUJERES)	125	113
     EXP. RESUELTOS PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO EN DISTITNAS MODALIDADES (HOMBRES)	6	3
     EXP. RESUELTOS PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO EN DISTINTAS MODALIDADES (MUJERES)	35	15
     EXPEDIENTE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN RELACIONES PUESTOS TRABAJO (NÚMERO)	3	5

  4. PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO A UNIDADES ADMINISTRATIVAS ÁREA GOBIERNO MEDIANTE INFORMES, TRAMIT. CONVENIOS, PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, GARANTIZANDO LA APLICACIÓN DEL Pº LEGAL IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.

     El objetivo de proporcionar apoyo jurídico al Área de Gobierno desde los servicios de la Secretaría General Técnica, se desarrolla mediante la emisión de informes de contenido jurídico, 1 durante 2018, reduciéndose su número respecto a los emitidos en 2017 que fueron 8 y en cuanto a la previsión realizada (15).

     Respecto a la tramitación de convenios, en el ejercicio presupuestario objeto de estudio se realizó 1 convenio, aumentando el dato del año anterior en el que no se registró ninguna tramitación.

     Activities
     EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
     TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y DEPÚBLICA CONCURRENCIA.
     PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE JUNTA DEGOBIERNO, PLENO Y COMISIONES.
     TRAMITACIÓN RECURSOS Y RECLAMACIONES.
     SEGUIMIENTO INICIATIVAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES YDE LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE
     TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA RELATIVAS A ÁREAS DE GOBIERNO.
     INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LOS ADOPTADOS POR LOS ORGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS DEL AREA G

     Indicators	Budgeted	Actual
     INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO (NÚMERO)	15	1
     TRAMITACIÓN DE CONVENIOS (NÚMERO)	2	1
     TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (NÚMERO)	10	10
     DECRETOS Y RESOLUC. INCORPORADOS A REGISTROS D Y R DE ORG. SUPERIORES Y DIRECT. AREA GOB (NÚMERO)	160	380

  5. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES Y DE APOYO EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR Y SOPORTE LOGÍSTICO AL ÁREA GOBIERNO, SUS UNIDADES Y PERSONAL ADSCRITO, VELANDO POR APLICACIÓN Pº IGUALDAD ENTE MUJERES Y HOMBRES.

     El indicador 'Puestos de trabajo del Área de Gobierno vinculados a SGT' hace referencia a los puestos en plantilla del Área de Gobierno a 31 de diciembre que para el ejercicio 2018 fue de 176. La diferencia con el indicador que aparece en el Presupuesto (165) se debe a la incorporación a la RPT del Área del personal conductor y POSI.

     En cuanto al indicador de 'Personal atendido por el Servicio de Régimen Interior' desagregado por sexo, 113 mujeres y 46 hombres, no hace referencia a los puestos de trabajo si no a las personas que han prestado sus servicios en el Área durante el año 2018.

     Activities
     GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y ARCHIVO.
     INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.
     GESTIÓN DE MOBILIARIO Y DISPOSICIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO.
     GESTIÓN DE TRASLADOS, USO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y GASTOSCONEXOS.
     GESTIÓN Y CONTROL DE MATERIAL FUNGIBLE E INVENTARIABLE Y GESTIÓN DEINVENTARIO.
     GESTIÓN DE TELEFONIA Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS.
     ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE APOYO Y CONDUCTORES.
     GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL Y OTROS GASTOS CONEXOS POR MOTIVOS DE SERVICIO.
     GESTIÓN DE DE REUNIONES, ENCUENTROS Y SEMINARIOS PROMOVIDOS POR EL ÁREADE GOBIERNO.

     Indicators	Budgeted	Actual
     PUESTOS DE TRABAJO DE ÁREA DE GOBIERNO VINCULADOS A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (NÚMERO)	165	176
     PERSONAL ATENDIDO POR SERV. REG. INTERIOR S.G.T. (MUJERES)	125	113
     PERSONAL ATENDIDO POR SERV. REG. INTERIOR S.G.T. (HOMBRES)	40	46

• Department of Spokesperson, Governing Board Coordination and Assembly Relations

  53.9 %

  Goals

  1. Gestionar eficazmente los servicios comunes en materia de contratación garantizando el asesoramiento, seguimiento e impulso de los expedientes de las unidades administrativas del Áreas de Gobierno.

     En materia de contratación la gestión se ha orientado al objetivo perseguido de lograr una gestión eficaz

     en las fases de asesoramiento, impulso y seguimiento de los contratos del Área de Gobierno tramitados. Estos han ascendido a un total de 33 contratos y se han publicado 6 anuncios relativos a las distintas licitaciones promovidas, suponiendo una reducción del 17,5% y 80% respectivamente, sobre las previsiones marcadas en ambos indicadores del presente objetivo.

     Activities
     Tramitación expedientes de contratación de las Direcciones Generales del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de l
     Convocatoria, preparación y asistencia a las Mesas de Contratación.
     Gestión de la base de datos del Registro de Contratos del Ayuntamiento.
     ASESORAR Y COORDINAR A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADAELABORACIÓN DE
     IMPULSAR LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES Ó ÁREAS,CON EL FIN DE AGILIZAR Y
     GESTIONAR LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DEMADRID.
     TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO YDE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE
     GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO

     Indicators	Budgeted	Actual
     Expedientes de contratación tramitados (NÚMERO)	40	33
     Anuncios en materia de contratación (NÚMERO)	30	6

  2. Optimizar los recursos económicos del Área deGobierno y de sus órganos directivos a través de una adecuada planificación y seguimiento del presupuesto y de la ejecución del gasto.

     Respecto a la gestión económica y presupuestaria, se ha perseguido la optimización de los recursos, mediante su adecuada planificación y gestión del gasto. Los informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria

     realizados fueron 30 tanto relativos al Área de Gobierno en su conjunto como específicos de las Direcciones Generales que lo integran. Asimismo el número total de documentos contables gestionados por la Secretaria General Técnica fue de 369, lo que supone un disminución del 53,9% sobre la previsión realizada.

     Activities
     SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO ALÁREA DE GOBIERNO.
     Tramitación modificaciones de crédito, revisiones de precios yremanentes.
     Tramitación anticipos de caja fija y pagos a justificar.
     Asesoramiento técnico y coordinación propuestas de gastos.
     COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOSCORRESPONDIENTES AL
     ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO

     Indicators	Budgeted	Actual
     Informes de ejecución presupuestaria (NÚMERO)	36	30
     Documentos contables en firme (NÚMERO)	800	369

  3. Atender la gestión de los Recursos Humanos en relación con la provisión de puestos y potenciar la formación y recualificación de los trabajadores del Área.

     Con relación a los recursos humanos del Área, el objetivo perseguido es gestionar eficazmente la provisión de puestos de trabajo, proceso que se ha ido realizando progresivamente,

     y potenciar la formación y recualificación del personal adscrito al Área. El volumen de modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo tramitados ha sido de

     12 sobre los 15 previstas, lo que supone un 20% de variación sobre el dato incial. No obstante se considera que un único indicador en el campo de los Recursos Humanos, resulta limitado a tenor de las actividades vinculadas al presente objetivo, por lo que en el Presupuesto aprobado para 2017, se ha ampliado su número, recogiendo indicadores que incorporan la perspectiva de género y evalúan de forma mas completa la actividad formativa y de gestión desarrollada.

     Activities
     Elaboración de convocatorias de puestos de trabajo por concurso y libredesignación.
     Propuestas de comisiones de servicios, adscripciones provisionales,atribuciones temporales y solicitudes de nombramiento
     Elaboración y seguimiento de expedientes relativos a las Relaciones dePuestos de Trabajo.
     Propuestas de asignación de complementos de productividad ygratificaciones.
     Tramitación de partes de baja, confirmación y alta, ordenación y controlde la jornada, participación en los planes de fo
     GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORALDE LOS TRABAJADORES
     TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INCAPACIDADES TEMPORALES: PARTES DEBAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA.

     Indicators	Budgeted	Actual
     Expediente de creación y modificación de puestos de trabajo. (NÚMERO)	15	12

  4. Proporcionar apoyo jurídico a las unidades administrativas del Área de Gobierno mediante informes, tramitación de convenios,propuestas de resolución y publicación de disposiciones y resoluciones administrativas.

     En cuanto al objetivo de proporcionar apoyo jurídico al Área de Gobierno desde los servicios de la Secretaría General Técnica, esta labor se ha desarrollado mediante la emisión de un total de 14 informes de contenido jurídico y la tramitación de 1 convenio. A este respecto significar que se consiga por error un valor de 120 cuando era 12 la previsión inicialmente estimada. Asimismo, si bien no se consiga como indicador del presente objetivo la tramitación de convenios a diferencia de lo que ocurre en el programa 920.11 de las secciones 037 y 077, sí se ha tramitado uno durante el ejercicio.

     Activities
     Emisión de informes de contenido jurídico.
     Tramitación de convenios de colaboración, subvenciones nominativas y depública concurrencia.
     Preparación de asuntos que han de someterse a la aprobación de Junta deGobierno, Pleno y Comisiones.
     Tramitación recursos y reclamaciones.
     Seguimiento iniciativas y peticiones de información de los Concejales yde los Grupos Municipales que afectan a las Áreas
     ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOSECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO

     Indicators	Budgeted	Actual
     Informes de contenido jurídico (NÚMERO)	120	14

• Department of Spokesperson, Governing Board Coordination and Assembly Relations

  90.1 %

  Goals

  1. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN GARANTIZANDO EL ASESORAMIENTO, TRAMITACIÓN, SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO LA INCLUSIÓN EN LOS MISMOS DE CLÁUSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO, ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y FORMACIÓN.

     En esta sección se han sumado los expedientes generados por las secciones 020 y 023 establecidas con la nueva estructura corporativa. En materia de contratación la actividad se ha orientado al objetivo de lograr una gestión eficaz en las fases de asesoramiento, impulso y seguimiento de los contratos del Área de Gobierno tramitados. El volumen global de contratos tramitados se ha incrementado en un 1,03%. Así se han tramitado 34 contratos frente a los 33 previstos. Respecto a los anuncios relativos a las distintas licitaciones promovidas en esta sección, se constata un descenso del 13,55% (previstos 155 - realizados 134). Este descenso es debido a que se han dejado de

     tramitar desde el mes de junio

     los contratos basados en los acuerdos marco de gestión centralizada de la Dirección General de Comunicación:

     - Acuerdo marco de servicios de creación publicitaria declarada de gestión centralizada y de servicios de creación para las campañas institucionales de comunicación del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.

     - Acuerdo marco de producción, instalación,

     desmontaje, recolocación, almacenaje, reciclaje y/o destrucción de banderolas para las campañas de comunicación del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. Y

     - Acuerdo marco de mediación, inserción y asesoramiento de la difusión de la publicidad institucional.

     Con la nueva estructura y organización del Ayuntamiento de Madrid, tras las elecciones municipales de mayo de 2019, pasaron a depender del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. Conforme establece el artículo 63.4 de la LCSP, trimestralmente, se ha publicado en el perfil del contratante, integrado en la Plataforma de Contratación

     del Sector Público, la información relativa a los contratos menores, realizándose las cuatro publicaciones previstas.

     En relación a la Inclusión de cláusulas sociales de perspectiva de género, estabilidad en el empleo y formación, la previsión era de 1 contrato con inclusión de esta cláusula pero, la realidad es que se han tramitado 5 contratos nuevos (4 más sobre los previstos) por procedimiento abierto y en todos ellos se incluyen cláusulas sociales de obligado cumplimiento, siguiendo la línea de los contratos tramitados en el 2018, donde todos ellos ya contemplaban este tipo de cláusulas.

     Activities
     TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DELÁREA DE GOBIERNO.
     CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
     COMUNICACIÓN AL REGISTRO DE CONTRATOS (RECO) DE LOS CONTRATOS MENORES EINSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS FUERA DEL
     ASESORAR Y COORDINAR A LAS DIRECCIONES GENERALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADECUADA TRAMITACIÓN, TANTO EN LA EL
     TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DONDE HAN QUEDADO INTEGRADAS TODAS LAS PUBLICA
     IMPULSAR Y ASESORAR A LOS SERVICIOS GESTORES DEL ÁREA DE GOBIERNO SOBRE LA ADECUADA APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES SOBR

     Indicators	Budgeted	Actual
     PUBLICACIÓN TRIMESTRAL EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS MENORES (NÚMERO)	4	4
     CONTRATOS QUE INCLUYEN CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO, ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y FORMACIÓN (NÚMERO)	1	5
     ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN (NÚMERO)	155	134
     EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS (NÚMERO)	33	34

  2. OPTIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO Y SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS A TRAVÉS DE LA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO, GARANTIZANDO LA APLICACIÓN DEL Pº IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

     En cuanto a gestión económica y presupuestaria, se ha perseguido la optimización de los recursos, mediante la planificación y adecuada gestión del gasto. Una vez aprobada por Resolución del Director General de Presupuestos de 2 de agosto de 2019 la adaptación

     de la estructura presupuestaria a la organización administrativa y distribución de competencias establecidas por

     los Acuerdos de la Junta de Gobierno de 27 de junio y 4, 11 y 31 de julio de 2019 se

     produce la desaparición del programa de la extinguida Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, que se subsume desde una perspectiva funcional en la actual Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía. En este sentido para la cuantificación del resultado de los indicadores de este objetivo

     se ha tenido en cuenta todas las actuaciones contables realizadas por la antigua sección 047 adicionando además los correspondientes a la nueva sección (020) desde los meses de agosto a diciembre de 2019.

     Los informes de seguimiento de ejecución presupuestaria realizados fueron 20, tanto relativos al Área de Gobierno en su conjunto como específicos para las Direcciones Generales que la integran. El número total de documentos contables en firme gestionados por la Secretaria General Técnica fue de 395, lo que supone un volumen ligeramente superior al dato estimado(360).

     Respecto a los pagos efectuados a través del procedimiento de caja fija, ofrece el dato de 133 pagos, un nivel de ejecución muy aproximada a la previsión inicial efectuada.

     Activities
     SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
     TRAMITACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS YREMANENTES.
     TRAMITACIÓN ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.
     ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN PROPUESTAS DE GASTOS.
     COORDINAR ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOSCORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
     ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL AREA DE GOB.
     SUPERVISAR LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO DELÁREA DE GOBIERNO

     Indicators	Budgeted	Actual
     INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	25	20
     DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME (NÚMERO)	360	395
     PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA (NÚMERO)	110	133

  3. GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS Y LA PROVISIÓN DE PUESTOS POTENCIANDO LA FORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN DE TRABAJADORAS/ES ASÍ COMO LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

     La cuantificación de los indicadores de la sección 047 incluye los de la DG de Comunicación y los de la SG de Relaciones con el Pleno hasta el cambio de Corporación, cuando pasan al AG de Portavoz, Seguridad y Emergencias. Por otro lado incluyen los de la actual sección 023 desde el cambio de Corporación, cuando la gestión del capítulo 1 es asumida por el AG de Vicealcaldía.

     En cuanto al indicador 2 y 3 el resultado de ejecución es sensiblemente inferior al previsto debido

     a que no se produjo el incremento de plantilla previsto en la DG de Comunicación para reforzar las tareas jurídico administrativas, ni el previsto en la SGT para asumir la ejecución de los presupuestos participativos. También se debe a que tras la nueva Corporación, la DG de Comunicación y la SG de Relaciones con el Pleno pasaron a integrarse al AG de Portavoz, Seguridad y Emergencias.

     En los indicadores 4 y 5 la discrepancia entre lo previsto y ejecutado se debe a que el indicador 'gestión de tiempos de personal' sólo ha sido posible cuantificarlo hasta el cambio de Corporación, debido a que se parte del dato 'nº efectivos RPT' obtenido de data warehouse y la propia base de datos solo distingue por las 3 secciones hasta la nueva Corporación, momento en el cual los datos se unifican en una sola sección.

     Activities
     ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO PORCONCURSO Y LIBRE DESIGNACIÓN.
     PROPUESTAS DE COMISIONES DE SERVICIOS, ADSCRIPCIONES PROVISIONALES,ATRIBUCIONES TEMPORALES Y SOLICITUDES DE NOMBRAMIENTO
     ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LAS RELACIONES DEPUESTOS DE TRABAJO.
     PROPUESTAS DE ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES.
     TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA DE INCAPACIDADTEMPORAL Y DE PERMISOS Y LICENCIAS.
     GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE JORNADA LABORALDE PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.
     ELABORACIÓN PLAN DE FORMACIÓN ESPECIFICA DEL ÁREA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACION CON L

     Indicators	Budgeted	Actual
     ACCIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN ANUAL (NÚMERO)	4	6
     PERMISOS, EXCEDENCIAS Y LICENCIAS DE CONCILIACIÓN CONCEDIDAS (HOMBRES)	45	26
     PERMISOS, EXCEDENCIAS Y LICENCIAS DE CONCILIACIÓN CONCEDIDAS (MUJERES)	50	45
     PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTIÓN TIEMPOS (HOMBRES)	32	46
     PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTIÓN TIEMPOS (MUJERES)	140	114
     EXP. RESUELTOS PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO EN DISTITNAS MODALIDADES (HOMBRES)	11	7
     EXPEDIENTE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN RELACIONES PUESTOS TRABAJO (NÚMERO)	6	10
     EXP. RESUELTOS PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO EN DISTINTAS MODALIDADES (MUJERES)	28	14

  4. PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO MEDIANTE INFORMES, TRAMITACIONES DE CONVENIOS, PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, GARANTIZANDO LA APLICACIÓN DEL Pº LEGAL IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.

     Las desviaciones entre la previsión y la ejecución en este objetivo se deben a que con el cambio de corporación se produjeron modificaciones tanto de estructura como de líneas de actuación desvirtuándose la previsión y produciéndose modificaciones en los procedimientos previstos.

     Activities
     EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
     TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y DEPÚBLICA CONCURRENCIA.
     PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE JUNTA DEGOBIERNO, PLENO Y COMISIONES.
     TRAMITACIÓN RECURSOS Y RECLAMACIONES.
     SEGUIMIENTO INICIATIVAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES YDE LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE
     TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA RELATIVAS A ÁREAS DE GOBIERNO.
     INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LOS ADOPTADOSPOR LOS ÓRGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS DEL ÁREA DE

     Indicators	Budgeted	Actual
     INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO (NÚMERO)	15	37
     TRAMITACIÓN DE CONVENIOS (NÚMERO)	2	99
     TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (NÚMERO)	10	14
     DECRETOS Y RESOLUC. INCORPORADOS A REGISTROS D Y R DE ORG. SUPERIORES Y DIRECT. AREA GOB (NÚMERO)	160	170

  5. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES Y DE APOYO EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR Y SOPORTE LOGÍSTICO AL ÁREA DE GOBIERNO, SUS UNIDADES Y PERSONAL ADSCRITO, VELANDO POR APLICACIÓN Pº IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

     En cuanto al indicador 1 se produce un incremento de lo realizado respecto de lo previsto ya que con la creación de la nueva sección presupuestaria de la nueva SGT (020), desde el mes de agosto, los expedientes de las tres secciones (047, 077 y 037) se aúnan en la 047 por asimilación a la misma (antigua SGT), quedando un único programa de DIR.GST.ADMV (92010) que inicialmente estaba en las tres secciones, este cambio en la estructura presupuestaria ha alterado la previsión inicial.

     Respecto al indicador 2, el cambio de Equipo de Gobierno con su consecuente reorganización estructural y presupuestaria interrumpe durante el proceso de adaptación, y de modo temporal, la tramitación administrativa. Por ello se produce esta diferencia entre lo previsto y lo realizado.El dato del indicador 3 ofrece un resultado de cumplimiento ligeramente inferior al dato previsto inicialmente debido a que con la progresiva implantación de la utilización, por los órganos de contratación del Ayuntamiento de Madrid y sus

     Organismos Autónomos, del servicio de licitación electrónica de la plataforma de contratación del sector público (PLACSP), decretada por el Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda de 15 de junio de 2018, se ven minoradas las anotaciones registrales.

     El indicador 5 ofrece un resultado final superior a lo inicialmente previsto debido a que estas actuaciones se realizan conforme a demanda de las Unidades Administrativas adscritas a la Secretaría General Técnica. Se ha producido un aumento en peticiones de servicios de conductores, traslados de personal, documentación, equipamientos informáticos, estudios de espacios y atenciones para dar cumplimiento a las indicaciones del plan de prevención de riesgos laborales, entre otras actuaciones internas.

     Activities
     TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE GESTIÓN CENTRALIZADA.
     PROMOCIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (MANTENIMIENTO, LIMPIEZA,
     TRAMITACIÓN DE FACTURAS DE GASTO CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS.
     GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCR
     GESTIÓN Y PROPUESTA DE APROBACIÓN ANUAL DEL CATÁLOGO DE BIENES.
     ORGANIZACIÓN INTERNA Y LOGÍSTICA DEL PERSONAL DE APOYO Y CONDUCTORES/CONDUCTORAS Y LA GESTIÓN DE GASTOS CONEXOS POR MOTI
     MEDICIONES, TRASLADOS Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS.
     TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES, Y RESERVAS DE PLAZAS DE APARCAMIENTO Y DE SA

     Indicators	Budgeted	Actual
     CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO DE BIENES Y SERVICIOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA (NÚMERO)	32	43
     EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (NÚMERO)	28	18
     ANOTACIONES REGISTROS (NÚMERO)	19,815	17,390
     APROBACIÓN CATÁLOGO SEPARADO DE BIENES (NÚMERO)	1	1
     ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR (NÚMERO)	981	2,120

• Department of Spokesperson, Governing Board Coordination and Assembly Relations

  85.6 %

  Goals

  1. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN GARANTIZANDO EL ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LOS EXPEDIENTES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

     En materia de contratación la actividad se ha orientado al objetivo de lograr una gestión eficaz en las fases de asesoramiento, impulso y seguimiento de los contratos del Área de Gobierno tramitados.

     El volumen global de contratos tramitados se ha incrementado de forma muy considerable (218 frente a 101 previstos) al iniciarse durante el ejercicio los contratos basados en los nuevos acuerdos marco de gestión centralizada del Ayuntamiento de Madrid, de difusión y creación publicitaria, respectivamente. De los 218 registros, los nuevos contratos,modificaciones y prorrogas tramitados ascienden a 21 y los contratos menores 66. Los 131 contratos restantes son derivados de los Acuerdos Marco y de ellos 12 surgen a inciativa de los servicios del propio Area de Gobierno de Portavoz y 119 se promueven por el resto de areas municipales (a expecepción de Coordinación Terriotiral y Participación Ciudadana cuyos contratos computan en su propio programa presupuestario). Esta nueva actividad contractual se ha incorporado a la previsión de indicadores presupuestarios para 2018.

     Respecto a los anuncios relativos a las distintas licitaciones promovidas desde el Área de Gobierno (160). De ellos 131 corresponden a publicaciones de contratos derivados. Se constata que igualmente y por el mismo motivo que en el indicador anterior, ha aumentado ampliamente su número superándose tanto la previsión estimada(4) como los valores registrados en el ejercicio precedente (6).

     Activities
     TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DELÁREA DE GOBIERNO.
     CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
     GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO.
     ASESORAR Y COORDINAR A UNIDADES EN ADECUADA ELABORACIÓN DE INICIO EXPED.CONTRAT. Y PLIEGOS CLÁUSULAS ADTIVAS PART.
     IMPULSAR TRÁMITES COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES Ó ÁREAS, PARAAGILIZAR GESTIÓN Y REDUCIR TIEMPOS DE TRAMITACIÓN
     TRAMITAR PUBLICACIÓN, EN BOLETINES OFICIALES ESTADO COMUNIDADMADRID Y AYTO MADRID DE RESOL. ADTVAS EN MATERIA CONTRATACI
     IMPULSAR Y ASESORAR A LOS SERVICIOS GESTORES DEL ÁREA DE GOBIERNO PARAADECUADA INCLUSIÓN DE CLAUSULAS DE PERSPECTIVA DE

     Indicators	Budgeted	Actual
     EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS (NÚMERO)	101	218
     ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN (NÚMERO)	4	160

  2. OPTIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ÁREAS DE GOBIERNO Y SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS A TRAVÉS ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO.

     En cuanto a gestión económica y presupuestaria, se ha perseguido la optimización de los recursos, mediante la planificación y adecuada gestión del gasto. Los informes de seguimiento de ejecución presupuestaria realizados fueron 33, tanto relativos al Área de Gobierno en su conjunto como específicos para las Direcciones Generales que la integran.

     El número total de documentos contables en firme gestionados por la Secretaria General Técnica fue de 357, lo que supone un volumen muy similar al dato registrado en 2016: 369.

     El nuevo indicador introducido en 2017: Pagos efectuados a través del procedimiento de caja fija, ofrece el dato de 97 pagos, inferior a la previsión inicial efectuada (167) debido a una menor necesidad de la prevista en relación a gastos de cargos directivos y responsables vinculados a viajes y desplazamientos por motivos de servicio.

     Activities
     ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
     SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO ALÁREA DE GOBIERNO.
     TRAMITACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS YREMANENTES.
     TRAMITACIÓN ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.
     ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN PROPUESTAS DE GASTOS.
     COORDINAR ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOSCORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.

     Indicators	Budgeted	Actual
     INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	36	33
     DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME (NÚMERO)	550	375
     PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA (NÚMERO)	167	97

  3. ATENDER LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LA PROVISION DE PUESTOS Y POTENCIAR LA FORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN DE TRABAJADORES/AS

     Con relación a los recursos humanos del Área, el objetivo perseguido es gestionar eficazmente potenciando la formación y recualificación del personal adscrito al Área.

     A tenor de las actividades vinculadas al presente objetivo, en el

     Presupuesto aprobado para 2017 incluye 7 nuevos indicadores, que incorporan la perspectiva de género y evalúan de forma mas completa la actividad formativa y de gestión desarrollada.

     El número de modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo tramitadas ha sido 10, muy similar al dato de las tramitadas en 2016, 12. Los expedientes de provisión de puestos de trabajo resueltos fueron un total de 49, 36 afectaron a mujeres y 13 a hombres. El dato supera la previsión en un 36%.

     Respecto a las personas incluidas en el sistema de gestión de tiempos, fueron 149 cumpliéndose prácticamente la previsión (146) por la estabilización de la plantilla. Su distribución por género registra 106 mujeres y 43 hombres, datos que asimismo son muy similares a las previsiones realizadas. Respecto a expedientes sobre situaciones administrativas, permisos y licencias, se tramitaron un total de 17, superando ampliamente la previsión (3). De ellos 11 afectaron a mujeres y 6 a hombres.

     Por último se han registrado 5 ediciones de formación específica en 2017 que superan las previstas (2). A partir del presente ejercicio y a diferencia de lo ocurrido con anterioridad, se entiende como 'formación específica', las acciones formativas gestionadas por cada Área, con independencia de que las personas destinatarias sean personal propio del Área que gestiona la formación o no.

     Activities
     ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO PORCONCURSO Y LIBRE DESIGNACIÓN.
     PROPUESTAS DE COMISIONES DE SERVICIOS, ADSCRIPCIONES PROVISIONALES,ATRIBUCIONES TEMPORALES Y SOLICITUDES DE NOMBRAMIENTO
     ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LAS RELACIONES DEPUESTOS DE TRABAJO.
     PROPUESTAS DE ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES.
     TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA DE INCAPACIDADTEMPORAL.
     GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE JORNADA LABORALDE PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.
     ELABORACIÓN PLAN DE FORMACIÓN ESPECIFICA DEL ÁREA DE GOBIERNO YCOORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACION MUNICI

     Indicators	Budgeted	Actual
     EXPEDIENTE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN RELACIONES PUESTOS TRABAJO (NÚMERO)	3	10
     EXPEDIENTE PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO RESUELTOS (MUJERES) (NÚMERO)	29	36
     EXPEDIENTE PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO RESUELTOS (HOMBRES) (NÚMERO)	7	13
     PERSONAS INCLUIDAS EN SISTEMA GESTIÓN TIEMPOS (MUJERES) (NÚMERO)	107	106
     PERSONAS INCLUIDAS EN SISTEMA GESTIÓN TIEMPOS (HOMBRES) (NÚMERO)	40	43
     EXPEDIENTE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, PERMISOS LICENCIAS TRAMITADOS (MUJERES) (NÚMERO)	2	11
     EXPEDIENTE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, PERMISOS LICENCIAS TRAMITADOS (HOMBRES) (NÚMERO)	1	6
     EDICIONES CONVOCADAS PARA FORMACIÓN ESPECÍFICA (NÚMERO)	2	5

  4. PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ÁREA GOBIERNO MEDIANTE INFORMES, TRAMITACIÓN DE CONVENIOS, PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

     El objetivo de proporcionar apoyo jurídico al Área de Gobierno desde los servicios de la Secretaría General Técnica, se desarrolla mediante la emisión de informes de contenido jurídico, 8 durante 2017, reduciéndose su número respecto a los emitidos en 2016 que fueron 6 y la previsión realizada, (15).

     Respecto a la tramitación de convenios, en el ejercicio presupuestario objeto de estudio, no ha registrado ninguna tramitación de este carácter.

     Activities
     EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
     TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y DEPÚBLICA CONCURRENCIA.
     PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE JUNTA DEGOBIERNO, PLENO Y COMISIONES.
     TRAMITACIÓN RECURSOS Y RECLAMACIONES.
     SEGUIMIENTO INICIATIVAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES YDE LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE

     Indicators	Budgeted	Actual
     INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO (NÚMERO)	15	8
     TRAMITACIÓN DE CONVENIOS (NÚMERO)	2	0

  5. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES Y DE APOYO EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR Y SOPORTE LOGÍSTICO AL ÁREA DE GOBIERNO Y SUS RESPECTIVAS DIRECCIONES GENERALES VINCULADAS A LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA.

     El volumen de puestos de trabajo en todas sus tipologías, a los que el presente programa presupuestario atiende en materia de régimen interior y apoyo logístico, ascendieron durante 2017 a 161, superando en un 13% la previsión estimada que se hizo en 2016 (142).

     Activities
     GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y ARCHIVO.
     INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.
     GESTIÓN DE MOBILIARIO Y DISPOSICIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO.
     GESTIÓN DE TRASLADOS, USO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y GASTOSCONEXOS.
     GESTIÓN Y CONTROL DE MATERIAL FUNGIBLE E INVENTARIABLE Y GESTIÓN DEINVENTARIO.
     GESTIÓN DE TELEFONIA Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS.
     ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE APOYO Y CONDUCTORES.
     GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL Y OTROS GASTOS CONEXOS PORMOTIVOS DE SERVICIO.
     GESTIÓN DE DE REUNIONES, ENCUENTROS Y SEMINARIOS PROMOVIDOS POR EL ÁREADE GOBIERNO.

     Indicators	Budgeted	Actual
     PUESTOS DE TRABAJO DE ÁREA DE GOBIERNO VINCULADOS A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (NÚMERO)	142	161

• Department of Territorial Coordination and Associations

  76.8 %

  Goals

  1. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN GARANTIZANDO ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS, ASÍ COMO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CONTRATACIÓN.

     En materia de contratación la actividad se ha orientado al objetivo de lograr una gestión eficaz en las fases de asesoramiento, impulso y seguimiento de los contratos del Área de Gobierno tramitados.

     El volumen global de contratos tramitados entre procedimientos abiertos, simplificados y menores, ha sido de 36 sobre los 44 previstos, lo que supone una disminución respecto de las previsiones del 1,2%, debido a un decremento en la tramitación de los contratos menores.

     En relación a los mismos y respecto de la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la contratación, en todos ellos, salvo en los contratos menores que no tienen pliegos, se ha introducido para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres una cláusula social de obligado cumplimiento, siguiendo la línea de los contratos tramitados en el 2017, donde todos ellos ya contemplaban este tipo de cláusulas.

     Respecto a los anuncios relativos a las distintas licitaciones promovidas desde el Área de Gobierno (15), se constata un incremento sobre la previsión en un 1,2% (13).

     Activities
     TRAMITACIÓN EXP. CONTRATACIÓN DE LAS DIR GRALES DEL ÁREA GOB.
     CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
     GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO.
     ASESORAR Y COORDINAR A UNIDADES EN ADECUADA ELABORACIÓN DOC. DE INICIOEXPED. CONTRAT. Y PLIEGOS CLÁUSULAS ADTIVAS PART.
     IMPULSAR TRÁMITES COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES Ó ÁREAS, PARA PARA AGILIZAR GESTIÓN Y REDUCIR TIEMPOS DE TRAMIT
     TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES AD
     IMPULSAR Y ASESORAR A LOS SERVICIOS GESTORES DEL AREA GOB. PARA ADECUADAINCLUSIÓN DE CLAUSULAS DE PERSPECTIVA DE GENERO.

     Indicators	Budgeted	Actual
     ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN (NÚMERO)	13	15
     EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS (NÚMERO)	44	36

  2. OPTIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS AREA DE GOBIERNO Y SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS A TRAVÉS ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO, GARANTIZANDO APLICACIÓN Pº IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

     En materia de gestión económica y presupuestaria, se ha perseguido la optimización de los recursos, mediante la planificación y adecuada gestión del gasto. Los informes de seguimiento de ejecución presupuestaria elaborados fueron 36, tanto relativos al Área de Gobierno en su conjunto como específicos para las Direcciones Generales que la integran, en un valor muy similar a la previsión.

     El número total de documentos contables en firme gestionados por la Secretaria General Técnica fue de 506, lo que supone un volumen muy superior a la previsión inicial (257), aunque similar al indicador ejecutado en el año 2017 (511).

     Respecto a los pagos efectuados a través del procedimiento de caja fija, ofrece un dato de 48 pagos realizados, inferior a los 68 previstos aunque muy próximo al indicador ejecutado el año 2017 (42).

     Activities
     SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
     TRAMITACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS YREMANENTES.
     TRAMITACIÓN ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.
     ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS.
     COORDINAR ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOSCORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
     ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL AREA DE GOB.
     SUPERVISAR LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO DEL AREA GOB.

     Indicators	Budgeted	Actual
     PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE CAJA FIJA (NÚMERO)	68	48
     DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME (NÚMERO)	257	506
     INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	35	36

  3. GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS Y LA PROVISIÓN DE PUESTOS POTENCIANDO LA FORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN DE TRABAJADORAS/ES ASÍ COMO LA APLICACIÓN DEL Pº IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

     Con relación a los recursos humanos del Área, el objetivo perseguido es gestionar aquellos eficazmente potenciando la formación y recualificación del personal adscrito al Área.

     El número de modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo tramitadas ha sido 1, frente a las 4 previstas. La diferencia con respecto a la previsión inicial se debe a que de los 3 expedientes iniciados en 2018, 1 fue archivado por la DG de Planificación Interna y Gestión de Personal y 2 tuvieron que ser reformulados y no fueron resueltos en ese ejercicio.

     Los expedientes de provisión de puestos de trabajo resueltos fueron un total de 49, 41 afectaron a mujeres y 8 a hombres. El dato se ajusta considerablemente a la previsión inicial.

     En cuanto a las personas incluidas en el sistema de gestión de tiempos, fueron 88 desviándose muy poco de la previsión inicial (107). Su distribución por género registra 69 mujeres y 19 hombres.

     Respecto a los expedientes sobre situaciones administrativas, permisos y licencias, se ha detectado un error de transcripción en el indicador de mujeres, dado que su cuantificación coincide con la del indicador de gestión de tiempos de mujeres, circunstancia esta que es materialmente imposible. Realmente el indicador debía cuantificar 8 expedientes para mujeres, coincidiendo con lo realmente ejecutado en el ejercicio 2018. Sí se cuantificó correctamente el indicador de hombres, cuya previsión inicial (3) coincide con lo ejecutado.

     Por último, se han desarrollado 2 ediciones de formación específica que no alcanzan las previsiones (6). Esta diferencia se debe a dos motivos: los cambios que se producen durante la fase de detección de necesidades formativas que realizan los servicios proponentes, que se inicia en el momento de elaboración de los presupuestos y que se extiende hasta el momento de aprobación del Plan de Formación; y los cambios que se producen durante la vigencia del propio Plan de Formación.

     Activities
     ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA LA COBERTURA DE PUESTOS TRABAJO PORCONCURSO Y LIBRE DESIGNACIÓN.
     PROPUESTAS DE COMISIONES DE SERVICIOS, ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, ATRIBUCIONES TEMPORALES Y SOLICITUDES DE NOMBRAMIENT
     ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES RELATIVOS A RELACIONES DEPUESTOS DE TRABAJO.
     PROPUESTAS DE ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD YGRATIFICACIONES.
     TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA DE INCAPACIDADTEMPORAL Y DE PERMISOS Y LICENCIAS.
     GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE JORNADA LABORALDEPERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.
     ELABORACIÓN DE PLAN DE FORMACION ESPECIFICA DEL ÁREA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CO

     Indicators	Budgeted	Actual
     EXPED. RESUELTOS PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO (MUJERES)	46	41
     EXPED. RESUELTOS PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO (HOMBRES)	9	8
     PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTIÓN TIEMPOS (MUJERES)	83	69
     PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTION TIEMPOS (HOMBRES)	24	19
     EXPED. TRAMITADOS SIT. ADTIVAS, PERMISOS Y LICENCIAS (MUJERES)	83	8
     EXPED. TRAMITADOS SIT. ADTIVAS, PERMISOS Y LICENCIAS (HOMBRES)	3	3
     EDICIONES CONVOCADAS PARA FORMACIÓN ESPECÍFICA (NÚMERO)	6	2
     EXPED. CREACIÓN Y MODIFICACIÓN RELACIONES PUESTOS TRABAJO (NÚMERO)	4	1

  4. PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO A UNIDADES ADMINISTRATIVAS ÁREA GOBIERNO MEDIANTE INFORMES, TRAMIT. CONVENIOS, PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, GARANTIZANDO LA APLICACIÓN DEL Pº LEGAL IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.

     El objetivo de proporcionar apoyo jurídico al Área de Gobierno desde los servicios de la Secretaría General Técnica, desarrollado mediante la emisión de informes de contenido jurídico, registró en 2018, 34 actuaciones, número inferior al dato previsto y a las previsiones realizadas en otros ejercicios.

     Con relación a la tramitación de convenios, durante el ejercicio presupuestario objeto de estudio se realizaron 23 convenios, superando los 20 previstos y algo inferior a los tramitados durante el ejercicio anterior (24).

     Activities
     EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
     TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS YDEPÚBLICA CONCURRENCIA.
     PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE JUNTA DEGOBIERNO, PLENO Y COMISIONES.
     TRAMITACIÓN RECURSOS Y RECLAMACIONES.
     SEGUIMIENTO INICIATIVAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES YDE LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE
     TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA A LAS TRES ÁREAS DE GOBIERNO A LAS QUE E
     INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LOS ADOPTADOS POR LOS ORGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS DEL AREA G

     Indicators	Budgeted	Actual
     TRAMITACIÓN DE CONVENIOS (NÚMERO)	20	23
     INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO (NÚMERO)	65	34
     TRAMITACION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (NÚMERO)	10	6
     DECRETOS Y RESOLUC. INCORPORADOS A REGISTROS D Y R DE ORG. SUP. Y DIREC AREA GOB. (NÚMERO)	320	423

  5. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES Y DE APOYO EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR Y SOPORTE LOGÍSTICO AL ÁREA GOBIERNO, SUS UNIDADES Y PERSONAL ADSCRITO, VELANDO POR APLICACIÓN Pº IGUALDAD ENTE MUJERES Y HOMBRES.

     El indicador 'Puestos de trabajo del Área de Gobierno vinculados a SGT' hace referencia a los puestos en plantilla del Área de Gobierno a 31 de diciembre que para el ejercicio 2018 fue de 107.

     En cuanto al indicador de 'Personal atendido por el Servicio de Régimen Interior' desagregado por sexo, 69 mujeres y 19 hombres, no hace referencia a los puestos de trabajo si no a las personas que han prestado sus servicios en el Área durante el año 2018, incluidas aquellas que no forman parte de la plantilla municipal, como las integradas en Programas de Empleo Temporal.

     Activities
     GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y ARCHIVO.
     INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.
     GESTIÓN DE MOBILIARIO Y DISPOSICIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO.
     GESTIÓN DE TRASLADOS, USO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y GASTOSCONEXOS.
     GESTIÓN Y CONTROL DE MATERIAL FUNGIBLE E INVENTARIABLE Y GESTIÓN DEINVENTARIO.
     GESTIÓN DE TELEFONÍA Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS.
     ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE APOYO Y CONDUCTORES.
     GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL Y OTROS GASTOS CONEXOS POR MOTIVOS DE SERVICIO.
     GESTIÓN DE REUNIONES, ENCUENTROS Y SEMINARIOS PROMOVIDOS POR EL ÁREADE GOBIERNO.

     Indicators	Budgeted	Actual
     PUESTOS DE TRABAJO DE ÁREA DE GOBIERNO VINCULADOS A SGT. (NÚMERO)	107	107
     PERSONAL ATENDIDO POR SERV. REG. INTERIOR SGT (MUJERES)	83	69
     PERSONAL ATENDIDO POR SERV. REG. INTERIOR SGT (HOMBRES)	24	19

• Department of Territorial Coordination and Associations

  86.1 %

  Goals

  1. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN GARANTIZANDO EL ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LOS EXPEDIENTES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

     En materia de contratación la actividad se ha orientado al objetivo de lograr una gestión eficaz en las fases de asesoramiento, impulso y seguimiento de los contratos del Área de Gobierno tramitados.

     El volumen global de contratos tramitados se ha incrementado un 16,7% respecto a la previsión, registrándose 70 contratos frente a los 60 previstos. También se supera ampliamente el dato del año anterior (19). Debe citarse la actividad contractual mediante la realización de contratos basados, derivada de la entrada en vigor de los nuevos Acuerdo Marco de gestión centralizada en el Ayuntamiento de Madrid de difusión y creación publicitaria, respectivamente.

     Respecto a los anuncios relativos a las distintas licitaciones promovidas desde el Área de Gobierno (11), se constata un incremento sobre la previsión en un 10% (10) superándose también ampliamente los valores registrados en el ejercicio precedente (5).

     Activities
     TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DELÁREA DE GOBIERNO.
     CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
     GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO.
     ASESORAR Y COORDINAR A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INICIO DEL EXPEDIENT
     IMPULSAR LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES ÓÁREAS, CON EL FIN DE AGILIZAR Y REDUCIR EL TIEMPO DE TR
     TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES AD
     IMPULSAR Y ASESORAR A LOS SERVICIOS GESTORES DEL ÁREA DE GOBIERNO PARALA ADECUADA INCLUSIÓN DE CLAUSULAS DE PERSPECTIVA

     Indicators	Budgeted	Actual
     EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS (NÚMERO)	60	70
     ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN (NÚMERO)	10	11

  2. OPTIMIZAR LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO Y SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS A TRAVÉS DE LA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO.

     En materia de gestión económica y presupuestaria, se ha perseguido la optimización de los recursos, mediante la planificación y adecuada gestión del gasto. Los informes de seguimiento de ejecución presupuestaria elaborados fueron 44, tanto relativos al Área de Gobierno en su conjunto como específicos para las Direcciones Generales que la integran. Se superan los valores registrados durante el ejercicio anterior en un 10% (40).

     El número total de documentos contables en firme gestionados por la Secretaria General Técnica fue de 511, lo que supone un volumen muy superior al dato registrado en 2016: (325).

     El nuevo indicador introducido en 2017: Pagos efectuados a través del procedimiento de caja fija, ofrece un dato de 42 pagos realizados, frente a los 56 previstos,debido a una menor necesidad de la prevista en relación a gastos de cargos directivos y responsables vinculados a viajes y desplazamientos por motivos de servicio.

     Activities
     SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO ALÁREA DE GOBIERNO.
     TRAMITACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS YREMANENTES.
     TRAMITACIÓN ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.
     ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS.
     COORDINAR ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOSCORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
     ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

     Indicators	Budgeted	Actual
     INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	15	44
     DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME (NÚMERO)	100	511
     PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE CAJA FIJA (NÚMERO)	56	42

  3. ATENDER LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LA PROVISIÓN DE PUESTOS Y POTENCIAR LA FORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN DE TRABAJADORES/AS

     Con relación a los recursos humanos del Área, el objetivo perseguido es gestionar aquellos eficazmente potenciando la formación y recualificación del personal adscrito al Área.

     Dado el carácter de las actividades vinculadas al presente objetivo, en el

     Presupuesto aprobado para 2017 se incluyen 7 nuevos indicadores que incorporan la perspectiva de género y evalúan de forma mas completa la actividad formativa y de gestión desarrollada.

     El número de modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo tramitadas ha sido 7, frente a las 4 tramitadas en 2016. Los expedientes de provisión de puestos de trabajo resueltos fueron un total de 47, 38 afectaron a mujeres y 9 a hombres. El dato supera ampliamente la previsión de actuaciones de este carácter: 14 y 3 respectivamente.

     En cuanto a las personas incluidas en el sistema de gestión de tiempos, fueron 79 cumpliéndose prácticamente la previsión (73) por la estabilización de la plantilla. Su distribución por género registra 60 mujeres y 19 hombres, datos que asimismo son muy similares a las previsiones realizadas. Respecto a expedientes sobre situaciones administrativas, permisos y licencias, se tramitaron un total de 4, en línea con el registro previsto (5). De ellos 3 afectaron a mujeres y 1 a hombres.

     Por último, se han desarrollado 11 ediciones de formación específica que no alcanzan las previsiones (73) debido a que el Área de Gobierno desde el ejercicio 2017, dejó de gestionar las acciones formativas del personal de Distritos.

     Activities
     ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA LA COBERTURA DE PUESTOS TRABAJO POR CONCURSO Y LIBRE DESIGNACION.
     PROPUESTAS DE COMISIONES DE SERVICIOS, ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, ATRIBUCIONES TEMPORALES Y SOLICITUDES DE NOMBRAMIENT
     ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES RELATIVOS A RELACIONES DEPUESTOS DE TRABAJO.
     PROPUESTAS DE ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD YGRATIFICACIONES.
     TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA DE INCAPACIDADTEMPORAL, I.T.
     GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE JORNADA LABORALDEPERSONAL ADSCRITO AL AREA DE GOBIERNO.
     ELABORACIÓN DE PLAN DE FORMACION ESPECÍFICA DEL ÁREA DE GOBIERNO YCOORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN MUN

     Indicators	Budgeted	Actual
     EDICIONES CONVOCADAS PARA FORMACIÓN ESPECÍFICA (NÚMERO)	73	11
     EXPEDIENTE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, PERMISOS LICENCIAS TRAMITADOS (HOMBRES) (NÚMERO)	1	1
     EXPEDIENTE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, PERMISOS LICENCIAS TRAMITADOS (MUJERES) (NÚMERO)	4	3
     PERSONAS INCLUIDAS EN SISTEMA GESTION TIEMPOS (HOMBRES) (NÚMERO)	22	19
     PERSONAS INCLUIDAS EN SISTEMA GESTIÓN TIEMPOS (MUJERES) (NÚMERO)	51	60
     EXPED. PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO RESUELTOS (HOMBRES) (NÚMERO)	3	9
     EXPED. PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO RESUELTOS (MUJERES) (NÚMERO)	14	38
     EXPED. CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE RELACIONES PUESTOS TRABAJO (NÚMERO)	3	7

  4. PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA GOBIERNO MEDIANTE INFORMES, TRAMITACION DE CONVENIOS, PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

     El objetivo de proporcionar apoyo jurídico al Área de Gobierno desde los servicios de la Secretaría General Técnica, desarrollado mediante la emisión de los informes requeridos, registró en 2017 77 actuaciones, aumentando un 57,1% su número respecto a los emitidos en 2016 (49) y un 18,5% sobre la previsión realizada (65).

     Con relación a la tramitación de convenios, durante el ejercicio presupuestario objeto de estudio

     se realizaron 24 convenios, superando los 20 previstos y ampliamente los tramitados durante el ejercicio anterior (3).

     Activities
     EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
     TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS YDE PÚBLICA CONCURRENCIA.
     PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE JUNTA DEGOBIERNO, PLENO Y COMISIONES.
     TRAMITACIÓN RECURSOS Y RECLAMACIONES.
     SEGUIMIENTO INICIATIVAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES YDE LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE

     Indicators	Budgeted	Actual
     INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO (NÚMERO)	65	17
     TRAMITACIÓN DE CONVENIOS (NÚMERO)	20	24

  5. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES Y DE APOYO EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR Y SOPORTE LOGÍSTICO AL ÁREA DE GOBIERNO Y SUS DIRECCIONES GENERALES VINCULADAS A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

     El volumen de puestos de trabajo de todas las categorías a los que el presente programa presupuestario atiende en materia de régimen interior y apoyo logístico, fueron

     durante 2017 90 superándose la previsión inicialmente estimada en 2016 (50). Esta

     variable ha sido objeto de ajuste en la previsión efectuada para subsiguientes ejercicios.

     Activities
     GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y ARCHIVO.
     INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESY MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.
     GESTIÓN DE MOBILIARIO Y DISPOSICIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO.
     GESTIÓN DE TRASLADOS, USO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y GASTOSCONEXOS.
     GESTIÓN Y CONTROL DE MATERIAL FUNGIBLE E INVENTARIABLE Y GESTIÓN DEINVENTARIO.
     GESTIÓN DE TELEFONÍA Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS.
     ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE APOYO Y CONDUCTORES.
     GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL Y OTROS GASTOS CONEXOS POR MOTIVOS DE SERVICIO.
     GESTIÓN DE REUNIONES, ENCUENTROS Y SEMINARIOS PROMOVIDOS POR EL ÁREADE GOBIERNO.

     Indicators	Budgeted	Actual
     PUESTOS DE TRABAJO DE ÁREA DE GOBIERNO VINCULADOS A SGT. (NÚMERO)	50	90

• Department of Territorial Coordination and Associations

  80.2 %

  Goals

  1. Gestionar eficazmente los servicios comunes en materia de contratación garantizando el asesoramiento, seguimiento e impulso

     En materia de contratación la gestión se ha orientado al objetivo perseguido de lograr una gestión eficaz en las fases de asesoramiento, impulso y seguimiento de los contratos del Área de Gobierno tramitados. Estos han ascendido a un total de 13 contratos y se han publicado 5 anuncios relativos a las distintas licitaciones promovidas, suponiendo una disminución del 13,3% y del 50% respectivamente, sobre las previsiones marcadas en ambos indicadores del presente objetivo.

     Activities
     Tramitación expedientes de contratación de las Direcciones Generales delÁrea de Gobierno Coordinación Territorial, tant
     Convocatoria, preparación y asistencia a las Mesas de Contratación.
     ASESORAR Y COORDINAR A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADAELABORACIÓN DE
     Gestión de la base de datos del Registro de Contratos del Ayuntamiento.
     IMPULSAR LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES Ó ÁREAS,CON EL FIN DE AGILIZAR Y
     GESTIONAR LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DEMADRID.
     GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO
     TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO YDE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE

     Indicators	Budgeted	Actual
     Expedientes de contratación tramitados (NÚMERO)	15	13
     Anuncios en materia de contratación (NÚMERO)	10	5

  2. Optimizar los recursos económicos de las Áreas de Gobierno y de sus órganos directivos a través de una adecuada planifica

     Respecto a la gestión económica y presupuestaria, se ha perseguido la optimización de los recursos, mediante su adecuada planificación y gestión del gasto. Los informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria realizados fueron 40, tanto globales del Area de Gobierno en su conjunto, como específicos en relación a las distinas Direcciones Generales. Asimismo el número total de documentos contables gestionados por la Secretaria General Técnica fue de 325, lo que supone un increment o del 30% sobre la previsión realizada de 250 documentos.

     Activities
     Seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto asignado alÁrea de Gobierno.
     Tramitación modificaciones de crédito, revisiones de precios yremanentes.
     Elaboración de documentos contables
     Tramitación anticipos de caja fija y pagos a justificar.
     Asesoramiento técnico y coordinación propuestas de gastos.
     ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO
     COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓNDE LOS RECURSOS

     Indicators	Budgeted	Actual
     Informes de ejecución presupuestaria (NÚMERO)	15	40
     Documentos contables en firme (NÚMERO)	250	325

  3. Atender la gestión de los Recursos Humanos del Área de Coordinación Territorial y Asociaciones en relación con la provisión de puestos y potenciar la formación y recualificación de los trabajadores.

     Con relación a los recursos humanos del Área, el objetivo perseguido fes gestionar eficazmente la provisión de puestos de trabajo, que se ha ido realizando progresivamente,

     y potenciar la formación y recualificación del personal adscrito al Área. El volumen de modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo, RPT tramitados ha sido de

     4 sobre los 5 previstos, lo que supone un 20% de variación sobre el dato previsto. No obstante se considera que un único indicador en este campo resulta limitado a tenor de las actividades vinculadas al presente objetivo, por lo que en el presupuesto aprobado para 2017, se ha ampliado su número, recogiendo indicadores que incorporan la perspectiva de género y evalúan de forma mas completa la actividad formativa y de gestión desarrollada.

     Activities
     Elaboración de convocatorias de puestos de trabajo por concurso y libredesignación.
     Propuestas de comisiones de servicios, adscripciones provisionales,atribuciones temporales y solicitudes de nombramiento
     Elaboración y seguimiento de expedientes relativos a las Relaciones dePuestos de Trabajo.
     Propuestas de asignación de complementos de productividad ygratificaciones.
     Tramitación de partes de baja, confirmación y alta, ordenación y controlde la jornada, participación en los planes de fo
     GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORALDE LOS TRABAJADORES

     Indicators	Budgeted	Actual
     Expedientes de creación y de modificación de puestos de trabajo (NÚMERO)	5	4

  4. Proporcionar apoyo jurídico a las unidades administrativas del Área de Gobierno mediante informes, tramita.

     En cuanto al objetivo establecido de proporcionar apoyo jurídico al Área de Gobierno desde los servicios de la Secretaría General Técnica, esta labor se ha desarrollado mediante la emisión de un total de 40 informes de contenido jurídico y la tramitación de 9 convenios, datos que suponen un incremento porcentual del 22,5% y una reducción del 55%, respectivamente, sobre los valores inicialmente consignados.

     Activities
     Emisión de informes de contenido jurídico.
     Tramitación de convenios de colaboración, subvenciones nominativas y depública concurrencia.
     Preparación de asuntos que han de someterse a la aprobación de Junta deGobierno, Pleno y Comisiones.
     Tramitación recursos y reclamaciones.
     Seguimiento iniciativas y peticiones de información de los Concejales yde los Grupos Municipales que afectan al Área de
     ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOSECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO

     Indicators	Budgeted	Actual
     Informes de contenido jurídico (NÚMERO)	40	49
     Tramitación convenios (NÚMERO)	20	9

• Department of Territorial Coordination and Associations

  56.7 %

  Goals

  1. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN GARANTIZANDO ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS, ASÍ COMO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CONTRATACIÓN.

     En materia de contratación la actividad se ha orientado al objetivo de lograr una gestión eficaz en las fases de asesoramiento, impulso y seguimiento de los contratos del Área de Gobierno tramitados.

     Esta sección correspondía al Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público Social, Área que desapareció con la aprobación de la nueva estructura de la corporación en junio de 2019.

     Los datos que se recogen corresponden a los expedientes tramitados hasta esa fecha.

     El volumen global de contratos tramitados todos ellos menores, ha sido de 24 sobre los 39 contratos de todo tipo, previstos.

     Esa previsión total englobaba la tramitación de 5 contratos de servicios por procedimiento abierto correspondientes a diversas actuaciones relacionadas con las asociaciones en la Casa de Campo. Estas circunstancias unidas a la de que solo se cuentan los expedientes de esta sección hasta junio de 2019, justifican el descenso originado.

     La previsión de anuncios, fue de 16 habiéndose publicado 8 anuncios correspondientes a la tramitación de contratos iniciados a finales de 2018. Este descenso está justificado al igual que en el volumen global de contratos tramitados,

     por la falta de tramitación de los 5 expedientes citados anteriormente, y por la desaparición de esta sección en el mes de junio.

     Conforme establece el artículo 63.4 de la LCSP, trimestralmente, se ha publicado en el perfil del contratante, integrado en la Plataforma de Contratación

     del Sector Público, la información relativa a los contratos menores, debido a la desaparición de esta sección en el mes de junio, las publicaciones han sido dos,

     sobre las cuatro previstas.

     Al no

     haberse tramitado ningún contrato nuevo, no se han podido incluir cláusulas que aseguren el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

     Activities
     TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DELÁREA DE GOBIERNO.
     CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
     COMUNICACIÓN AL REGISTRO DE CONTRATOS (RECO) DE LOS CONTRATOS MENORES EINSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS FUERA DEL
     ASESORAR Y COORDINAR A LAS DIRECCIONES GENERALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADECUADA TRAMITACIÓN, TANTO EN LA EL
     TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DONDE HAN QUEDADO INTEGRADAS TODAS LAS PUBLICA
     IMPULSAR Y ASESORAR A LOS SERVICIOS GESTORES DEL ÁREA DE GOBIERNO SOBRE LA ADECUADA APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES SOBR

     Indicators	Budgeted	Actual
     CONTRATOS QUE INCLUYEN CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO, ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y FORMACIÓN (NÚMERO)	5	0
     EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS (NÚMERO)	39	24
     ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN (NÚMERO)	16	8
     PUBLICACIÓN TRIMESTRAL EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS MENORES (NÚMERO)	4	2

  2. OPTIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO Y SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS A TRAVÉS DE UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO, GARANTIZANDO LA APLICACIÓN Pº IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

     En materia de gestión económica y presupuestaria, se ha perseguido la optimización de los recursos, mediante la planificación y adecuada gestión del gasto. Una vez aprobada por Resolución del Director General de Presupuestos de 2 de agosto de 2019 la adaptación

     de la estructura presupuestaria a la organización administrativa y distribución de competencias establecidas por

     los Acuerdos de la Junta de Gobierno de 27 de junio y

     4, 11 y 31 de julio de 2019, se produce la desaparición del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público- Social

     y del programa de la extinguida Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, que se subsume desde una perspectiva funcional

     en la actual Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía.

     Los informes de seguimiento de ejecución presupuestaria elaborados fueron 18, tanto relativos al Área de Gobierno en su conjunto como específicos para las Direcciones Generales que la integraban, en un valor inferior a la previsión por las causas descritas en el párrafo anterior.

     El número total de documentos contables en firme gestionados por la Secretaria General Técnica fue de 292, lo que supone un volumen ligeramente superior a la previsión inicial (250.

     Respecto a los pagos efectuados a través del procedimiento de caja fija, ofrece un dato de 11 pagos realizados,

     resultado sensiblemente inferior a los 60 previstos debido a la desaparición del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público- Social con la nueva organización administrativa y distribución de competencias establecidas por

     el Acuerdos de la Junta de Gobierno de 27 de junio de 2019 unido a que en el período previo a la celebración de las elecciones municipales se reducen significativamente los plazos para tramitar gastos mediante anticipo de caja fija.

     Activities
     SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
     TRAMITACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS YREMANENTES.
     TRAMITACIÓN ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.
     ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS.
     COORDINAR ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOSCORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
     ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL AREA DE GOB.
     SUPERVISAR LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO DEL AREA GOB.

     Indicators	Budgeted	Actual
     INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (NÚMERO)	35	18
     DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME (NÚMERO)	250	292
     PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE CAJA FIJA (NÚMERO)	60	11

  3. GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS Y LA PROVISIÓN DE PUESTOS POTENCIANDO LA FORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN DE TRABAJADORAS/ES ASÍ COMO LA APLICACIÓN DEL Pº IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

     El indicador 1 no ha cumplido la previsión inicial debido a a que, por falta de financiación, no se llevaron a cabo 2 expedientes de creación de RPT que implicaban un aumento importante de plantilla en las 2 Direcciones Generales. Tampoco se produjeron los cambios en RPT que suelen ir aparejados a los cambios de Corporación.

     En cuanto al indicador 2 y 3 el resultado de ejecución es sensiblemente inferior al previsto debido a que no se produjo el aumento de plantilla previsto para las 2 Direcciones Generales y no se generaron los movimientos previsión que esos incrementos llevan aparejados.

     En los indicadores 4 y 5 la discrepancia entre lo previsto y ejecutado se debe a que no se produjo el aumento de plantilla previsto para las 2 Direcciones Generales. Por otra parte en el mes de mayo de 2019 finalizó la 2ª prórroga del PET 3-16 y no se tramitó un nuevo programa de empleo temporal. Además el indicador 'gestión de tiempos de personal' sólo ha sido posible cuantificarlo hasta el cambio de Corporación, debido a que se parte del dato 'nº efectivos RPT' obtenido de data warehouse y la propia base de datos solo distingue por las 3 secciones hasta la nueva Corporación, momento en el cual los datos se unifican en una sola sección.

     Los indicadores 6 y 7 no alcanzan la previsión inicial debido a

     que no se produjo el aumento de plantilla previsto para las 2 Direcciones Generales y a que en el mes de mayo de 2019 finalizó la 2ª prórroga del PET 3-16 y no se tramitó un nuevo programa de empleo temporal.

     Activities
     ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA LA COBERTURA DE PUESTOS TRABAJO PORCONCURSO Y LIBRE DESIGNACIÓN.
     PROPUESTAS DE COMISIONES DE SERVICIOS, ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, ATRIBUCIONES TEMPORALES Y SOLICITUDES DE NOMBRAMIENT
     ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES RELATIVOS A RELACIONES DEPUESTOS DE TRABAJO.
     PROPUESTAS DE ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD YGRATIFICACIONES.
     TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA DE INCAPACIDADTEMPORAL Y DE PERMISOS Y LICENCIAS.
     GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE JORNADA LABORALDEPERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.
     ELABORACIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ÁREA DE GOBIERNO YCOORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CON

     Indicators	Budgeted	Actual
     ACCIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN ANUAL (NÚMERO)	9	7
     PERMISOS, EXCEDENCIAS Y LICENCIAS DE CONCILIACIÓN CONCEDIDAS (HOMBRES)	7	2
     PERMISOS, EXCEDENCIAS Y LICENCIAS DE CONCILIACIÓN CONCEDIDAS (MUJERES)	56	30
     PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTION TIEMPOS (HOMBRES)	59	19
     PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTIÓN TIEMPOS (MUJERES)	109	56
     EXPED. RESUELTOS PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO (HOMBRES)	6	5
     EXPED. RESUELTOS PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO (MUJERES)	39	15
     EXPED. CREACIÓN Y MODIFICACIÓN RELACIONES PUESTOS TRABAJO (NÚMERO)	6	1

  4. PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA GOBIERNO MEDIANTE INFORMES, TRAMITACIÓN CONVENIOS, PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, GARANTIZANDO LA APLICACIÓN DEL Pº LEGAL IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

     Las desviaciones entre la previsión y la ejecución en este objetivo se deben a que con el cambio de corporación se produjeron modificaciones tanto de estructura como de líneas de actuación desvirtuándose la previsión y produciéndose modificaciones en los procedimientos previstos.

     Activities
     EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
     TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS YDEPÚBLICA CONCURRENCIA.
     PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE JUNTA DEGOBIERNO, PLENO Y COMISIONES.
     TRAMITACIÓN RECURSOS Y RECLAMACIONES.
     SEGUIMIENTO INICIATIVAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES YDE LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE
     TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA A LAS TRES ÁREAS DE GOBIERNO A LAS QUE E
     INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LOS ADOPTADOS POR LOS ORGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS DEL AREA G

     Indicators	Budgeted	Actual
     INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO (NÚMERO)	65	32
     TRAMITACIÓN DE CONVENIOS (NÚMERO)	20	43
     TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (NÚMERO)	10	6
     DECRETOS Y RESOLUCIONES INCORPORADOS A REGISTROS D Y R DE ORG. SUP. Y DIREC AREA GOB. (NÚMERO)	320	351

  5. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES Y DE APOYO EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR Y SOPORTE LOGÍSTICO AL ÁREA DE GOBIERNO, SUS UNIDADES Y PERSONAL ADSCRITO, VELANDO POR APLICACIÓN Pº IGUALDAD ENTE MUJERES Y HOMBRES.

     En cuanto a los indicadores 1 y 2, el cambio de equipo de gobierno con su consecuente reorganización estructural y presupuestaria interrumpe durante el proceso de adaptación, y de modo temporal, la tramitación administrativa. Por ello, se produce esta diferencia entre lo previsto y lo realizado,

     Respecto al indicador 4, estas actuaciones se realizan conforme a demanda de las Unidades Administrativas adscritas a la Secretaría General Técnica. Se ha producido un aumento en peticiones de servicios de conductores, traslados de personal, documentación, equipamientos informáticos, estudios de espacios y atenciones para dar cumplimiento a las indicaciones del plan de prevención de riesgos laborales, entre otras actuaciones internas. Por este motivo, lo finalmente realizado durante el año es superior a lo inicialmente previsto.

     Activities
     TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE GESTIÓN CENTRALIZADA
     PROMOCIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (MANTENIMIENTO, LIMPIEZA,
     TRAMITACIÓN DE FACTURAS DE GASTO CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS.
     GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCR
     GESTIÓN Y PROPUESTA DE APROBACIÓN ANUAL DEL CATÁLOGO DE BIENES.
     ORGANIZACIÓN INTERNA Y LOGÍSTICA DEL PERSONAL DE APOYO Y CONDUCTORES/CONDUCTORAS Y LA GESTIÓN DE GASTOS CONEXOS POR MOTI
     MEDICIONES, TRASLADOS Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS.
     TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES, Y RESERVAS DE PLAZAS DE APARCAMIENTO Y DE SA

     Indicators	Budgeted	Actual
     ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR (NÚMERO)	589	611
     APROBACIÓN CATÁLOGO SEPARADO DE BIENES (NÚMERO)	1	1
     EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (NÚMERO)	11	3
     CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO DE BIENES Y SERVICIOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA (NÚMERO)	20	11